目 录
一、概况
1.贯彻落实中央和省、市、县关于推进县域社会治理现代化的决策部署，协助推进基层治理体系建设工作。
2.承担中心的规范化建设，协助重点应用和事项的贯通，负责对部门贯通应用、进驻事项、入驻人员开展管理考评等工作。负责社会治理中心业务和机制向乡镇（办事处）、村（社区）延伸的具体指导落实。
3.协助党建统领、经济生态、平安法治、公共服务四条跑道的数据集成、信息共享，依托基层治理大脑对四条跑道重要指标、核心指数运行态势及重大应用运行情况等开展实时监测、预测预警。
4.承担治理事件的一窗受理、流转交办、督查考评等工作并规范流程。协调跨层级、跨地域、跨领域、跨业务、跨部门的重大矛盾纠纷和案（事）件。负责开展社会矛盾纠纷调处化解相关宣传教育工作。
5.建立功能集成、综合研判、统一指挥、扁平高效的综合指挥体系，协助开展应急突发类、疑难复杂类事件的联动指挥和协调处置。负责治理信息收集、分流交办、执行处置、日常督办、信息反馈、回访评价、督查考核的全流程闭环管理。负责矛调协同平台等基层治理应用的日常运行及指导培训。
6.发生重大突发性事件或启动Ⅱ级及以上级别响应时，为相关应急处置领导小组、牵头部门进驻中心开展指挥调度提供支撑保障。
7.负责中心流转交办各类事项的跟办督办、督查考核。协助开展乡镇（办事处）、村（社区）基层治理运行情况考评工作。负责入驻平台、部门的综合督查考核等具体工作。
8.常态化开展分析研判，发现规律性、趋势性、苗头性问题，及时向属地和部门发出精准预警建议，为党委政府科学决策提供参考意见。
9.完成县委县政府交办的其他任务。
从预算单位构成看，开化县社会治理中心（汇总）部门决算包括：开化县社会治理中心本级决算。
纳入开化县社会治理中心（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
本单位无二级预算单位。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县社会治理中心（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 394.78 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 334.49 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 25.43 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 34.86 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 394.78 | 本年支出合计 | 58 | 394.78 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 394.78 | 总 计 | 62 | 394.78 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县社会治理中心（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 394.78 | 394.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县社会治理中心 | 394.78 | 394.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县社会治理中心（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 394.78 | 394.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 334.49 | 334.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 334.49 | 334.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 298.60 | 298.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 35.90 | 35.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.43 | 25.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.43 | 25.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.27 | 17.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.86 | 34.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.86 | 34.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 28.99 | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 5.87 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县社会治理中心（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 394.78 | 363.02 | 31.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县社会治理中心 | 394.78 | 363.02 | 31.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县社会治理中心（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 394.78 | 363.02 | 31.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 334.49 | 302.73 | 31.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 334.49 | 302.73 | 31.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 298.60 | 298.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 35.90 | 4.13 | 31.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.43 | 25.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.43 | 25.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.27 | 17.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.86 | 34.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.86 | 34.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 28.99 | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 5.87 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县社会治理中心（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 394.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 334.49 | 334.49 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 25.43 | 25.43 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 34.86 | 34.86 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 394.78 | 本年支出合计 | 59 | 394.78 | 394.78 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 394.78 | 总 计 | 64 | 394.78 | 394.78 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县社会治理中心（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 394.78 | 363.02 | 31.77 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 334.49 | 302.73 | 31.77 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 334.49 | 302.73 | 31.77 | ||
2010350 | 事业运行 | 298.60 | 298.60 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 35.90 | 4.13 | 31.77 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.43 | 25.43 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.43 | 25.43 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.27 | 17.27 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.86 | 34.86 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.86 | 34.86 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 28.99 | 28.99 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 5.87 | 5.87 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县社会治理中心（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 336.80 | 302 | 商品和服务支出 | 14.45 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 52.43 | 30201 | 办公费 | 1.53 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 5.87 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 6.58 |
30103 | 奖金 | 103.45 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 9.18 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4.78 |
30107 | 绩效工资 | 58.07 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 1.80 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.62 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.16 | 30207 | 邮电费 | 1.39 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.88 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.24 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.11 | 30211 | 差旅费 | 2.01 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 28.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.68 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 35.79 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.19 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.17 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.95 | 30227 | 委托业务费 | 0.12 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.23 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.75 | 30229 | 福利费 | 3.90 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.05 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.49 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 2.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.37 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 2.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 339.99 | 公用经费合计 | 23.03 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县社会治理中心（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县社会治理中心（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县社会治理中心（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.38 | 0.17 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.38 | 0.17 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
2024年度收入总计394.78万元，支出总计394.78万元。与2023年度相比，各减少61.87万元，下降13.55%，主要原因是一、矛调中心房租项目经费被减，因机构搬迁至永吉二路7号行政中心3号楼，由机关事务保障中心统一租赁，不需要开化县社会治理中心自行租赁。二、开办经费为一次性项目。因2023年机构改革，开化县矛盾纠纷调处化解中心改名为开化县社会治理中心，从信访局独立，开办经费用作开化县社会治理中心现代化建设。
本年收入合计394.78万元，包括：财政拨款收入394.78万元（其中：一般公共预算394.78万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计394.78万元，其中：基本支出363.02万元，占91.95%；项目支出31.77万元，占8.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计394.78万元，支出总计394.78万元，与2023年相比，各减少61.87万元,下降13.55%，主要原因是一是矛调中心房租项目经费被减，因机构搬迁至永吉二路7号行政中心3号楼，由机关事务保障中心统一租赁，不需要开化县社会治理中心自行租赁；二是开办经费为一次性项目，因2023年机构改革，开化县矛盾纠纷调处化解中心改名为开化县社会治理中心，从信访局独立，开办经费用作开化县社会治理中心现代化建设。
财政拨款支出年初预算数336.03万元，完成年初预算的117.48%，主要原因是一是在预算编制阶段，由于年中财政下达部门综合争先考核公用经费奖励指标，年初预算编制阶段未纳入统计；二是预算执行中的政策调整，年中网格员务工补贴及其他费用支出自第二季度开始从社会工作部划转至本单位列支，因此未包含在年初预算内。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出394.78万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.87 万元，下降13.55%，主要原因是一是矛调中心房租项目经费被减，因机构搬迁至永吉二路7号行政中心3号楼，由机关事务保障中心统一租赁，不需要开化县社会治理中心自行租赁；二是开办经费为一次性项目，因2023年机构改革，开化县矛盾纠纷调处化解中心改名为开化县社会治理中心，从信访局独立，开办经费用作开化县社会治理中心现代化建设。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出394.78万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出334.49万元，占84.73%。社会保障和就业支出（类）支出25.43万元，占6.44%。住房保障支出（类）支出34.86万元，占8.83%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为336.03万元，支出决算为394.78万元，完成年初预算的117.48%，主要原因是一是在预算编制阶段，由于年中财政下达部门综合争先考核公用经费奖励指标，年初预算编制阶段未纳入统计；二是预算执行中的政策调整，年中网格员务工补贴及其他费用支出自第二季度开始从社会工作部划转至本单位列支，因此未包含在年初预算内。其中：
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为297.58万元，支出决算为298.60万元，完成年初预算的100.34%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中的政策调整，年中网格员务工补贴及其他费用支出自第二季度开始从社会工作部划转至本单位列支，因此未包含在年初预算内。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为38.45万元，支出决算为35.90万元，完成年初预算的93.36%，决算数小于预算数的主要原因是社会治理中心运行经费项目中部分款项因材料未准备齐全，年终结算不及时，未能在2024年支付。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为17.27万元，支出决算为17.27万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算安排。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为8.63万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的94.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为30.68万元，支出决算为28.99万元，完成年初预算的94.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动以及年中住房公积金调整，汇缴基数下降。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为6.11万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的96.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动以及年中住房公积金调整，汇缴基数下降。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出363.02万元，其中：
人员经费339.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费23.03万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.38万元，支出决算为0.17万元，完成全年预算数的44.28%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是根据因公出国计划和实际工作需要，本单位无出国考察安排。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是本单位无公务车辆。公务接待费支出决算为0.17万元，占100.00%。与2023年度相比，减少0.14万元,下降44.44%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、严格推行“公务餐”制度，控制公务接待费用支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是根据因公出国计划和实际工作需要，本单位无出国考察安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务车辆。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务车辆。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务车辆。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.38万元，支出决算为0.17万元，完成全年预算的44.28%，国内公务接待1批次，累计12人次。主要用于接待衢州市外单位来本单位考察、调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、严格推行“公务餐”制度，控制公务接待费用支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.17万元，主要用于来本单位考察、调研接待1批次，累计12人次。
主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。
2024年度政府采购支出总额12.39万元。其中：政府采购货物支出12.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.39万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
截至2024年12月31日，开化县社会治理中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，开化县社会治理中心组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金41.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
开化县社会治理中心随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中,部门综合争先考核公用经费奖励项目和社会治理中心运行经费项目绩效自评具体情况如下：
社会治理中心部门综合争先考核公用经费奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为6.9万元,执行数为6.9万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是坚持和发展新时代“枫桥经验”，谋划派驻县社会治理中心各调解组织整合融合新策略，有效集中各类调解资源，制定2025年度《派驻县社会治理中心专职人民调解员考核奖励办法（试行）》，实现调解工作的统一指挥与待遇绩效的深度融合，2024年共受理调解纠纷669件，成功调解421件，调解成功率62.93%，涉及金额高达3501.87万元，有效维护了当事人的合法权益，赢得群众的口碑；同时立足“抓前端、治未病”理念，以“日汇总+月研判+专题预警+风险提醒”为抓手，致力于矛盾纠纷的源头治理，2024年月报和专报获县委县政府主要领导批示9次；二是强化突发应急事件快响激活，接入多部门应急指挥调度系统，为应急处置领导小组入驻指挥提供坚实保障。汛期以来，坚持24小时值班研判，全面保障设备畅通，累计完成指挥调度33次【其中省级连线5次，市级3次】，有效保障全县安全度汛，未发生一起重大事故。发现的问题及原因：一是财政资金使用管理的水平和效率有待提升；二是研究成果数量和质量有待提升。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率；二是加强研究数量和质量提升工程建设，不断提升研究效劳水平。
社会治理中心运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为33.73万元,执行数为31.77万元,完成预算的94.18%。项目绩效目标完成情况：一是纠纷化解能力进一步增强，深化人民调解、行政调解、司法调解“三调”联动，推进法院立案庭整体入驻，创新“1+1+N”人员配备模式，自立案庭入驻以来（按8月起计），新增诉前调解案件纳入统计，累计受理2290件，调解成功1385件，调解成功率60.48%，涉调金额9482万元，真正实现民商事案件“最多跑一地”的目标；二是社会平安稳定进一步巩固，积极探索数据贯通、信息联动，迭代升级基层智治综合应用，依托“三民工程”系统人口、住房、组织等基础数据，110平台、省矛调协同系统等应用实现数据共享，全面精准掌握信息底数，确保风险隐患高效排查处置，9月新系统上线以来，网格员事件处置办结率高达99.71%，处置效率同比提升36.6%以上。发现的问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作贴合绩效目标。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
19.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
