目 录
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一、概况
（一）部门职责
开化县林山乡政府机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1.党委的工作职能：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本乡党建工作，群团工作，精神文明建设工作，新闻宣传工作；完成县委，县政府交给的其他工作任务。
2.政府职能：制定和组织实施经济，科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地，林木，水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管理好财政资金，增强财政实力；完成上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县林山乡人民政府（汇总）部门决算包括：开化县林山乡人民政府本级决算。
纳入开化县林山乡人民政府（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
本单位无二级预算单位。
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二、2024年度部门决算公开表
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2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县林山乡人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,696.74 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,634.85 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 290.29 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 60.72 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 10.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 28.50 |
八、其他收入 | 8 | 43.81 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 265.43 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 284.91 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 397.12 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 71.45 | ||
14 | 十四、资源勘探、工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 70.69 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 141.87 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 62.22 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 14.38 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,030.84 | 本年支出合计 | 58 | 3,042.14 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 62.77 | 年末结转和结余 | 60 | 51.46 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 3,093.60 | 总 计 | 62 | 3,093.60 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
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2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县林山乡人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,030.84 | 2,987.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.81 |
开化县林山乡人民政府 | 3,030.84 | 2,987.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.81 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
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2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县林山乡人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,030.84 | 2,987.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.81 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,623.54 | 1,579.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.81 | ||
20101 | 人大事务 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,231.98 | 1,188.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.81 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,038.83 | 995.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.81 | ||
2010350 | 事业运行 | 168.99 | 168.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 24.16 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 373.36 | 373.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 373.36 | 373.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 60.72 | 60.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 60.72 | 60.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 60.72 | 60.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 265.43 | 265.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.98 | 145.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 21.74 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.83 | 82.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.41 | 41.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 16.54 | 16.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 9.34 | 9.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 9.34 | 9.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 85.57 | 85.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 85.57 | 85.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 284.91 | 284.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 275.91 | 275.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 128.29 | 128.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 36.01 | 36.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 111.61 | 111.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 397.12 | 397.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 28.34 | 28.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 28.34 | 28.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 49.36 | 49.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 20.21 | 20.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 23.45 | 23.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 23.45 | 23.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 98.71 | 98.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 98.71 | 98.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 197.26 | 197.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 98.12 | 98.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 99.14 | 99.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 71.45 | 71.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 71.45 | 71.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 71.45 | 71.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 70.69 | 70.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 70.69 | 70.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 70.69 | 70.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 141.87 | 141.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 131.37 | 131.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 107.79 | 107.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 23.58 | 23.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 62.22 | 62.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 50.50 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 50.50 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
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2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县林山乡人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,042.14 | 1,602.89 | 1,439.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县林山乡人民政府 | 3,042.14 | 1,602.89 | 1,439.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
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2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县林山乡人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,042.14 | 1,602.89 | 1,439.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,634.85 | 1,232.13 | 402.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,243.29 | 1,228.28 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,050.14 | 1,050.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 168.99 | 168.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 24.16 | 9.15 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 1.96 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 373.36 | 3.85 | 369.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 373.36 | 3.85 | 369.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 60.72 | 0.00 | 60.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 60.72 | 0.00 | 60.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 60.72 | 0.00 | 60.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 28.50 | 0.00 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 265.43 | 239.40 | 26.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.98 | 145.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 21.74 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.83 | 82.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.41 | 41.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 16.54 | 0.00 | 16.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 13.28 | 0.00 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 3.26 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 9.34 | 7.84 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 9.34 | 7.84 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 85.57 | 85.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 85.57 | 85.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 284.91 | 0.00 | 284.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 275.91 | 0.00 | 275.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 128.29 | 0.00 | 128.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 36.01 | 0.00 | 36.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 111.61 | 0.00 | 111.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 397.12 | 0.00 | 397.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 28.34 | 0.00 | 28.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 28.34 | 0.00 | 28.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 49.36 | 0.00 | 49.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 20.21 | 0.00 | 20.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 21.34 | 0.00 | 21.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 23.45 | 0.00 | 23.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 23.45 | 0.00 | 23.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 98.71 | 0.00 | 98.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 98.71 | 0.00 | 98.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 197.26 | 0.00 | 197.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 98.12 | 0.00 | 98.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 99.14 | 0.00 | 99.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 71.45 | 0.00 | 71.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 71.45 | 0.00 | 71.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 71.45 | 0.00 | 71.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 70.69 | 0.00 | 70.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 70.69 | 0.00 | 70.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 70.69 | 0.00 | 70.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 141.87 | 131.37 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 131.37 | 131.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 107.79 | 107.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 23.58 | 23.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 62.22 | 0.00 | 62.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 11.72 | 0.00 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 11.72 | 0.00 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 50.50 | 0.00 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 50.50 | 0.00 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 14.38 | 0.00 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4.68 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4.68 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
![]()
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县林山乡人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,696.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,579.73 | 1,579.73 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 290.29 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 60.72 | 60.72 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 265.43 | 265.43 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 284.91 | 9.00 | 275.91 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 397.12 | 397.12 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 71.45 | 71.45 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探、工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 70.69 | 70.69 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 141.87 | 141.87 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 62.22 | 62.22 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 14.38 | 0.00 | 14.38 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,987.02 | 本年支出合计 | 59 | 2,987.02 | 2,696.74 | 290.29 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 2,987.02 | 总 计 | 64 | 2,987.02 | 2,696.74 | 290.29 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
![]()
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县林山乡人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,696.74 | 1,547.78 | 1,148.96 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,579.73 | 1,177.01 | 402.72 | ||
20101 | 人大事务 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | ||
2010108 | 代表工作 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,188.17 | 1,173.16 | 15.01 | ||
2010301 | 行政运行 | 995.02 | 995.02 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 168.99 | 168.99 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 24.16 | 9.15 | 15.01 | ||
20105 | 统计信息事务 | 1.96 | 0.00 | 1.96 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | ||
20132 | 组织事务 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 373.36 | 3.85 | 369.51 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 373.36 | 3.85 | 369.51 | ||
204 | 公共安全支出 | 60.72 | 0.00 | 60.72 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 60.72 | 0.00 | 60.72 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 60.72 | 0.00 | 60.72 | ||
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 28.50 | 0.00 | 28.50 | ||
20701 | 文化和旅游 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 265.43 | 239.40 | 26.04 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.98 | 145.98 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 21.74 | 21.74 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.83 | 82.83 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.41 | 41.41 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 16.54 | 0.00 | 16.54 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 13.28 | 0.00 | 13.28 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 3.26 | 0.00 | 3.26 | ||
20810 | 社会福利 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 9.34 | 7.84 | 1.50 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 9.34 | 7.84 | 1.50 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 85.57 | 85.57 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 85.57 | 85.57 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
213 | 农林水支出 | 397.12 | 0.00 | 397.12 | ||
21301 | 农业农村 | 28.34 | 0.00 | 28.34 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 28.34 | 0.00 | 28.34 | ||
21302 | 林业和草原 | 49.36 | 0.00 | 49.36 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 20.21 | 0.00 | 20.21 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 21.34 | 0.00 | 21.34 | ||
21303 | 水利 | 23.45 | 0.00 | 23.45 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 23.45 | 0.00 | 23.45 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 98.71 | 0.00 | 98.71 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 98.71 | 0.00 | 98.71 | ||
21307 | 农村综合改革 | 197.26 | 0.00 | 197.26 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 98.12 | 0.00 | 98.12 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 99.14 | 0.00 | 99.14 | ||
214 | 交通运输支出 | 71.45 | 0.00 | 71.45 | ||
21401 | 公路水路运输 | 71.45 | 0.00 | 71.45 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 71.45 | 0.00 | 71.45 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 70.69 | 0.00 | 70.69 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 70.69 | 0.00 | 70.69 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 70.69 | 0.00 | 70.69 | ||
221 | 住房保障支出 | 141.87 | 131.37 | 10.50 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | ||
22102 | 住房改革支出 | 131.37 | 131.37 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 107.79 | 107.79 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 23.58 | 23.58 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 62.22 | 0.00 | 62.22 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 11.72 | 0.00 | 11.72 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 11.72 | 0.00 | 11.72 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 50.50 | 0.00 | 50.50 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 50.50 | 0.00 | 50.50 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
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2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县林山乡人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,309.96 | 302 | 商品和服务支出 | 173.45 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 174.41 | 30201 | 办公费 | 15.49 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 271.58 | 30202 | 印刷费 | 8.19 | 310 | 资本性支出 | 11.15 |
30103 | 奖金 | 405.08 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 21.87 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 11.15 |
30107 | 绩效工资 | 81.39 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.83 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 41.41 | 30207 | 邮电费 | 2.73 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.94 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.53 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.59 | 30211 | 差旅费 | 19.49 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 107.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.17 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 48.52 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 44.03 | 30215 | 会议费 | 0.20 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.17 | 31021 | 文物和陈列品的购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 10.51 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 21.37 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 13.59 | 30227 | 委托业务费 | 46.64 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.82 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 14.70 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 20.82 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.93 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 9.20 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.66 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 9.20 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,353.98 | 公用经费合计 | 193.79 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
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2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县林山乡人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 290.29 | 290.29 | 0.00 | 290.29 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 275.91 | 275.91 | 0.00 | 275.91 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 275.91 | 275.91 | 0.00 | 275.91 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 128.29 | 128.29 | 0.00 | 128.29 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 36.01 | 36.01 | 0.00 | 36.01 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 111.61 | 111.61 | 0.00 | 111.61 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | 14.38 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
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2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县林山乡人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
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2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县林山乡人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 4.60 | 3.20 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 4.60 | 3.20 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
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三、2024年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计3093.60万元，支出总计3093.60万元。与2023年度相比，各增加431.53万元，增长16.21%，主要原因是专项资金通过一体化下达，项目支出增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3030.84万元，包括：财政拨款收入2987.02万元（其中：一般公共预算2696.74万元，政府性基金预算290.29万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计98.55%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入43.81万元，占收入合计1.45%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3042.14万元，其中：基本支出1602.89万元，占52.69%；项目支出1439.25万元，占47.31%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计2987.02万元，支出总计2987.02万元，与2023年相比，各增加1099.26万元，增长58.23%，主要原因是专项资金通过一体化下达，项目支出增加。
财政拨款支出年初预算数1169.95万元，完成年初预算的255.31%，主要原因是专项资金通过一体化下达，项目支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2696.74万元，占本年支出合计的88.65%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加898.87万元，增长50.00%，主要原因是专项资金通过一体化下达，如2021年度第三批地质灾害综合治理补助资金、2023-2024年枯死松木清理补助资金（第二批）等大额项目资金支出较多。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2696.74万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出1579.73万元，占58.58%。公共安全支出（类）支出60.72万元，占2.25%。科学技术支出（类）支出10.00万元，占0.37%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出28.50万元，占1.06%。社会保障和就业支出（类）支出265.43万元，占9.84%。城乡社区支出（类）支出9.00万元，占0.33%。农林水支出（类）支出397.12万元，占14.73%。交通运输支出（类）支出71.45万元，占2.65%。自然资源海洋气象等支出（类）支出70.69万元，占2.62%。住房保障支出（类）支出141.87万元，占5.26%。灾害防治及应急管理支出（类）支出62.22万元，占2.31%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1169.95万元，支出决算为2696.74万元，完成年初预算的230.50%，主要原因是各类项目支出较多。其中：
一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.40万元，决算数大于预算数的主要原因是用于2024年人大代表交通通讯补贴。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)年初预算为2.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的300.00%，决算数大于预算数的主要原因是新增人大代表补选经费、禄源村乡村振兴补助款、利平村乡村振兴补助款等项目支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为600.87万元，支出决算为995.02万元，完成年初预算的165.60%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，奖金预算及工资预算增加。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为168.99万元，支出决算为168.99万元，完成年初预算的100.00%，决算数小于预算数的主要原因是主要用于事业单位人员工资支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为0.01万元，支出决算为24.16万元，完成年初预算的241598.14%，决算数大于预算数的主要原因是新增乡镇修缮费用以及乡镇食安办星级奖励等项目支出。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.62万元，决算数大于预算数的主要原因是新增第五次经济普查清查工作补贴。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.33万元，决算数大于预算数的主要原因是新增对农户第五次经济普查清查工作补贴。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.85万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金通过一体化下达，新增两新党建及农村党建经费项目支出。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因是新增平安维稳补助支出。
一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为373.36万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇运转、集镇建设等经费通过一体化指标拨付。
公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为60.72万元，决算数大于预算数的主要原因是新增网格员工资项目支出。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是新增科技特派员专项资金支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为14.50万元，决算数大于预算数的主要原因是新增乡镇文化站提升、送戏下乡等项目一体化支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为14.00万元，决算数大于预算数的主要原因是用于农村文化礼堂提档、新时代文明实践中心建设等一体化项目支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为21.84万元，支出决算为21.74万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于预算数的主要原因是用于行政退休人员津补贴发放。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为82.83万元，支出决算为82.83万元，完成年初预算的100.00%，决算数小于预算数的主要原因是用于单位人员养老保险缴纳。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为41.41万元，支出决算为41.41万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于预算数的主要原因是用于单位人员职业年金缴纳。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为13.28万元，决算数大于预算数的主要原因是用于公益性岗位及编外人员工资发放。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.26万元，决算数大于预算数的主要原因是用于公益性岗位及编外人员工资发放。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算为2.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的400.00%，决算数大于预算数的主要原因是用于各村养老服务体系建设一体化项目支出。
社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)年初预算为8.84万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的105.61%，决算数大于预算数的主要原因是用于退役军人乡镇补贴调整、绩效奖金发放。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为86.79万元，支出决算为85.57万元，完成年初预算的98.60%，决算数小于预算数的主要原因是用于遗属人员补助发放支出。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.00万元，决算数大于预算数的主要原因是新增农村生活污水治理设施灾毁修复项目一体化系统支出。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为23.00万元，支出决算为28.34万元，完成年初预算的123.22%，决算数大于预算数的主要原因是新增市级示范型“共富工坊”、市“大三农”--重点帮扶村、村畜牧兽医员生活困难补助等项目一体化支出。
农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)年初预算为0.00万元，支出决算为7.80万元，决算数大于预算数的主要原因是新增兼职护林经费支出。
农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算为0.00万元，支出决算为20.21万元，决算数大于预算数的主要原因是新增2023-2024年枯死松木清理补助资金（第二批）项目支出。
农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为21.34万元，决算数大于预算数的主要原因是新增2023年国家绿化造林项目、2023年度木本油料造林和油茶低产林改造项目、2023年度森林抚育项目支出。
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为23.45万元，决算数大于预算数的主要原因是新增小型水利工程建设及加固改造项目支出。
农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为98.71万元，决算数大于预算数的主要原因是新增各村庭院经济“1+1”项目、农村共富产业园项目支出。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为98.12万元，决算数大于预算数的主要原因是新增一事一议项目支出、2019年扶持村集体经济项目等支出。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为99.14万元，决算数大于预算数的主要原因是新增对村级组织运转、2024年便民服务中心项目支出。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为71.45万元，决算数大于预算数的主要原因是新增公路养护、“四好农村路”大中修项目支出。
自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为70.69万元，决算数大于预算数的主要原因是新增耕地保护、枯死松木清理、土地整治管护等项目支出。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.50万元，决算数大于预算数的主要原因是新增危旧房改造项目支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为107.79万元，支出决算为107.79万元，完成年初预算的100.00%，决算数小于预算数的主要原因是新增2024年农村危旧房改造项目补助支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为23.58万元，支出决算为23.58万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于预算数的主要原因是主要用于单位人员住房补贴发放。
灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为11.72万元，决算数大于预算数的主要原因是新增2024年中央自然灾害救灾资金-应急处置、人员转移项目支出。
灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为50.50万元，决算数大于预算数的主要原因是新增2023年度第一批地质灾害综合治理、2021年度第三批地质灾害综合治理项目补助支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1547.78万元，其中：
人员经费1353.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费193.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出290.29万元，占本年支出合计的9.54%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加200.40万元，增长222.93%，主要原因是专项资金通过一体化指标下达，导致项目支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出290.29万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出（类）支出275.91万元，占95.05%。。其他支出（类）支出14.38万元，占4.95%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为290.29万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是专项资金通过一体化指标下达，导致项目支出增加。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为128.29万元，决算数大于预算数的主要原因是新增2020-2021年度建设用地复垦项目第四批补助资金、2023年度灾毁耕地修复项目第一批补助资金-开化县林山乡2022年灾毁耕地修复项目 、2022年度建设用地复垦项目第二批补助资金、2023年度建设用地复垦项目第一批补助资金支出。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为36.01万元，决算数大于预算数的主要原因是新增粮食功能区两非整治项目支出。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为111.61万元，决算数大于预算数的主要原因是新增农村清洁工程项目支出。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.70万元，决算数大于预算数的主要原因是新增县领导挂联村帮扶经费（林山乡）、耕地保护整治第二次补助资金等项目支出。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.68万元，决算数大于预算数的主要原因是新增“幸福食堂”建设补助、现代养老服务体系建设补助（为您银理发）等项目支出。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.60万元，支出决算为3.20万元，完成全年预算数的69.47%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是过紧日子，减少公务接待费的支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是车改后本单位已经没有公务用车。公务接待费支出决算为3.20万元，占100.00%。与2023年度相比，增加2.79万元，增长683.21%,主要原因是招商引资等重点工作开展增加了公务接待费用。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已经没有公务用车。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已经没有公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已经没有公务用车。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为4.60万元，支出决算为3.20万元，完成全年预算的69.47%，国内公务接待26批次，累计200人次。主要用于接待招商引资等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是过紧日子，减少公务接待费的支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出3.20万元，主要用于招商引资接待26批次，累计200人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为84.92万元，支出决算为193.79万元，完成年初预算的228.19%,决算数大于预算数的主要原因是业务委托费、差旅费等费用支出增加。比2023年度增加103.27万元，增长114.09%，主要原因是业务委托费、差旅费等费用支出增加。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额11.15万元。其中：政府采购货物支出11.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.15万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2024年12月31日，开化县林山乡人民政府本级及所属各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，开化县林山乡人民政府组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目9个，二级项目64个，共涉及资金1148.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2024年度粮食功能区两非整治、2020-2021年度建设用地复垦项目第四批补助资金、2023年度灾毁耕地修复项目第一批补助资金-开化县林山乡2022年灾毁耕地修复项目等10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金290.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
开化县林山乡人民政府随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中,2024年度一事一议财政奖补项目（塘源口村）项目和2023-2024年枯死松木清理补助资金（第一批）项目绩效自评具体情况如下：
2024年度一事一议财政奖补项目（塘源口村）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为21万元,执行数为21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善村级基础道路建设，保障村民出行安全便利。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 2024年度一事一议财政奖补项目（塘源口村） | ||||||||
主管部门 | 554-开化县林山乡人民政府 | 预算单位 | 554001-开化县林山乡人民政府 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 0 | 21 | 21 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 0 | 21 | 21 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
改善村级基础道路建设，保障村民出行安全便利 | 已完成 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(30.00分) | 数量指标(0分) | ||||||||
质量指标(0分) | |||||||||
时效指标(30.00分) | 按时拨付 | 资金拨付审批单 | 资金拨付审批单 | 30.00 | 30.00 | ||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(40.00分) | 受益人群 | ≥100人 | 100人 | 40.00 | 40.00 | ||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(30.00分) | 服务对象满意度(30.00分) | 满意率 | ≥96% | 96% | 30.00 | 30.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
2023-2024年枯死松木清理补助资金（第一批）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为14.76万元,执行数为14.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：枯死松木清理，保护森林资源。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 2023-2024年枯死松木清理补助资金（第一批） | ||||||||
主管部门 | 554-开化县林山乡人民政府 | 预算单位 | 554001-开化县林山乡人民政府 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 0 | 14.76 | 14.76 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 0 | 14.76 | 14.76 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
枯死松木清理，保护森林资源 | 已完成 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(30.00分) | 数量指标(0分) | ||||||||
质量指标(0分) | |||||||||
时效指标(30.00分) | 按时拨付 | 资金拨付审批单 | 资金拨付审批单 | 30.00 | 30.00 | ||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(0分) | |||||||||
生态效益(40.00分) | 森林保护 | 提升 | 提升 | 40.00 | 40.00 | ||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(30.00分) | 服务对象满意度(30.00分) | 满意度 | ≥96% | 96% | 30.00 | 30.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
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四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
18.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
19.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
21.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
22.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
23.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
24.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
25.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：指反映上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
26.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：指反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。
27.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
28.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
29.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：指反映除上述项目以外用于文化和旅游方面的支出。
30.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
31.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
33.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
34.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：指反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
35.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
36.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
37.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：指反映除上述项目以外其他退役军人管理方面的支出。
38.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
39.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
40.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：指反映其他用于农业农村方面的支出。
41.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：指反映公益林保护和管理等方面的支出。
42.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：指反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。
43.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
44.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
45.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
46.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
47.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
48.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
49.自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)：指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
50.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)：指反映用于农村危旧房改造方面的支出。
51.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
52.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补助。
53.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)：指反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
54.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。
五、附件
（一）2024年度项目支出绩效自评结果
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
