目录
（一）部门职责
第一条 根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《中共衢州市委办公室、衢州市人民政府办公室关于印发〈开化县机构改革方案〉的通知》（衢委办发〔2018〕57号)，制定本规定。
第二条 县住房和城乡建设局是县政府工作部门，为正科级，挂县人民防空办公室（县民防局）牌子。
第三条 县住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于住房和城乡建设以及人民防空工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设以及人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施，拟订城镇住房保障政策并指导实施。牵头监督指导保障性安居工程建设，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障。会同有关部门承担保障性住房资金安排等相关工作。组织拟订人民防空规划并纳入国土空间规划。
（二）负责起草住房和城乡建设以及人民防空规范性文件，拟订全县住房建设规划、住房政策并指导实施。指导住房建设和住房制度改革，研究住房和城乡建设的重大问题。
（三）负责住房和城乡建设领域资质资格管理和人民防空从业企业资质管理。参与查处住房和城乡建设、人民防空建设领域违法违规行为。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求，按照职责分工指导协调城市建筑工地、城镇基础设施涉及的污染防治工作。负责建筑、房地产行业安全生产监督管理，指导城市建设、管理与运行的安全生产管理工作。
（四）贯彻执行工程建设地方标准、工程造价计价依据、公共服务设施（不含通信设施）建设标准，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价。负责并指导全县城市建设档案管理。组织实施人民防空标准规范。
（五）拟订房地产市场监管政策并监督执行，组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议，拟订城市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪、物业管理、房屋征收补偿、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。
（六）拟订城市建设管理的政策、发展规划并指导监督实施，参与推进城市化工作，负责并指导城市市政公用基础设施规划建设管理、运营安全、应急管理等工作。负责城市市政公用、园林绿化、市容环卫等城市管理。组织或参与实施政府投资项目建设工作。组织实施住房和城乡建设管理方面的国家金融组织贷款项目和对外交流合作。
（七）拟订村镇建设管理政策并指导实施，参与农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。
（八）拟订建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施，贯彻执行建筑市场制度和信用标准，组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询。负责建设工程消防设计审查。指导建筑业企业对外承包工程。负责建设工程勘察、设计、土建、安装、装饰等全过程的质量监督管理。
（九）拟订建筑工程质量安全发展规划和政策并组织实施。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案政策。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，指导实施建筑业技术政策，组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。
（十）组织人民防空工程建设。负责人民防空工程建设相关管理。监督指导城市建设中落实人民防空建设要求。监督指导基础设施建设、城市地下空间开发利用兼顾人民防空需要。监督指导人民防空工程维护管理、平时的开发利用、战时的平战转换工作。负责人民防空工程质量监督管理工作。协助开展人防工程建设安全生产监督管理，负责公用人防工程使用、维护的安全生产监督管理。
（十一）拟订住房和城乡建设科技发展规划及政策，监督实施建筑节能与绿色建筑的政策、规划，推进住房和城乡建设领域城镇减排工作。会同有关部门做好历史文化名城名镇名街名村保护、城市地下空间开发利用建设管理、城市雕塑建设等工作。
（十二）组织开展人民防空战备工作。拟订人民防空建设规划和计划。负责制定人民防空演习计划、方案，组织指导人民防空实战化训练演练。指导人民防空救援专业队伍、民防应急救援队伍、志愿者队伍整组和训练。组织开展人民防空宣传教育和防空防灾演练。
（十三）负责人民防空信息化建设。负责人防防空信息网络、指挥信息系统、通信警报的建设和管理。负责人民防空无线电频率使用管理。组织人民防空警报试鸣，指导各级开展警报信号发放工作。
（十四）会同有关部门编制重要经济目标防护目录。指导重要经济目标单位制定防护措施和战时抢修方案。监督检查重要经济目标防护建设。负责本行政区域应急疏散场所的建设与管理。
（十五）参与军民融合建设，组织指导各地开展人防战备资源服务政府应急管理、服务民生工作。负责人民防空经费和国有资产管理，依法筹集人民防空建设经费，监督检查各地人民防空经费使用情况。负责人民防空科学技术管理工作，组织开展人民防空科学技术研究和学术研究，推广应用科研成果。战时根据县委、县政府决定，发布人民防空的有关命令和指示。
（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十七）职能转变。
1.按照“两个高水平”建设目标，全面推进基础设施现代化和城乡一体化建设，加强城市基础设施配套保障，提升城市综合承载力和辐射力，高质量推进城乡环境整治，改善城乡人居环境。加强房地产市场分类调控，全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳步扩大住房保障覆盖面，全面提升保障性住房建设水平。
2.深入推进住房和城乡建设、人民防空领域“最多跑一次”改革，继续牵头深化工程建设项目审批制度改革，不断优化审批流程，巩固拓展“多测合一、多审合一、多图合一”改革成果。继续精简、取消建设行业的办事事项，推进行业治理体系和治理能力现代化。
3.切实履行人民防空战时防空、平时服务、应急支援使命任务，推动人防建设与经济社会民生深度融合，构建形成全民防护体系，铸就坚不可摧的护民之盾。坚持战备建设牵引，推进人民防空指挥部常态化建设，构建适应现代战争的人防组织指挥体系。坚持城市防护与重要经济目标防护并重，提升人防建设信息化水平，构建基于信息系统的综合防护体系。坚持平战结合，深度开发利用人防资产资源，不断提高战备效益、社会效益和经济效益。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县住房和城乡建设局（汇总）部门决算包括：开化县住房和城乡建设局本级决算、局属事业单位决算；
纳入开化县住房和城乡建设局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 开化县住房和城乡建设局本级
2. 开化县市政园林所
3. 开化县建设工程质量监督管理站
4.开化县环境卫生管理所
5.开化县住房保障和房地产管理服务中心
公开01表 | ||
部门：开化县住房和城乡建设局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 19,276.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 14,728.61 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | 234.82 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 29.72 |
八、其他收入 | 8 | 386.81 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 397.50 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 4,204.21 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 17,608.87 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 1,388.71 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 2,363.03 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 89.40 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 8,075.53 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 34,391.77 | 本年支出合计 | 58 | 34,391.77 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 8.99 | 年末结转和结余 | 60 | 8.99 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 34,400.76 | 总 计 | 62 | 34,400.76 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：开化县住房和城乡建设局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 34,391.77 | 34,004.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.81 |
开化县住房和城乡建设局 | 24,702.90 | 24,485.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.80 |
开化县住房保障和房地产管理服务中心 | 3,649.55 | 3,649.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县环境卫生管理所 | 3,363.31 | 3,363.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县建设工程质量监督管理站 | 346.54 | 346.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县市政园林所 | 2,329.47 | 2,160.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.01 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：开化县住房和城乡建设局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 34,391.77 | 34,004.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.81 | |||
203 | 国防支出 | 234.82 | 234.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 234.82 | 234.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 234.82 | 234.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 29.72 | 29.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 29.72 | 29.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 29.72 | 29.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 397.50 | 397.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 317.62 | 317.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 21.83 | 21.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.13 | 145.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.13 | 73.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 77.53 | 77.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 79.76 | 79.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 79.76 | 79.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 4,204.21 | 4,204.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 4,204.21 | 4,204.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 4,204.21 | 4,204.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 17,608.87 | 17,222.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.81 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,120.35 | 1,858.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.46 | ||
2120101 | 行政运行 | 988.47 | 988.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,131.87 | 870.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.46 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,630.59 | 3,621.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.35 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,630.59 | 3,621.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.35 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,440.67 | 1,440.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,440.67 | 1,440.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 465.01 | 465.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 465.01 | 465.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,983.37 | 3,983.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 672.48 | 672.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3,310.89 | 3,310.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 963.89 | 963.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121302 | 城市环境卫生 | 963.89 | 963.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 612.12 | 612.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 612.12 | 612.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 4,392.87 | 4,276.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 4,392.87 | 4,276.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,388.71 | 1,388.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21502 | 制造业 | 295.01 | 295.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150299 | 其他制造业支出 | 295.01 | 295.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 1,093.70 | 1,093.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159802 | 制造业 | 1,093.70 | 1,093.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,363.03 | 2,363.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,094.87 | 2,094.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 448.66 | 448.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 136.22 | 136.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 993.12 | 993.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 459.87 | 459.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 268.16 | 268.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 229.00 | 229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 39.16 | 39.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 89.40 | 89.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 89.40 | 89.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 89.40 | 89.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 8,075.53 | 8,075.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7,978.02 | 7,978.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 822.80 | 822.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7,155.21 | 7,155.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 97.51 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 97.51 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：开化县住房和城乡建设局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 34,391.77 | 3,329.87 | 31,061.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县住房和城乡建设局 | 24,702.90 | 1,410.19 | 23,292.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县住房保障和房地产管理服务中心 | 3,649.55 | 610.00 | 3,039.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县环境卫生管理所 | 3,363.31 | 435.87 | 2,927.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县建设工程质量监督管理站 | 346.54 | 346.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县市政园林所 | 2,329.47 | 527.28 | 1,802.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：开化县住房和城乡建设局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 34,391.77 | 3,329.87 | 31,061.90 | ||||||
203 | 国防支出 | 234.82 | 234.82 | ||||||
20306 | 国防动员 | 234.82 | 234.82 | ||||||
2030603 | 人民防空 | 234.82 | 234.82 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 29.72 | 29.72 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 29.72 | 29.72 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 29.72 | 29.72 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 397.50 | 397.50 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 317.62 | 317.62 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 21.83 | 21.83 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.13 | 145.13 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.13 | 73.13 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 77.53 | 77.53 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 0.13 | 0.13 | ||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.13 | 0.13 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 79.76 | 79.76 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 79.76 | 79.76 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 4,204.21 | 4,204.21 | ||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 4,204.21 | 4,204.21 | ||||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 4,204.21 | 4,204.21 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 17,608.87 | 2,664.21 | 14,944.66 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,120.35 | 1,578.86 | 541.49 | |||||
2120101 | 行政运行 | 988.47 | 988.47 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,131.87 | 590.38 | 541.49 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,630.59 | 3,630.59 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,630.59 | 3,630.59 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,440.67 | 313.92 | 1,126.75 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,440.67 | 313.92 | 1,126.75 | |||||
21206 | 建设市场管理与监督 | 465.01 | 275.18 | 189.83 | |||||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 465.01 | 275.18 | 189.83 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,983.37 | 3,983.37 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 672.48 | 672.48 | ||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3,310.89 | 3,310.89 | ||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 963.89 | 963.89 | ||||||
2121302 | 城市环境卫生 | 963.89 | 963.89 | ||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 612.12 | 612.12 | ||||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 612.12 | 612.12 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 4,392.87 | 496.25 | 3,896.62 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 4,392.87 | 496.25 | 3,896.62 | |||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,388.71 | 1,388.71 | ||||||
21502 | 制造业 | 295.01 | 295.01 | ||||||
2150299 | 其他制造业支出 | 295.01 | 295.01 | ||||||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 1,093.70 | 1,093.70 | ||||||
2159802 | 制造业 | 1,093.70 | 1,093.70 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 2,363.03 | 268.16 | 2,094.87 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,094.87 | 2,094.87 | ||||||
2210105 | 农村危房改造 | 57.00 | 57.00 | ||||||
2210106 | 公共租赁住房 | 448.66 | 448.66 | ||||||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 136.22 | 136.22 | ||||||
2210108 | 老旧小区改造 | 993.12 | 993.12 | ||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 459.87 | 459.87 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 268.16 | 268.16 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 229.00 | 229.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 39.16 | 39.16 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 89.40 | 89.40 | ||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 89.40 | 89.40 | ||||||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 89.40 | 89.40 | ||||||
229 | 其他支出 | 8,075.53 | 8,075.53 | ||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7,978.02 | 7,978.02 | ||||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 822.80 | 822.80 | ||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7,155.21 | 7,155.21 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 97.51 | 97.51 | ||||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 97.51 | 97.51 | ||||||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：开化县住房和城乡建设局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 19,276.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 14,728.61 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 234.82 | 234.82 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 29.72 | 29.72 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 397.50 | 397.50 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 4,204.21 | 4,204.21 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 17,222.06 | 11,662.68 | 5,559.38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 1,388.71 | 295.01 | 1,093.70 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,363.03 | 2,363.03 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 89.40 | 89.40 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 8,075.53 | 8,075.53 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 34,004.97 | 本年支出合计 | 59 | 34,004.97 | 19,276.36 | 14,728.61 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总 计 | 32 | 34,004.97 | 总 计 | 64 | 34,004.97 | 19,276.36 | 14,728.61 | |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：开化县住房和城乡建设局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 19,276.36 | 3,329.87 | 15,946.49 | |||
203 | 国防支出 | 234.82 | 234.82 | |||
20306 | 国防动员 | 234.82 | 234.82 | |||
2030603 | 人民防空 | 234.82 | 234.82 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 29.72 | 29.72 | |||
20701 | 文化和旅游 | 29.72 | 29.72 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 29.72 | 29.72 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 397.50 | 397.50 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 317.62 | 317.62 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 21.83 | 21.83 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.13 | 145.13 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.13 | 73.13 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 77.53 | 77.53 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 0.13 | 0.13 | |||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.13 | 0.13 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 79.76 | 79.76 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 79.76 | 79.76 | |||
211 | 节能环保支出 | 4,204.21 | 4,204.21 | |||
21199 | 其他节能环保支出 | 4,204.21 | 4,204.21 | |||
2119999 | 其他节能环保支出 | 4,204.21 | 4,204.21 | |||
212 | 城乡社区支出 | 11,662.68 | 2,664.21 | 8,998.47 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,858.89 | 1,578.86 | 280.03 | ||
2120101 | 行政运行 | 988.47 | 988.47 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 870.41 | 590.38 | 280.03 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,621.24 | 3,621.24 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,621.24 | 3,621.24 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,440.67 | 313.92 | 1,126.75 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,440.67 | 313.92 | 1,126.75 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 465.01 | 275.18 | 189.83 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 465.01 | 275.18 | 189.83 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 4,276.87 | 496.25 | 3,780.62 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 4,276.87 | 496.25 | 3,780.62 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 295.01 | 295.01 | |||
21502 | 制造业 | 295.01 | 295.01 | |||
2150299 | 其他制造业支出 | 295.01 | 295.01 | |||
221 | 住房保障支出 | 2,363.03 | 268.16 | 2,094.87 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,094.87 | 2,094.87 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 57.00 | 57.00 | |||
2210106 | 公共租赁住房 | 448.66 | 448.66 | |||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 136.22 | 136.22 | |||
2210108 | 老旧小区改造 | 993.12 | 993.12 | |||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 459.87 | 459.87 | |||
22102 | 住房改革支出 | 268.16 | 268.16 | |||
2210201 | 住房公积金 | 229.00 | 229.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 39.16 | 39.16 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 89.40 | 89.40 | |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 89.40 | 89.40 | |||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 89.40 | 89.40 | |||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：开化县住房和城乡建设局（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,655.16 | 302 | 商品和服务支出 | 483.84 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 436.83 | 30201 | 办公费 | 53.56 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 97.18 | 30202 | 印刷费 | 2.03 | 310 | 资本性支出 | 12.58 |
30103 | 奖金 | 708.13 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 69.79 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 12.58 |
30107 | 绩效工资 | 391.12 | 30205 | 水费 | 3.05 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145.13 | 30206 | 电费 | 46.03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 73.13 | 30207 | 邮电费 | 19.07 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 100.09 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.52 | 30209 | 物业管理费 | 46.36 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.28 | 30211 | 差旅费 | 33.58 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 229.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 12.29 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 369.95 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 178.30 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 25.89 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.08 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 86.25 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 35.80 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 29.84 | 30227 | 委托业务费 | 70.45 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21.32 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 28.80 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.93 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 17.67 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 36.32 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 79.82 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 2,833.45 | 公用经费合计 | 496.42 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：开化县住房和城乡建设局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 14,728.61 | 14,728.61 | 14,728.61 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 5,559.38 | 5,559.38 | 5,559.38 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3,983.37 | 3,983.37 | 3,983.37 | 0.00 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 672.48 | 672.48 | 672.48 | ||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 3,310.89 | 3,310.89 | 3,310.89 | 0.00 | |||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 963.89 | 963.89 | 963.89 | 0.00 | |||
2121302 | 城市环境卫生 | 0.00 | 963.89 | 963.89 | 963.89 | 0.00 | |||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 0.00 | 612.12 | 612.12 | 612.12 | ||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 0.00 | 612.12 | 612.12 | 612.12 | ||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 1,093.70 | 1,093.70 | 1,093.70 | 0.00 | |||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 0.00 | 1,093.70 | 1,093.70 | 1,093.70 | 0.00 | |||
2159802 | 制造业 | 0.00 | 1,093.70 | 1,093.70 | 1,093.70 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 8,075.53 | 8,075.53 | 8,075.53 | 0.00 | |||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 7,978.02 | 7,978.02 | 7,978.02 | 0.00 | |||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 822.80 | 822.80 | 822.80 | 0.00 | |||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 7,155.21 | 7,155.21 | 7,155.21 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | 0.00 | |||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | 0.00 | |||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
公开10表 | ||
部门：开化县住房和城乡建设局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县住房和城乡建设局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 18.22 | 14.01 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 16.42 | 12.93 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 16.42 | 12.93 |
3．公务接待费 | 1.80 | 1.08 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计34400.76万元，支出总计34400.76万元。与2023年度相比，各减少38700.17万元，下降52.94%，主要原因是一般公共预算及政府性基金预算安排的项目资金减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计34391.77万元，包括：财政拨款收入34004.97万元（其中：一般公共预算19276.36万元，政府性基金预算14728.61万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计98.88%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入386.81万元，占收入合计1.12%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计34391.77万元，其中：基本支出3329.87万元，占9.68%；项目支出31061.90万元，占90.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计34004.97万元，支出总计34004.97万元，与2023年相比，各减少36611.12万元,下降51.85%，主要原因是一般公共预算及政府性基金预算安排的项目资金减少。
财政拨款支出年初预算数26237.81万元，完成年初预算的129.60%，主要原因是年中下达上级项目资金。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出19276.36万元，占本年支出合计的56.05%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少503.49 万元，下降2.55%，主要原因是部分项目资金由政府性基金预算下达。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出19276.36万元，主要用于以下方面：
国防支出（类）支出234.82万元，占1.22%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出29.72万元，占0.15%。社会保障和就业支出（类）支出397.50万元，占2.06%。节能环保支出（类）支出4204.21万元，占21.81%。城乡社区支出（类）支出11662.68万元，占60.50%。资源勘探工业信息等支出（类）支出295.01万元，占1.53%。住房保障支出（类）支出2363.03万元，占12.26%。灾害防治及应急管理支出（类）支出89.40万元，占0.46%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23179.33万元，支出决算为19276.36万元，完成年初预算的83.16%，主要原因是部分项目资金由政府性基金预算下达，其中：
国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)年初预算为300.00万元，支出决算为234.82万元，完成年初预算的78.27%，决算数小于预算数的主要原因是执行进度未达到导致上级下达项目资金未使用完毕。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为29.72万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金功能科目调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为21.83万元，支出决算为21.83万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员津补贴标准未调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为151.55万元，支出决算为145.13万元，完成年初预算的95.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动、辞职、退休引起养老保险缴费支出减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为75.77万元，支出决算为73.13万元，完成年初预算的96.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动、辞职、退休引起职业年金缴费支出减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为78.54万元，支出决算为77.53万元，完成年初预算的98.72%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少导致活动经费未使用完毕。
社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)年初预算为9.73万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的1.30%，决算数小于预算数的主要原因是支出口径的变化引起预算数未使用完毕。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为84.48万元，支出决算为79.76万元，完成年初预算的94.41%，决算数小于预算数的主要原因是精简退职生活困难补助人员及遗属人员数量减少。
节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为6075.18万元，支出决算为4204.21万元，完成年初预算的69.20%，决算数小于预算数的主要原因是执行进度未达到导致上级下达项目资金未使用完毕。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为873.24万元，支出决算为988.47万元，完成年初预算的113.20%，决算数大于预算数的主要原因是人员调进导致人员经费调增、奖励的工作经费下达在该科目等。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为1309.16万元，支出决算为870.41万元，完成年初预算的66.49%，决算数小于预算数的主要原因是执行进度未达到导致上级下达项目资金未使用完毕。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为5227.04万元，支出决算为3621.24万元，完成年初预算的69.28%，决算数小于预算数的主要原因是执行进度未达到导致上级下达项目资金未使用完毕。
城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为961.62万元，支出决算为1440.67万元，完成年初预算的149.82%，决算数大于预算数的主要原因是执行中根据实际需要按程序报批后追加的预算。
城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)年初预算为523.72万元，支出决算为465.01万元，完成年初预算的88.79%，决算数小于预算数的主要原因是执行进度未达到导致上级下达项目资金未使用完毕。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为3924.97万元，支出决算为4276.87万元，完成年初预算的108.97%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达项目资金安排在该科目，建筑业扶持政策兑现资金使用完毕。
资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为295.01万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年年中新增旧房装修和厨房局部改造项目295万元。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为104.25万元，支出决算为57.00万元，完成年初预算的54.68%，决算数小于预算数的主要原因是农村困难家庭危房改造资金部分指标从本单位核减，分配至乡镇。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)年初预算为526.79万元，支出决算为448.66万元，完成年初预算的85.17%，决算数小于预算数的主要原因是年中追加项目经费、项目资金未使用完毕。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)年初预算为71.00万元，支出决算为136.22万元，完成年初预算的191.86%，决算数大于预算数的主要原因是2024年使用保障性住房租金补贴2023年结转资金。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)年初预算为2103.12万元，支出决算为993.12万元，完成年初预算的47.22%，决算数小于预算数的主要原因是执行进度未达到导致上级下达项目资金未使用完毕。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)年初预算为472.00万元，支出决算为459.87万元，完成年初预算的97.43%，决算数小于预算数的主要原因是执行进度未达到导致上级下达项目资金未使用完毕。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为245.76万元，支出决算为229.00万元，完成年初预算的93.18%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金调减导致未使用完毕。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为39.58万元，支出决算为39.16万元，完成年初预算的98.93%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金补贴调整，人员变动导致金额变动。
灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为89.40万元，决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加灾害防治及应急管理项目资金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3329.87万元，其中：
人员经费2833.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费496.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出14728.61万元，占本年支出合计的42.83%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少36107.63万元,下降71.03%，主要原因是政府性基金预算安排的项目资金减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出14728.61万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出（类）支出5559.38万元，占37.75%。。资源勘探工业信息等支出（类）支出1093.70万元，占7.43%。。其他支出（类）支出8075.53万元，占54.83%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3058.48万元，支出决算为14728.61万元，完成年初预算的481.57%，主要原因是政府性基金预算安排的项目资金减少。其中：
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为672.48万元，支出决算为672.48万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是开化根缘小镇北大门公共停车及配套设施建设项目国有土地上房屋征收补偿款支出使用完毕。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3310.89万元，决算数大于预算数的主要原因是用于政府投资项目资金支出。
城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)年初预算为1404.00万元，支出决算为963.89万元，完成年初预算的68.65%，决算数小于预算数的主要原因是执行中根据实际需要按程序报批后追加的预算。
城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)年初预算为982.00万元，支出决算为612.12万元，完成年初预算的62.33%，决算数小于预算数的主要原因是预算安排的污水处理服务费项目资金未使用完毕。
资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1093.70万元，决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达项目经费。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为822.80万元，决算数大于预算数的主要原因是用于财政出借资金收回专项及项目前期经费。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为7155.21万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达开化县朝阳片区市政基础设施建设项目（一期）等专项债券资金。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为97.51万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中根据实际需要按程序报批后追加的预算。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为18.22万元，支出决算为14.01万元，完成全年预算数的76.88%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待费的开支，严格按定额开支公务用车运行维护费。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是本年度未安排因公出国（境）费用支出公务用车购置及运行维护费支出决算为12.93万元，占92.31%。与2023年度相比，增加0.32万元，增长2.51%,主要原因是公车费用在3.5万元每辆标准内开支；公务接待费支出决算为1.08万元，占7.69%。与2023年度相比，减少2.77万元,下降72.01%,主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应变动。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）费用支出；全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为16.42万元，支出决算为12.93万元，完成全年预算的78.74%，决算数小于全年预算数的主要原因是公车费用在3.5万元每辆标准内开支。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未发生公务用车购置费用，主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为16.42万元，支出决算为12.93万元，完成全年预算的78.74%，决算数小于全年预算数的主要原因是公车费用在3.5万元每辆标准内开支，主要用于部门及下属事业单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.80万元，支出决算为1.08万元，完成全年预算的59.84%，国内公务接待7批次，累计90人次。主要用于接待招商引资企业人员来访、外地企业来访、市外单位来访等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是控制公务接待费支出，在财政下达控制数内支出，严格按标准报销，其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.08万元，主要用于招商引资企业人员来访、外地企业来访、市外单位来访等支出，接待7批次，累计90人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为179.04万元，支出决算为267.04万元，完成年初预算的149.15%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达向上争取资金奖励及部门争先考核公用经费奖励资金，比2023年度增加141.59万元，增长112.88%，主要原因是2024年工作经费项目类别为其他运转类。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额811.33万元。其中：政府采购货物支出9.48万元、政府采购工程支出792.03万元、政府采购服务支出9.83万元。授予中小企业合同金额811.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额811.33万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，住建局本级及所属各单位共有车辆16辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆,其他用车主要是环卫作业用车及一般公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，住建局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目9个，二级项目70个，共涉及资金15400.52万元，占一般公共预算项目支出总额的96.58%
组织对2024年度集镇与农村生活污水治理设施运维费、城市污水处理服务费等47个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金14308.53万元,占政府性基金预算项目支出总额的97.15%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
财政局组织对本单位开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下：经过对业务资料、财务资料和问卷调查数据的分析，从住建局整体支出“决策”、“过程”、“产出”、“效益”四个方面出发，共设定14个二级指标、34个三级指标对住建局整体支出进行全面详细分析计算，2023年度住建局整体支出绩效评价综合得分82分，评价结果为“良”。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
开化县住房和城乡建设局随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中,城市污水处理项目服务费和生活垃圾焚烧发电项目运行费绩效自评具体情况如下：
污水处理项目服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为2637.34万元，执行数为1594.23万元，完成预算的60.45%。项目绩效目标完成情况：合同服务范围内所有纳管污水得到及时有效处理，并达到标准排放。发现的问题及原因：因污水处理量日益增加，难以估算明确的数值纳入年度预算资金中。下一步改进措施：每年城市污水处理费有资金保障，能按时拨付。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 城市污水处理服务费 | ||||||||
主管部门 | 314-开化县住房和城乡建设局 | 预算单位 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 2637.34 | 2637.34 | 1594.23 | 0 | 60.45% | ||||
一般公共预算资金 | 2637.34 | 2337.34 | 1594.23 | 0 | 68.21% | ||||
政府性基金预算资金 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
根据《污水处理服务协议》、《开化县城市污水处理PPP项目补充协议》，确保合同服务范围内所有纳管污水得到及时有效处理，并达到标准排放。 | 根据《污水处理服务协议》、《开化县城市污水处理PPP项目补充协议》，确保合同服务范围内所有纳管污水得到及时有效处理，并达到标准排放。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 无 | ||||||||
整改措施及建议 | 无 | ||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(65.00分) | 数量指标(20.00分) | 污水处理量 | 进厂污水全部达标处理 | 进厂污水全部达标处理 | 20.00 | 20.00 | |||
质量指标(20.00分) | 出水水质 | 出水达到污水处理厂相应排放标准 | 出水达到污水处理厂相应排放标准 | 20.00 | 20.00 | ||||
时效指标(20.00分) | 处理及时率 | 保证污水处理厂及时处理所有污水 | 保证污水处理厂及时处理所有污水 | 20.00 | 20.00 | ||||
成本指标(5.00分) | 资金预算 | 财政预算满足拨付要求 | 财政预算满足拨付要求 | 5.00 | 5.00 | ||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(10.00分) | 提高服务社会发展能力 | 改善居民环境 | 改善居民环境 | 10.00 | 10.00 | ||||
生态效益(10.00分) | 水质影响 | COD、氨氮等指标减排效果明显，改善生态环境 | COD、氨氮等指标减排效果明显，改善生态环境 | 10.00 | 10.00 | ||||
可持续影响(10.00分) | 对环境的保持和优化具有重要意义 | 持续改善县域环境 | 持续改善县域环境 | 10.00 | 10.00 | ||||
满意度指标(5.00分) | 服务对象满意度(5.00分) | 满意 | 满意 | 满意 | 5.00 | 5.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 良 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
生活垃圾焚烧发电项目运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为803.07万元，执行数为511.7万元，完成预算的63.72%。项目绩效目标完成情况：完成年度运行费支付，焚烧厂安全稳定运行，环保排放达标。发现的问题及原因：资金拨付不及时，与运维公司之间存在问题需要协调。下一步改进措施：加快资金拨付，积极协调问题。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 生活垃圾焚烧发电项目-运行费 | ||||||||
主管部门 | 314-开化县住房和城乡建设局 | 预算单位 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 1183.07 | 803.07 | 511.7 | 0 | 63.72% | ||||
一般公共预算资金 | 1183.07 | 803.07 | 511.7 | 0 | 63.72% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
完成生活垃圾焚烧发电业务，各项数据符合要求。 | 完成生活垃圾焚烧发电业务，各项数据符合要求。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 无 | ||||||||
整改措施及建议 | 无 | ||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(60.00分) | 数量指标(20.00分) | 垃圾处理量 | 5万吨 | 5万吨 | 20.00 | 20.00 | |||
质量指标(20.00分) | 环保排放 | 达标 | 达标 | 20.00 | 20.00 | ||||
时效指标(10.00分) | 及时率 | 达标 | 达标 | 10.00 | 10.00 | ||||
成本指标(10.00分) | 垃圾焚烧服务费 | ≤100元/吨 | ≤100元/吨 | 10.00 | 10.00 | ||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(10.00分) | 就业 | 带动就业 | 带动就业 | 10.00 | 10.00 | |||
社会效益(10.00分) | 社会效益 | 提高 | 提高 | 10.00 | 10.00 | ||||
生态效益(10.00分) | 生态效益 | 提高 | 提高 | 10.00 | 10.00 | ||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10.00 | 10.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 良 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出
23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
25.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标志及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
30.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。
31.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。
32.城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。
33.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区事务方面的支出。
34.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。
35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
37.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。
38.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
39.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。
40.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
41.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：反映减排专项资金安排的支出。
42.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。
43.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映农村危房改造方面的支出。
44.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。
45.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。
46.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)：反映其他用于保障性住房方面的支出。
47.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。
48.资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)：反映使用超长期国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。
49.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
50.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。
五、附件
（一）2024年度项目支出绩效自评
开化县住房和城乡建设局绩效自评结果汇总清单 | |||
序号 | 预算单位 | 名称 | 自评结论 |
1 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 人武部正规化建设项目 | 优 |
2 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | PPP付费项目（城乡生活垃圾收集清运项目运维经费） | 良 |
3 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 城市有机更新片区开发指挥部工作经费 | 良 |
4 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县老城区排水能力提升工程 | 良 |
5 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2024年政府投资项目-开化县2022年城镇老旧小区改造项目 | 优 |
6 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化根缘小镇北大门公共停车及配套设施建设项目国有土地上房屋征收补偿款 | 优 |
7 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 建筑业扶持政策兑现 | 优 |
8 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 解放街10号芹南—区国有土地上房屋征收项目 | 优 |
9 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2024年政府投资项目-开化县城市排涝系统整治工程2022年项目 | 优 |
10 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 既有住房加装电梯补贴 | 优 |
11 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 监理巡查服务采购项目 | 中 |
12 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县固体废物处置设施建设项目前期经费 | 优 |
13 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 训练基地改造项目 | 中 |
14 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 集镇与农村生活污水治理设施运维费 | 优 |
15 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县武警中队军属来队用房等场所改造工程 | 优 |
16 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 岙滩永吉二路7号3幢新人才公寓租金及物业费 | 优 |
17 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县城市交通慢行系统试点建设项目前期经费 | 优 |
18 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 综合争先考核奖励-部门综合争先考核公用经费奖励 | 优 |
19 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2024年省城镇老旧小区改造资金 | 中 |
20 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 城市污水处理服务费 | 良 |
21 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 永吉二路停车场项目前期经费 | 优 |
22 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 农房通用图设计专项经费 | 优 |
23 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县农村生活污水处理设施新建及改造二期项目 | 优 |
24 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 信息化项目-桃源未来社区智慧服务平台项目 | 中 |
25 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县创建全国文明城市-城区二次过街路口改造项目 | 良 |
26 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县2022年城镇老旧小区改造项目1 | 优 |
27 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2023物业小区创文改造工程 | 优 |
28 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县第二水源茅岗水库饮水二期工程 | 优 |
29 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 城乡风貌、未来社区、美丽城镇专班工作经费 | 优 |
30 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县2024年城镇老旧小区改造项目前期经费 | 优 |
31 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 信息化项目-开化县污水管网一张图应用场景 | 中 |
32 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 城市夜景照明工程设计费 | 中 |
33 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 人大建议办理专项资金2024 | 优 |
34 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2024年省级住房与城市建设专项资金（第一批）-工程项目建设与项目管理 | 中 |
35 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 城区保洁经费 | 优 |
36 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 生活垃圾焚烧发电项目-运行费 | 良 |
37 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 城镇危旧房动态监测 | 良 |
38 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2024年农村生活污水处理设施建设改造运维奖补资金 | 中 |
39 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 训练基地新建宿舍楼、训练基地改建项目（开化县1101大楼改建工程）前期经费 | 良 |
40 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县2022年城镇老旧小区改造项目2 | 优 |
41 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 施工图审查费 | 优 |
42 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 财政出借资金收回专项 | 优 |
43 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县2024年城乡风貌整治提升资金-开化县既有电动自行车充停场所提升改造项目 | 中 |
44 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县2024年城镇老旧小区改造项目（中央基建） | 良 |
45 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 茅岗水库提升项目前期经费 | 优 |
46 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县2023年城镇老旧小区改造项目1 | 优 |
47 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2024年省级住房与城市建设专项资金（第一批）-城建档案电子文件归集挂接系统开发与优化提升项目 | 中 |
48 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 白蚁防治经费 | 中 |
49 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2024年政府投资项目-开化县2023年城镇老旧小区改造项目 | 优 |
50 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 双溪景苑、泰康苑物业管理费补助 | 中 |
51 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县2024年城乡风貌整治提升资金-开化县县域风貌区建设设计项目 | 中 |
52 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县2022年城镇老旧小区改造项目3 | 优 |
53 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 燃气安全相关工作经费 | 中 |
54 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县朝阳片区市政基础设施配套工程（一期）前期经费 | 优 |
55 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 信息化项目-开化县农村生活污水治理管理服务系统 | 中 |
56 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2024年政府投资项目—开化县二次供水设施建设与改造项目 | 优 |
57 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2024年省级农村困难家庭危房改造资金 | 优 |
58 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 危旧房置换税费 | 优 |
59 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 205国道改建工业园区污水迁改2024 | 优 |
60 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县南区排水管网建设工程前期经费 | 良 |
61 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 1101指挥所建设项目 | 中 |
62 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县中心城区排水系统综合整治工程 | 中 |
63 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 桃溪村留用地租金补偿 | 优 |
64 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2024年省级住房与城市建设专项资金（第二批）-工程项目建设与行业管理 | 中 |
65 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县老城区排水能力提升工程（债券） | 优 |
66 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县朝阳片区市政基础设施建设项目（一期） | 优 |
67 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 餐厨垃圾处置费 | 中 |
68 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2024年政府投资项目-开化县老城区排水能力提升工程 | 良 |
69 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县芹阳新区建设项目市政配套工程 | 优 |
70 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县2024年城乡风貌整治提升资金-岙滩未来社区数字化建设工程 | 中 |
71 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县上茨区块排水等市政管网建设工程前期经费 | 优 |
72 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 全域未来社区建设规划前期经费 | 优 |
73 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 2024年政府投资项目-开化县2021年城镇老旧小区改造项目 | 优 |
74 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县2021年城镇老旧小区改造项目1 | 优 |
75 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 建（构）筑物防雷装置检测服务 | 中 |
76 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县老城区排水能力提升工程前期经费 | 优 |
77 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 城市更新试点工作经费 | 中 |
78 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 开化县上茨区块市政新型基础配套设施建设工程 | 优 |
79 | 314001-开化县住房和城乡建设局 | 向上争取资金奖励 | 良 |
80 | 314002-开化县住房保障和房地产管理服务中心 | 住房保障管理经费 | 优 |
81 | 314002-开化县住房保障和房地产管理服务中心 | 安置房管理经费 | 优 |
82 | 314002-开化县住房保障和房地产管理服务中心 | 旧房装修和厨房局部改造 | 优 |
83 | 314002-开化县住房保障和房地产管理服务中心 | 桃溪公租房首期60套房源租金支付 | 优 |
84 | 314002-开化县住房保障和房地产管理服务中心 | 直管公房管理经费 | 优 |
85 | 314002-开化县住房保障和房地产管理服务中心 | 个人购房补贴 | 优 |
86 | 314002-开化县住房保障和房地产管理服务中心 | 2024年省级住房与城市建设专项资金（第一批）-住房危险源排查与整治 | 中 |
87 | 314002-开化县住房保障和房地产管理服务中心 | 2024年省级住房与城市建设专项资金（第二批）-住房危险源排查与整治及公租房小区提升改造 | 中 |
88 | 314002-开化县住房保障和房地产管理服务中心 | 2024年公租房保障家庭租赁补贴 | 优 |
89 | 314002-开化县住房保障和房地产管理服务中心 | 2024年中央自然灾害救灾资金-应急治理项目资金 | 优 |
90 | 314002-开化县住房保障和房地产管理服务中心 | 2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（第一批） | 优 |
91 | 314002-开化县住房保障和房地产管理服务中心 | 物业管理项目经费 | 中 |
92 | 314002-开化县住房保障和房地产管理服务中心 | 开化县钟山路26号、芹北路55号等9幢房屋修缮改造工程 | 优 |
93 | 314005-开化县环境卫生管理所 | 开化县十里铺生活垃圾填埋场生态修复工程前期费用 | 优 |
94 | 314005-开化县环境卫生管理所 | 开化县城区金丰垃圾转运站审计费 | 优 |
95 | 314005-开化县环境卫生管理所 | 填埋场专项经费 | 优 |
96 | 314005-开化县环境卫生管理所 | 2024年省级住房与城市建设专项资金第一批-环境卫生管理工作与环卫设施建设改造 | 中 |
97 | 314005-开化县环境卫生管理所 | 临时工专项经费 | 优 |
98 | 314005-开化县环境卫生管理所 | 生活垃圾焚烧发电项目运行费-飞灰处置经费 | 良 |
99 | 314005-开化县环境卫生管理所 | 创文经费-城市环境卫生整治工程项目 | 优 |
100 | 314005-开化县环境卫生管理所 | 预留改革经费-填埋场经费 | 优 |
101 | 314005-开化县环境卫生管理所 | 开化县生活垃圾分类处理设施建设及提升改造项目 | 优 |
102 | 314005-开化县环境卫生管理所 | 城区保洁经费 | 优 |
103 | 314005-开化县环境卫生管理所 | 垃圾分类工作经费 | 中 |
104 | 314005-开化县环境卫生管理所 | 2024年省级住房与城市建设专项资金第二批-环境卫生管理工作与环卫设施建设改造 | 中 |
105 | 314005-开化县环境卫生管理所 | 开化县生活垃圾分类处理设施建设及提升改造项目前期经费 | 优 |
106 | 314007-开化县市政园林所 | 亮化维护经费 | 优 |
107 | 314007-开化县市政园林所 | 2023年省级住房和城乡建设专项资金（上年结转） | 优 |
108 | 314007-开化县市政园林所 | 市政园林管理经费 | 良 |
109 | 314007-开化县市政园林所 | 2024年省级住房与城市建设专项资金（第一批）-市政园林行业管理与相关项目 | 良 |
110 | 314007-开化县市政园林所 | 创文经费 | 优 |
111 | 314007-开化县市政园林所 | 2024年省级住房与城市建设专项资金（第二批）-市政园林行业管理与相关项目 | 中 |
112 | 314007-开化县市政园林所 | 2024年中央自然灾害救灾资金-应急治理项目资金 | 优 |
113 | 314007-开化县市政园林所 | 205国道改建工业园区污水迁改高可靠性供电费用 | 优 |
114 | 314007-开化县市政园林所 | 人大建议办理专项资金2024 | 优 |
115 | 314007-开化县市政园林所 | 绿化养护经费 | 中 |
116 | 314007-开化县市政园林所 | 创文经费（1） | 优 |
117 | 314007-开化县市政园林所 | 开化县中心城区排水系统整治工程前期费用 | 优 |
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
无
