目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
2024年度收入决算表（分单位）
2024年度收入决算表（分科目）
2024年度支出决算表（分单位）
2024年度支出决算表（分科目）
2024年度财政拨款收入支出决算总表
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2024年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.负责森林、湿地和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、湿地、草原和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
2.组织林业和草原及其生态保护修复和国土绿化工作。指导森林资源的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织实施森林、湿地和草原重点生态保护修复工程。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责林业和草原种苗监督管理。
3.负责森林、湿地和草原资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定，负责公益林建设、保护和利用的监督管理，负责天然林保护工作，按分工负责古树名木保护工作。会同有关部门拟订湿地和草原保护利用规划和相关标准，监督管理湿地和草原的开发利用。指导国有林场建设和发展。
4.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护和恢复、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。按分工监督管理陆生野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。负责国家公园，风景名胜区、自然保护区、自然遗产等各类自然保护地的监督管理。组织世界自然遗产的申报，会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产的申报。
5.负责推进林业改革相关工作。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导林地承包经营纠纷调解仲裁，协同调处林权权属纠纷。拟订林业和草原资源优化配置及利用政策，拟订林草产业相关标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。指导林业帮扶、兴林富民相关工作。负责林业行业安全生产监督管理，指导林区、林场各类自然保护地、休闲观光林业活动的安全生产管理工作。承担林业应对气候变化的相关工作。
6.参与拟订林业经济调节政策。参与监督管理林业资金，提出林业预算内投资、县级财政性资金安排建议。按照规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿相关工作。指导林业投融资、政策性林木保险和林业非税收入征管。
7.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防治标准并指导实施。指导开展森林和草原防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
9.职能转变。切实加大生态系统保护和修复力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、草原监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化、提升森林质量，保障生态安全。加快国家公园建设，推进各类自然保护地的归并整合和规范管理，构建统一规范高效的自然保护地保护体系。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县林业局（汇总）部门决算包括：开化县林业局本级决算和局属事业单位决算。
纳入开化县林业局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、开化县林业局本级
2、开化县林场
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县林业局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14,918.15 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.35 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 7,414.55 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 454.97 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 747.27 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 42.62 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 69.39 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,441.19 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 13,560.63 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 362.68 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 373.64 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 165.81 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 6,023.92 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 22,787.66 | 本年支出合计 | 58 | 22,788.48 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 60.56 | 年末结转和结余 | 60 | 59.73 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 22,848.22 | 总 计 | 62 | 22,848.22 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县林业局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 22,787.66 | 22,332.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.97 |
开化县林业局 | 14,712.08 | 14,712.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县林场 | 8,075.58 | 7,620.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.97 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县林业局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 22,787.66 | 22,332.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.97 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 747.27 | 747.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 538.98 | 538.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 18.28 | 18.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 27.97 | 27.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 67.61 | 67.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227.10 | 227.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 113.55 | 113.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 84.46 | 84.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 21.10 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 21.10 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 187.19 | 187.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 187.19 | 187.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 42.62 | 42.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 42.62 | 42.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 42.62 | 42.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 69.39 | 69.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 森林保护修复 | 69.39 | 69.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110507 | 停伐补助 | 69.39 | 69.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,441.19 | 1,441.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 50.56 | 50.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50.56 | 50.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,390.63 | 1,390.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,390.63 | 1,390.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 13,559.81 | 13,104.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.97 | ||
21301 | 农业农村 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 13,444.81 | 12,989.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.97 | ||
2130201 | 行政运行 | 783.97 | 783.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 3,133.00 | 3,133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 158.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.50 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 844.47 | 548.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.73 | ||
2130211 | 动植物保护 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 65.58 | 65.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 8,287.23 | 8,286.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 362.68 | 362.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 362.68 | 362.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 362.68 | 362.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 373.64 | 373.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 373.64 | 373.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 353.89 | 353.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 19.74 | 19.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 165.81 | 165.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 165.81 | 165.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 165.81 | 165.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 6,023.92 | 6,023.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6,023.92 | 6,023.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 2,823.92 | 2,823.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县林业局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 22,788.48 | 5,082.67 | 17,705.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县林业局 | 14,712.91 | 2,372.98 | 12,339.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县林场 | 8,075.58 | 2,709.69 | 5,365.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：开化县林业局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 22,788.48 | 5,082.67 | 17,705.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 747.27 | 747.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 538.98 | 538.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 18.28 | 18.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 27.97 | 27.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 67.61 | 67.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227.10 | 227.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 113.55 | 113.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 84.46 | 84.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 21.10 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 21.10 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 187.19 | 187.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 187.19 | 187.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 42.62 | 42.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 42.62 | 42.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 42.62 | 42.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 69.39 | 0.00 | 69.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 森林保护修复 | 69.39 | 0.00 | 69.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110507 | 停伐补助 | 69.39 | 0.00 | 69.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,441.19 | 0.00 | 1,441.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 50.56 | 0.00 | 50.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50.56 | 0.00 | 50.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,390.63 | 0.00 | 1,390.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,390.63 | 0.00 | 1,390.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 13,560.63 | 3,917.80 | 9,642.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 13,445.63 | 3,917.80 | 9,527.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 783.97 | 783.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 3,133.00 | 3,133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 158.50 | 0.00 | 158.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 165.00 | 0.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 844.47 | 0.00 | 844.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130211 | 动植物保护 | 7.07 | 0.00 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 65.58 | 0.00 | 65.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 8,288.05 | 0.82 | 8,287.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 362.68 | 0.00 | 362.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 362.68 | 0.00 | 362.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 362.68 | 0.00 | 362.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 373.64 | 373.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 373.64 | 373.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 353.89 | 353.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 19.74 | 19.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 165.81 | 0.00 | 165.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 165.81 | 0.00 | 165.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 165.81 | 0.00 | 165.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 6,023.92 | 0.00 | 6,023.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6,023.92 | 0.00 | 6,023.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 2,823.92 | 0.00 | 2,823.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：开化县林业局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,918.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7,414.55 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 747.27 | 747.27 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 42.62 | 42.62 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 69.39 | 69.39 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,441.19 | 50.56 | 1,390.63 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 13,104.85 | 13,104.85 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 362.68 | 362.68 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 373.64 | 373.64 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 165.81 | 165.81 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 6,023.92 | 0.00 | 6,023.92 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 22,332.70 | 本年支出合计 | 59 | 22,332.70 | 14,918.15 | 7,414.55 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 22,332.70 | 总 计 | 64 | 22,332.70 | 14,918.15 | 7,414.55 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：开化县林业局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 14,918.15 | 5,081.85 | 9,836.30 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 747.27 | 747.27 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 538.98 | 538.98 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 18.28 | 18.28 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 27.97 | 27.97 | 0.00 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 67.61 | 67.61 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227.10 | 227.10 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 113.55 | 113.55 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 84.46 | 84.46 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 21.10 | 21.10 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 21.10 | 21.10 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 187.19 | 187.19 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 187.19 | 187.19 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 42.62 | 42.62 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 42.62 | 42.62 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 42.62 | 42.62 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 69.39 | 0.00 | 69.39 | ||
21105 | 森林保护修复 | 69.39 | 0.00 | 69.39 | ||
2110507 | 停伐补助 | 69.39 | 0.00 | 69.39 | ||
212 | 城乡社区支出 | 50.56 | 0.00 | 50.56 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 50.56 | 0.00 | 50.56 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50.56 | 0.00 | 50.56 | ||
213 | 农林水支出 | 13,104.85 | 3,916.98 | 9,187.87 | ||
21301 | 农业农村 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 12,989.85 | 3,916.98 | 9,072.87 | ||
2130201 | 行政运行 | 783.97 | 783.97 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 3,133.00 | 3,133.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 165.00 | 0.00 | 165.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 548.73 | 0.00 | 548.73 | ||
2130211 | 动植物保护 | 7.07 | 0.00 | 7.07 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 65.58 | 0.00 | 65.58 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 8,286.49 | 0.00 | 8,286.49 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 362.68 | 0.00 | 362.68 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 362.68 | 0.00 | 362.68 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 362.68 | 0.00 | 362.68 | ||
221 | 住房保障支出 | 373.64 | 373.64 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 373.64 | 373.64 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 353.89 | 353.89 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 19.74 | 19.74 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 165.81 | 0.00 | 165.81 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 165.81 | 0.00 | 165.81 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 165.81 | 0.00 | 165.81 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：开化县林业局（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,907.83 | 302 | 商品和服务支出 | 441.94 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 733.74 | 30201 | 办公费 | 55.61 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 82.62 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 12.18 |
30103 | 奖金 | 1,067.88 | 30203 | 咨询费 | 4.30 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 100.14 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 11.69 |
30107 | 绩效工资 | 610.05 | 30205 | 水费 | 0.55 | 31003 | 专用设备购置 | 0.49 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 227.10 | 30206 | 电费 | 3.48 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 113.55 | 30207 | 邮电费 | 11.66 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 156.73 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 42.62 | 30209 | 物业管理费 | 2.90 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13.21 | 30211 | 差旅费 | 33.98 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 353.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 406.30 | 30214 | 租赁费 | 34.91 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 714.89 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 18.28 | 30216 | 培训费 | 0.19 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 12.60 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 21.10 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 142.32 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 72.69 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 81.20 | 30227 | 委托业务费 | 46.36 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 28.50 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 43.70 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.71 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.88 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 451.99 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 5.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 59.93 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 5.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 4,622.72 | 公用经费合计 | 459.12 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：开化县林业局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 7,414.55 | 7,414.55 | 0.00 | 7,414.55 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,390.63 | 1,390.63 | 0.00 | 1,390.63 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,390.63 | 1,390.63 | 0.00 | 1,390.63 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 1,390.63 | 1,390.63 | 0.00 | 1,390.63 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 6,023.92 | 6,023.92 | 0.00 | 6,023.92 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 6,023.92 | 6,023.92 | 0.00 | 6,023.92 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 2,823.92 | 2,823.92 | 0.00 | 2,823.92 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
公开10表 | ||
部门：开化县林业局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县林业局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 35.07 | 33.31 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 21.00 | 20.71 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 21.00 | 20.71 |
3．公务接待费 | 14.07 | 12.60 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计22848.22万元，支出总计22848.22万元。与2023年度相比，各增加3890.01万元，增长20.52%，主要原因是项目资金增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计22787.66万元，包括：财政拨款收入22332.70万元（其中：一般公共预算14918.15万元，政府性基金预算7414.55万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计98.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入454.97万元，占收入合计2.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计22788.48万元，其中：基本支出5082.67万元，占22.30%；项目支出17705.82万元，占77.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计22332.70万元，支出总计22332.70万元，与2023年相比，各增加4590.81万元，增长25.88%，主要原因是项目资金增加。
财政拨款支出年初预算数14654.83万元，完成年初预算的152.39%，主要原因是年中下达的中央和省级项目资金。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出14918.15万元，占本年支出合计的65.46%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1842.11 万元，下降10.99%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目资金减少，政府性基金财政拨款项目资金增加。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出14918.15万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出1.35万元，占0.01%。社会保障和就业支出（类）支出747.27万元，占5.01%。卫生健康支出（类）支出42.62万元，占0.29%。节能环保支出（类）支出69.39万元，占0.47%。城乡社区支出（类）支出50.56万元，占0.34%。农林水支出（类）支出13104.85万元，占87.84%。自然资源海洋气象等支出（类）支出362.68万元，占2.43%。住房保障支出（类）支出373.64万元，占2.50%。灾害防治及应急管理支出（类）支出165.81万元，占1.11%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14654.83万元，支出决算为14918.15万元，完成年初预算的101.80%，主要原因是年中下达了中央和省级项目资金。其中：
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.35万元，决算数大于预算数的主要原因是人社局转入的人才蓄水池人员的疗休养费用和体检费用。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为18.28万元，支出决算为18.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是行政离休人员的离休费，严格按预算执行。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为28.00万元，支出决算为27.97万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于预算数的主要原因是改制事业人员的福利费按实结算。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)年初预算为69.88万元，支出决算为67.61万元，完成年初预算的96.75%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员去世，福利费，活动经费减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为237.31万元，支出决算为227.10万元，完成年初预算的95.70%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，养老金减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为118.65万元，支出决算为113.55万元，完成年初预算的95.70%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，职业年金减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为89.98万元，支出决算为84.46万元，完成年初预算的93.87%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元，支出决算为21.10万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为188.30万元，支出决算为187.19万元，完成年初预算的99.41%，决算数小于预算数的主要原因是精简人员去世，生活补助减少。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为44.49万元，支出决算为42.62万元，完成年初预算的95.78%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员体检费按实结算。
节能环保支出(类)森林保护修复(款)停伐补助(项)年初预算为367.06万元，支出决算为69.39万元，完成年初预算的18.90%，决算数小于预算数的主要原因是林场天然林停伐补助项目未完工。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为60.00万元，支出决算为50.56万元，完成年初预算的84.27%，决算数小于预算数的主要原因是林场林区护林房等修缮费用按实结算。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为115.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加钱江源公共品牌建设项目资金。
农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)年初预算为609.68万元，支出决算为783.97万元，完成年初预算的128.59%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加向上争取资金奖励经费和综合争先考核公用经费。
农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算为3295.19万元，支出决算为3133.00万元，完成年初预算的95.08%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员退休，工资减少。
农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)年初预算为380.00万元，支出决算为165.00万元，完成年初预算的43.42%，决算数小于预算数的主要原因是林业资源管理和林木采间伐项目资金减少。
农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)年初预算为446.36万元，支出决算为548.73万元，完成年初预算的122.93%，决算数大于预算数的主要原因是年中林场增加生态公益林建设与管理项目资金。
农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)年初预算为30.00万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的23.55%，决算数小于预算数的主要原因是古树名木保护项目资金减少。
农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算为370.00万元，支出决算为65.58万元，完成年初预算的17.72%，决算数小于预算数的主要原因是林业有害生物防治和森林防火项目资金减少。
农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为6261.57万元，支出决算为8286.49万元，完成年初预算的132.34%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了中央和省级项目资金。
自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)年初预算为1634.95万元，支出决算为362.68万元，完成年初预算的22.18%，决算数小于预算数的主要原因是山水林田湖草项目资金减少。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为385.29万元，支出决算为353.89万元，完成年初预算的91.85%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，公积金支出减少。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为19.84万元，支出决算为19.74万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于预算数的主要原因是公积金补贴支出减少。
灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为165.81万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加地质灾害综合处理补助项目资金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5081.85万元，其中：
人员经费4622.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费459.12万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出7414.55万元，占本年支出合计的32.54%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加6432.92万元，增长655.33%，主要原因是增加了国土绿化试点示范项目资金和林场注册资本金。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出7414.55万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出（类）支出1390.63万元，占18.76%。。其他支出（类）支出6023.92万元，占81.24%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为7414.55万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是年中增加了国土绿化试点示范项目资金和林场注册资本金。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1390.63万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了常绿阔叶林种质资源库项目资金。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2823.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了林场注册资本金。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3200.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了国土绿化试点示范项目资金。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为35.07万元，支出决算为33.31万元，完成全年预算数的94.97%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，公务用车运行维护费和招待费减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是无因公出国（境）安排。公务用车购置及运行维护费支出决算为20.71万元，占62.18%。与2023年度相比，减少1.99万元,下降8.76%,主要原因是公务用车维修费等减少。公务接待费支出决算为12.60万元，占37.82%。与2023年度相比，减少0.27万元,下降2.08%,主要原因是厉行节俭，业务接待减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为21.00万元，支出决算为20.71万元，完成全年预算的98.62%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车维修费减少。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是当年未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为21.00万元，支出决算为20.71万元，完成全年预算的98.62%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车维修费等减少。主要用于因公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。
（3）公务接待费全年预算数为14.07万元，支出决算为12.60万元，完成全年预算的89.52%，国内公务接待116批次，累计1351人次。主要用于接待林业业务对接、检查等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，业务接待减少。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出12.60万元，主要用于林业业务对接、检查等招待支出。接待116批次，累计1351人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为146.85万元，支出决算为313.68万元，完成年初预算的213.60%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加向上争取资金奖励和综合争先考核公用经费支出。比2023年度减少11.30万元,下降3.48%，主要原因是厉行节俭，经费减少。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额1822.38万元。其中：政府采购货物支出193.68万元、政府采购工程支出858.55万元、政府采购服务支出770.16万元。授予中小企业合同金额1739.20万元，占政府采购支出总额的95.44%，其中：授予小微企业合同金额711.61万元，占授予中小企业合同金额的40.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，开化县林业局本级及所属各单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是森林防火、林业执法等用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，开化县林业局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目8个，二级项目44个，共涉及资金9836.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2024年度国土绿化示范项目、百里金溪森林生态系统保护和修复等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7414.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“森林质量提升”“林业有害生物防治”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4758万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目管理实施较好，基本完成绩效目标，严格按照国家基本建设管理程序，健全和完善工程建设公开招标、合同管理等制度，有较完善的财务核算制度，在经济、社会、生态环境效益等方面均产生了较好的效果。
组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是项目整体执行率较高，管理程序较齐全；二是经济、社会、生态环境效益等方面均产生了较好的效果。
组织对本部门下属“开化县林业局本级”和“开化县林场”等2个部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9836.3万元，政府性基金预算支出7414.55万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目管理实施较好，基本完成绩效目标，严格按照国家基本建设管理程序，健全和完善工程建设公开招标、合同管理等制度，有较完善的财务核算制度，在经济、社会、生态环境效益等方面均产生了较好的效果。
2.部门决算中项目绩效自评结果
开化县林业局随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，国土绿化示范项目和钱江源区域公用品牌建设项目绩效自评具体情况如下：
国土绿化示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为57.42万元，执行数为57.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成人工造林、森林抚育、退化林修复、油茶营造等内容的资料校验、现地核查，提交竣工验收矢量数据、竣工验收表、竣工验收报告等成果资料。发现的问题及原因：项目建设资金量太少；下一步改进措施：加大资金投入。
钱江源区域公用品牌建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设集油茶、茶叶等生态产品生产加工、销售展示、产品研发等于一体的综合大楼，配套购置相关的加工生产设备。发现的问题及原因：项目建设进度需进一步加快。下一步改进措施：加快项目建设的进度和保障项目质量。
3.财政评价项目绩效评价结果
无重点绩效评价报告。
4.部门评价项目绩效评价结果
无部门评价项目绩效评价。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）开支的离休经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指反映各类离退休人员管理机构的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
24.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
25.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
26.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
27.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
28.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
29.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
30.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
31.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
34.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士个牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
35.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。
36.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府出当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
37.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。
五、附件
（一）2024年度项目支出绩效自评结果
2024年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
部门（单位）：开化县林业局 | |||
序号 | 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 335001-开化县林业局 | 百里金溪森林生态系统保护和修复工程 | 优 |
2 | 335001-开化县林业局 | 人大建议办理专项资金2024 | 优 |
3 | 335001-开化县林业局 | 生态公益林建设与管理 | 中 |
4 | 335001-开化县林业局 | 森林生态效益补偿清算资金 | 中 |
5 | 335001-开化县林业局 | 提前下达2024年省级山水林田湖草一体化保护和修复工程-钱江源受害松林除治与退化林修复项目 | 中 |
6 | 335001-开化县林业局 | 浙江省衢州市中央财政油茶产业发展示范奖补项目 | 良 |
7 | 335001-开化县林业局 | 浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目（开化范围） | 优 |
8 | 335001-开化县林业局 | 结转2022年省级林业专项资金-森林抚育项目 | 优 |
9 | 335001-开化县林业局 | 提前下达2024年省级山水林田湖草一体化保护和修复工程-开化县湿地修复及野生动物保护防治工程 | 中 |
10 | 335001-开化县林业局 | 2024年省级森林生态效益补偿资金 | 中 |
11 | 335001-开化县林业局 | 2024年中央林业草原改革发展资金 | 中 |
12 | 335001-开化县林业局 | 钱江源区域公用品牌建设项目 | 优 |
13 | 335001-开化县林业局 | 向上争取资金奖励 | 优 |
14 | 335001-开化县林业局 | 一次性抚恤金及丧葬费 | 优 |
15 | 335001-开化县林业局 | 林业资源管理 | 良 |
16 | 335001-开化县林业局 | 程火春生活费 | 优 |
17 | 335001-开化县林业局 | 市“大三农”--三大百亿(油茶) | 中 |
18 | 335001-开化县林业局 | 补充林地库建设工作 | 良 |
19 | 335001-开化县林业局 | 财政专项-预留改革经费(预算)-一次性抚恤金及丧葬费 | 优 |
20 | 335001-开化县林业局 | 古树名木保护 | 中 |
21 | 335001-开化县林业局 | 2023年部门综合争先考核公用经费奖励 | 优 |
22 | 335001-开化县林业局 | 党费返还 | 优 |
23 | 335001-开化县林业局 | 办公场地租金 | 优 |
24 | 335001-开化县林业局 | 2023年省级林业专项资金 | 优 |
25 | 335001-开化县林业局 | 土特产升级 | 中 |
26 | 335001-开化县林业局 | 2024年省级林业专项资金 | 中 |
27 | 335001-开化县林业局 | 林业有害生物防治 | 中 |
28 | 335001-开化县林业局 | 森林消防专项 | 良 |
29 | 335001-开化县林业局 | 森林火灾风险评估调查 | 优 |
30 | 335001-开化县林业局 | 开化林业共同富裕试点县前期经费 | 优 |
31 | 335001-开化县林业局 | 国土绿化示范项目 | 优 |
32 | 335012-开化县林场 | 党费返还（2024） | 优 |
33 | 335012-开化县林场 | 林业科技推广和标准化示范项目（2023年） | 优 |
34 | 335012-开化县林场 | 林区护林房、出租房、办公室等修缮经费 | 良 |
35 | 335012-开化县林场 | 常绿阔叶林种质资源库项目资金 | 优 |
36 | 335012-开化县林场 | 土地复垦项目（2023年） | 优 |
37 | 335012-开化县林场 | 2024年容器育苗补贴 | 优 |
38 | 335012-开化县林场 | 2022年度第三批地质灾害综合治理补助资金 | 优 |
39 | 335012-开化县林场 | 2024年森林防火设施建设及安全应急处置 | 优 |
40 | 335012-开化县林场 | 林木种苗培育（省级）（2023年） | 优 |
41 | 335012-开化县林场 | 林木良种基地、种质资源库和林业保障性苗圃建设(2023年) | 优 |
42 | 335012-开化县林场 | 2024年林木采、间伐 | 中 |
43 | 335012-开化县林场 | 林木良种培育补助(中央)（2023年） | 优 |
44 | 335012-开化县林场 | 2024年中央林业草原改革发展资金 | 中 |
45 | 335012-开化县林场 | 增加注册资本金 | 优 |
46 | 335012-开化县林场 | 2024年中央林业草原生态保护恢复资金 | 中 |
47 | 335012-开化县林场 | 2024年省级林业专项资金 | 中 |
48 | 335012-开化县林场 | 森林生态效益补偿金（2021年） | 优 |
49 | 335012-开化县林场 | 2024年度森林生态效益补偿金 | 中 |
50 | 335012-开化县林场 | 森林生态效益补偿金（2023年） | 优 |
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
