目 录
一、概况......................................................................... 1
（一）部门职责........................................................................... 1
（二）机构设置........................................................................... 3
二、2024年度部门决算公开表.......................................... 4
2024年度收入支出决算总表...................................................... 4
2024年度收入决算表（分单位）............................................... 6
2024年度收入决算表（分科目）............................................... 7
2024年度支出决算表（分单位）............................................... 9
2024年度支出决算表（分科目）............................................. 10
2024年度财政拨款收入支出决算总表..................................... 12
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表.......................... 14
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.......... 16
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............. 18
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................. 19
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表............................... 20
三、2024年度部门决算情况说明.................................... 21
（一）收入支出决算总体情况说明........................................... 21
（二）收入决算情况说明.......................................................... 21
（三）支出决算情况说明.......................................................... 21
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................ 21
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................... 22
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............ 24
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......... 25
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... 25
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................... 25
（十）机关运行经费支出说明.................................................. 27
（十一）政府采购支出说明...................................................... 27
（十二）国有资产占有使用情况说明....................................... 28
（十三）预算绩效情况说明...................................................... 28
四、名词解释................................................................. 31
五、附件........................................................................ 36
一、概况
（一）部门职责
1、分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，研究财政发展战略，拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2、贯彻执行国家的财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规和方针、政策及其他有关政策。起草财政、税收、财务、会计管理等规范性文件并组织实施。
3、负责各项财政收支管理。负责编制全县年度决决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人大报告全县财政决算及执行情况，向县人大常委会报告县本级财政决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度决决算。指导全县乡镇财政工作。
4、负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理制度和政策。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据，按规定管理彩票资金。
5、组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。
6、负责全县政府采购监督管理。负责县本级政府采购事务。负责县本级党政机关和事业单位小汽车编制及控购管理工作。
7、负责组织制定行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产。制定需要全县统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。负责财政决算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
8、负责审核和编制国有资本经营决决算草案，制定国有资本经营决算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。监管县国有资产经营有限公司。
9、负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设性投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
10、贯彻执行省、市农业综合开发的政策和制度，负责全县农业综合开发管理工作。
11、负责审核和编制社会保障决决算草案，制定社会保障资金（基金）财务制度和管理办法，参与拟订社会保障政策，管理县级各项社会保障支出。
12、贯彻执行政府债务管理的制度和政策，统一管理政府内外债。参与研究利用外资的有关政策，管理国际金融组织和外国政府的贷（赠）款业务。
13、管理和指导全县的会计、资产评估和社会审计等工作；依法对注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所、资产评估事务所等中介机构和注册会计师协会、资产评估协会等行业自律管理组织进行监督、指导。
14、管理县级各项财政支出，提出优化财政支出结构的政策建议，组织开展财政资金绩效评价、分析；监督全县财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，组织实施全县财政监督检查工作。
15、组织和管理全县财政人员业务培训，制定教育培训规划；指导县级财税、财会社会学术团体的工作；负责财政信息管理系统和财政宣传工作。
16、严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。
17、承办县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县财政局（汇总）部门决算包括：开化县财政局本级决算、局属开化县财政国库支付中心决算。
纳入开化县财政局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
开化县财政局本级、开化县财政国库支付中心。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县财政局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,121.57 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,319.54 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 254.85 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 323.82 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 251.63 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,121.57 | 本年支出合计 | 58 | 4,149.83 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 182.96 | 年末结转和结余 | 60 | 154.70 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 4,304.53 | 总 计 | 62 | 4,304.53 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县财政局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 4,121.57 | 4,121.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
开化县财政局 | 3,857.28 | 3,857.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
开化县财政国库支付中心 | 264.30 | 264.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县财政局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 4,121.57 | 4,121.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,291.28 | 3,291.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 3,291.28 | 3,291.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 2,239.74 | 2,239.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 1,051.53 | 1,051.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 254.85 | 254.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20601 | 科学技术管理事务 | 254.85 | 254.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 254.85 | 254.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 323.82 | 323.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 270.72 | 270.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.26 | 169.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.57 | 84.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 16.89 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 47.88 | 47.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 47.88 | 47.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 251.63 | 251.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 251.63 | 251.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 31.63 | 31.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县财政局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 4,149.83 | 3,132.64 | 1,017.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
开化县财政局 | 3,885.54 | 2,868.34 | 1,017.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
开化县财政国库支付中心 | 264.30 | 264.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县财政局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 4,149.83 | 3,132.64 | 1,017.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,319.54 | 2,557.19 | 762.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 3,319.54 | 2,557.19 | 762.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 2,268.01 | 2,268.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 1,051.53 | 289.18 | 762.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 254.85 | 0.00 | 254.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20601 | 科学技术管理事务 | 254.85 | 0.00 | 254.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 254.85 | 0.00 | 254.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 323.82 | 323.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 270.72 | 270.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.26 | 169.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.57 | 84.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 16.89 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 47.88 | 47.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 47.88 | 47.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 251.63 | 251.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 251.63 | 251.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 31.63 | 31.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县财政局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,121.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,291.28 | 3,291.28 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 254.85 | 254.85 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 323.82 | 323.82 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 251.63 | 251.63 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 4,121.57 | 本年支出合计 | 59 | 4,121.57 | 4,121.57 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总 计 | 32 | 4,121.57 | 总 计 | 64 | 4,121.57 | 4,121.57 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县财政局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4,121.57 | 3,104.37 | 1,017.20 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,291.28 | 2,528.93 | 762.35 | |||
20106 | 财政事务 | 3,291.28 | 2,528.93 | 762.35 | |||
2010601 | 行政运行 | 2,239.74 | 2,239.74 | 0.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 1,051.53 | 289.18 | 762.35 | |||
206 | 科学技术支出 | 254.85 | 0.00 | 254.85 | |||
20601 | 科学技术管理事务 | 254.85 | 0.00 | 254.85 | |||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 254.85 | 0.00 | 254.85 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 323.82 | 323.82 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 270.72 | 270.72 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.26 | 169.26 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.57 | 84.57 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 16.89 | 16.89 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 47.88 | 47.88 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 47.88 | 47.88 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 251.63 | 251.63 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 251.63 | 251.63 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 31.63 | 31.63 | 0.00 | |||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县财政局（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 2,562.10 | 302 | 商品和服务支出 | 359.29 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 398.68 | 30201 | 办公费 | 38.51 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 276.08 | 30202 | 印刷费 | 1.54 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 737.97 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 65.97 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 177.97 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 169.26 | 30206 | 电费 | 1.48 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 84.57 | 30207 | 邮电费 | 77.06 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 116.31 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.71 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.25 | 30211 | 差旅费 | 27.31 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 220.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 6.56 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.06 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 276.32 | 30214 | 租赁费 | 6.43 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 182.98 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.79 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 47.88 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 8.22 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.05 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 47.70 | 30227 | 委托业务费 | 0.36 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 24.08 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 33.43 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 42.89 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 79.18 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 94.74 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 2,745.08 | 公用经费合计 | 359.29 | ||||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县财政局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | ||||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县财政局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | |||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县财政局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 7.35 | 7.35 |
1．因公出国（境）费用 | 6.56 | 6.56 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.79 | 0.79 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计4304.53万元，支出总计4304.53万元。与2023年度相比，各减少964.28万元，下降18.30%，主要原因是2024年度减少资产过户相关费用项目。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计4121.57万元，包括：财政拨款收入4121.57万元（其中：一般公共预算4121.57万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计4149.83万元，其中：基本支出3132.64万元，占75.49%；项目支出1017.20万元，占24.51%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计4121.57万元，支出总计4121.57万元，与2023年相比，各减少964.28万元,下降18.96%，主要原因是2024年度减少资产过户相关费用项目。
财政拨款支出年初预算数4284.56万元，完成年初预算的96.20%，主要原因是2024年度县城发公司部分股权划转税费项目未执行。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出4121.57万元，占本年支出合计的99.32%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少964.28 万元，下降18.96%，主要原因是2024年度减少资产过户相关费用项目。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出4121.57万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出3291.28万元，占79.85%。科学技术支出（类）支出254.85万元，占6.18%。社会保障和就业支出（类）支出323.82万元，占7.86%。住房保障支出（类）支出251.63万元，占6.11%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4284.56万元，支出决算为4121.57万元，完成年初预算的96.20%，主要原因是2024年县城发公司部分股权划转税费项目未执行。其中：
一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为2152.79万元，支出决算为2239.74万元，完成年初预算的104.04%，决算数大于预算数的主要原因是2024年中追加向上争取资金奖励、部门综合争先考核公用经费奖励项目预算。
一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初预算为1533.22万元，支出决算为1051.53万元，完成年初预算的68.58%，决算数小于预算数的主要原因是县城发公司部分股权划转税费项目未执行。
科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)年初预算为21.00万元，支出决算为254.85万元，完成年初预算的1213.56%，决算数大于预算数的主要原因是2024年中追加信息化建设项目预算。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为183.33万元，支出决算为169.26万元，完成年初预算的92.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为91.67万元，支出决算为84.57万元，完成年初预算的92.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为20.61万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的81.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元，支出决算为47.88万元，决算数大于预算数的主要原因是因病逝世1人，年中追加死亡抚恤项目预算。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为5.22万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是人员变动及补发生活补助费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为243.89万元，支出决算为220.00万元，完成年初预算的90.20%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及公积金基数的调整。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为32.83万元，支出决算为31.63万元，完成年初预算的96.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3104.37万元，其中：
人员经费2745.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费359.29万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
持平
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.35万元，支出决算为7.35万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为6.56万元，占89.28%。与2023年度相比，增加6.56万元，增长100%,主要原因是2023年未安排人员因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是车改后已无公务用车。公务接待费支出决算为0.79万元，占10.72%。与2023年度相比，减少0.51万元,下降39.13%,主要原因是推出公务餐政策，严格规范公务接待制度，厉行节约。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为6.56万元，支出决算为6.56万元，完成全年预算的100.00%；主要用于公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计1人次。开支内容包括公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是车改后已无公务用车。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是车改后已无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是车改后已无公务用车。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待8批次，累计73人次。主要用于接待上级部门来我局调研指导工作；省内外其他市、县来我局考察学习交流活动，以及招商引资客商来我局考察、洽谈、签约等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是推出公务餐政策，严格规范公务接待制度，厉行节约。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.79万元，主要用于上级部门来我局调研指导工作；省内外其他市、县来我局考察学习交流活动，以及招商引资客商来我局考察、洽谈、签约等支出。接待8批次，累计73人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为283.79万元，支出决算为359.29万元，完成年初预算的126.61%,决算数大于预算数的主要原因是2024年中追加向上争取资金奖励、部门综合争先考核公用经费奖励经费项目预算。比2023年度减少254.97万元,下降41.51%，主要原因是2024年度减少水电费的支出。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额21.98万元。其中：政府采购货物支出13.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.41万元。授予中小企业合同金额21.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.25万元，占授予中小企业合同金额的37.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，开化县财政局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，开化县财政局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金1017.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
开化县财政局随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，信息化建设运维项目和项目评审费用项目绩效自评具体情况如下：
信息化建设运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为263.00万元，执行数为254.85万元，完成预算的96.90%。项目绩效目标完成情况：计算机等设备更新、日常消耗品采购达到使用要求，线路租用通畅无重大故障，软件维护及上线服务达到工作要求，用户满意率较高。机房设备更新及时，运行无故障。网络安全保障到位，无重大事故。信息化建设促进各项财政业务工作的效率提升，推进财政管理规范化和财政管理创新。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 信息化建设运维 | |||||||||
主管部门 | 310-开化县财政局 | 预算单位 | 310001-开化县财政局 | |||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 263 | 263 | 254.85 | 0 | 96.90% | |||||
一般公共预算资金 | 263 | 263 | 254.85 | 0 | 96.90% | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
应用软件的购买与维护，光缆线路租用，计算机等办公设备的采购。 | 计算机等设备更新、日常耗品采购达到使用要求，线路租用通畅无重大故障，软件维护及上线服务达到工作要求，用户满意率较高。机房设备更新及时，运行无故障。网络安全保障到位，无重大事故。 | |||||||||
目标偏离原因分析 | ||||||||||
整改措施及建议 | ||||||||||
其他需说明的问题 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(50.00分) | 数量指标(25.00分) | 系统维护数量 | ≥8个 | 10个 | 25.00 | 25.00 | ||||
质量指标(25.00分) | 系统正常运行率 | 》=90% | 优 | 25.00 | 25.00 | |||||
时效指标(0分) | ||||||||||
成本指标(0分) | ||||||||||
效益指标(25.00分) | 经济效益(25.00分) | 提升办公效率 | 提升办公效率 | 优 | 25.00 | 25.00 | ||||
社会效益(0分) | ||||||||||
生态效益(0分) | ||||||||||
可持续影响(0分) | ||||||||||
满意度指标(25.00分) | 服务对象满意度(25.00分) | 软件维护科室满意度 | 》=90% | 优 | 25.00 | 25.00 | ||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
评审项目费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为291.00万元，执行数为290.91万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：1、委托评审单位对政府投资项目进行评审，促进项目推进，提升项目预算管理。2、2024年完成政府投资项目评审。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 项目评审费用 | |||||||||
主管部门 | 310-开化县财政局 | 预算单位 | 310001-开化县财政局 | |||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 291 | 291 | 290.91 | 0 | 99.97% | |||||
一般公共预算资金 | 291 | 291 | 290.91 | 0 | 99.97% | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
保障项目预算审核，提升评审工作效率，为项目审核提供精准服务。 | 完成各建设单位项目评审，提升评审工作效率，同时支付中介评审费。 | |||||||||
目标偏离原因分析 | ||||||||||
整改措施及建议 | ||||||||||
其他需说明的问题 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(70.00分) | 数量指标(40.00分) | 全县各建设单位项目送审情况 | 按量完成 | 优 | 40.00 | 40.00 | ||||
质量指标(0分) | 0 | |||||||||
时效指标(30.00分) | 审核按时完成 | 15个工作日之内 | 优 | 30.00 | 30.00 | |||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | 0 | ||||||||
社会效益(30.00分) | 保障资金使用绩效 | 保障资金使用绩效 | 优 | 30.00 | 30.00 | |||||
生态效益(0分) | 0 | |||||||||
可持续影响(0分) | 0 | |||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | ||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 行政运行 （项） ：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18. 一般公共服务支出（ 类 ）财政事务（ 款 ）财政国库业务（项）：指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务支出（类）财政事务(款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
20. 一般公共服务支出（类） 财政事务（款）其他财政事务支出（项） ：指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
21．社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （ 款 ）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （ 款 ）机关事业单位职业年金缴费支出（项） ：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
26．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （ 项） ：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
28.社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出（不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出）。
29.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
30.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。
五、附件
（一）2024年度项目支出绩效自评结果
2024年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
部门（单位）：开化县财政局（汇总） | |||
序号 | 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 开化县财政局（本级） | 钱江源区域公用品牌宣传费（原世界互联网大会开化特色产品供给费用） | 良 |
2 | 开化县财政局（本级） | 财政绩效监督等业务 | 良 |
3 | 开化县财政局（本级） | 归还省财开周转金 | 优 |
4 | 开化县财政局（本级） | 办公大楼租赁费 | 优 |
5 | 开化县财政局（本级） | 项目评审费用 | 优 |
6 | 开化县财政局（本级） | 信息化建设 | 优 |
7 | 下属单位（开化县财政国库支付中心） | 网络维护 | 中 |
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
附件1：开化县财政局本级2024年度单位决算.doc
附件2：开化县财政国库支付中心2024年度单位决算.doc
