目 录
一、概况
（1）部门职责 根据县委、县政府的中心工作任务，指导全县各级妇联 依据《中华全国妇女联合会章程》、《中华人民共和国妇女权益保障法》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。
（2）团结、动员妇女积极投身改革开放和经济建设主 战场，推动妇女创业就业工作；推动和开展对妇女的科技文 化及劳动职业技能培训教育，全面提高妇女素质。
（3）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。指导和推动全县妇女深化“双学双比”、“巾帼建功”和开展特色家庭活动，促进社会和谐发展。
（4）教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
（5）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关机关提出建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。调研分析全县农村留守流动儿童生存成长中存在的问题，制定实施工作方案，促进农村留守流动儿童的健康成长。
（6）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与全县有关妇女儿童政策措施的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。
（7）指导、推进各级各类妇女组织建设；加强农村基 层妇代会的建设，推进党政机关、科教文卫等事业单位妇委会、城镇社区妇女组织及非公经济领域妇女组织的建立，支持和帮助其开展工作；加强与社会各界妇女的联系。
（8）承担县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
（9）严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。
（10）完成上级交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县妇女联合会（汇总）部门决算包括：开化县妇女联合会本级决算
纳入开化县妇女联合会（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
本单位无二级预算单位
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县妇女联合会（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 390.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 326.40 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 3.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 30.14 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.40 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探、工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源和海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 28.73 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 390.67 | 本年支出合计 | 58 | 390.67 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 390.67 | 总 计 | 62 | 390.67 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县妇女联合会（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 390.67 | 390.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县妇女联合委员会 | 390.67 | 390.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县妇女联合会（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 390.67 | 390.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 326.40 | 326.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 324.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 189.24 | 189.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012906 | 工会事务 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012950 | 事业运行 | 47.03 | 47.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 85.92 | 85.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.15 | 20.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.99 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 28.73 | 28.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 28.73 | 28.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.70 | 24.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县妇女联合会（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 390.67 | 304.75 | 85.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县妇女联合委员会 | 390.67 | 304.75 | 85.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县妇女联合会（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 390.67 | 304.75 | 85.92 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 326.40 | 240.48 | 85.92 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.41 | 2.41 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 2.41 | 2.41 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 324.00 | 238.08 | 85.92 | |||||
2012901 | 行政运行 | 189.24 | 189.24 | ||||||
2012906 | 工会事务 | 1.80 | 1.80 | ||||||
2012950 | 事业运行 | 47.03 | 47.03 | ||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 85.92 | 85.92 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
20607 | 科学技术普及 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.14 | 30.14 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.14 | 30.14 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.15 | 20.15 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.99 | 9.99 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 | ||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 2.40 | 2.40 | ||||||
2100101 | 行政运行 | 2.40 | 2.40 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 28.73 | 28.73 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 28.73 | 28.73 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 24.70 | 24.70 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 4.03 | 4.03 | ||||||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县妇女联合会（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 390.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 326.40 | 326.40 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 3.00 | 3.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 30.14 | 30.14 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.40 | 2.40 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探、工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源和海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 28.73 | 28.73 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 390.67 | 本年支出合计 | 59 | 390.67 | 390.67 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总 计 | 32 | 390.67 | 总 计 | 64 | 390.67 | 390.67 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县妇女联合会（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 390.67 | 304.75 | 85.92 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 326.40 | 240.48 | 85.92 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.41 | 2.41 | |||
2010301 | 行政运行 | 2.41 | 2.41 | |||
20129 | 群众团体事务 | 324.00 | 238.08 | 85.92 | ||
2012901 | 行政运行 | 189.24 | 189.24 | |||
2012906 | 工会事务 | 1.80 | 1.80 | |||
2012950 | 事业运行 | 47.03 | 47.03 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 85.92 | 85.92 | |||
206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | |||
20607 | 科学技术普及 | 3.00 | 3.00 | |||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 3.00 | 3.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.14 | 30.14 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.14 | 30.14 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.15 | 20.15 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.99 | 9.99 | |||
210 | 卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 | |||
21001 | 卫生健康管理事务 | 2.40 | 2.40 | |||
2100101 | 行政运行 | 2.40 | 2.40 | |||
221 | 住房保障支出 | 28.73 | 28.73 | |||
22102 | 住房改革支出 | 28.73 | 28.73 | |||
2210201 | 住房公积金 | 24.70 | 24.70 | |||
2210203 | 购房补贴 | 4.03 | 4.03 | |||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县妇女联合会（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 264.74 | 302 | 商品和服务支出 | 31.73 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 42.11 | 30201 | 办公费 | 3.69 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 35.59 | 30202 | 印刷费 | 0.60 | 310 | 资本性支出 | 1.48 |
30103 | 奖金 | 76.34 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 7.20 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.48 |
30107 | 绩效工资 | 15.55 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.15 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 9.99 | 30207 | 邮电费 | 1.37 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.74 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.75 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 30211 | 差旅费 | 3.54 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 24.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 14.72 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.30 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.07 | 31021 | 文物和陈列品的购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.10 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 2.10 | 30227 | 委托业务费 | 6.47 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.07 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.47 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.20 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 1.50 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.36 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 1.50 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 270.04 | 公用经费合计 | 34.71 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县妇女联合会（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县妇女联合会（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县妇女联合会（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 2.10 | 2.07 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 2.10 | 2.07 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计390.67万元，支出总计390.67万元。与2023年度相比，各增加64.14万元，增长19.64%，主要原因是新增3个事业单位人员经费支出增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计390.67万元，包括：财政拨款收入390.67万元（其中：一般公共预算390.67万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计390.67万元，其中：基本支出304.75万元，占78.01%；项目支出85.92万元，占21.99%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计390.67万元，支出总计390.67万元，与2023年相比，各增加64.14万元，增长19.64%，主要原因是新增3个事业单位人员经费支出增加。
财政拨款支出年初预算数419.63万元，完成年初预算的93.10%，主要原因是项目未完全完成，部分资金结转下一年度。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出390.67万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.14万元，增长19.64%，主要原因是新增3个事业单位人员经费支出。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出390.67万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出326.40万元，占83.55%。科学技术支出（类）支出3.00万元，占0.77%。社会保障和就业支出（类）支出30.14万元，占7.71%。卫生健康支出（类）支出2.40万元，占0.61%。住房保障支出（类）支出28.73万元，占7.35%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为419.63万元，支出决算为390.67万元，完成年初预算的93.10%，主要原因是项目未完全完成，部分资金结转下一年度。其中：
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于预算数的主要原因是经费安排严格按预算执行。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为182.17万元，支出决算为189.24万元，完成年初预算的103.88%，决算数大于预算数的主要原因是新增3个事业单位人员经费支出。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是经费安排严格按预算执行。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)年初预算为55.35万元，支出决算为47.03万元，完成年初预算的84.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，基数调整。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为117.48万元，支出决算为85.92万元，完成年初预算的73.14%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完全完成，部分资金结转下一年度。
科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是与科协合作我和妈妈学科学项目支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为20.22万元，支出决算为20.15万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为10.11万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的98.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。
卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.40万元，决算数大于预算数的主要原因是与卫健局合作举办相亲交友活动项目支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为25.60万元，支出决算为24.70万元，完成年初预算的96.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为4.49万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的89.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出304.75万元，其中：
人员经费270.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费34.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.10万元，支出决算为2.07万元，完成全年预算数的98.40%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位深入贯彻落实开财预[2022]8号文件精神取得实效，严控“三公”经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是车改后本单位没有公务车 ；公务接待费支出决算为2.07万元，占100.00%。与2023年度相比，增加0.60万元，增长41.07%,主要原因是接待外地县、市、区及省级妇联，招商引资、考察交流对接工作增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位没有公务车。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未购置公务车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位没有公务车。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为2.10万元，支出决算为2.07万元，完成全年预算的98.40%，国内公务接待18批次，累计175人次。主要用于接待外地县、市、区及省级妇联，招商引资、考察交流对接工作增加。等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本单位深入贯彻落实开财预[2022]8号文件精神取得实效。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出2.07万元，主要用于接待外地县、市、区及省级妇联，招商引资、考察交流对接工作。接待18批次，累计175人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为39.53万元，支出决算为34.71万元，完成年初预算的87.81%,决算数小于预算数的主要原因是经费安排严格按预算执行，压缩办公经费，厉行节约。比2023年度增加1.95万元，增长5.96%，主要原因是工作人员增加。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额13.10万元。其中：政府采购货物支出5.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.65万元。授予中小企业合同金额13.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.10万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，开化县妇女联合会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，开化县妇女联合会组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金85.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%
“本年无政府性基金预算项目”
“本年无国有资本经营预算项目”
“本年无部门评价”
“本年无部门整体支出绩效评价”
“本年无下属部门或单位整体支出绩效评价”
2.部门决算中项目绩效自评结果
开化县妇女联合会随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，浙江省“共育未来”家庭护航行动（上级）和妇女儿童活动中心（上级）项目绩效自评具体情况如下：
浙江省“共育未来”家庭护航行动（上级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为14.96万元，完成预算的74.81%。项目绩效目标完成情况：一是举办活动次数≥20次/场，实际完成20场；二是提升群众对家庭教育的重视，有所提升；三是服务对象满意度≥90%，实际完成95%。该项目按预期完成。
妇女儿童活动中心（上级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为18.08万元，完成预算的90.42%。项目绩效目标完成情况：一是采购妇儿活动中心书籍≥1000本，实际采购1010本；二是采购妇儿活动中心橱柜≥1组，实际采购1组；三是提升妇女儿童幸福感和获得感，有所提升；四是服务对象满意度≥90%，实际完成95%。该项目按预期完成。
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于县妇联行政人员工资津补贴支出。
18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项），主要用于县妇联机关工会会员节日慰问支出。
19.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），主要用于县妇联事业人员工资津补贴支出。
20.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于县妇联相关业务开展支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于县妇联工作人员基本养老保险缴费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于县妇联工作人员职业年金缴费支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于县妇联工作人员住房公积金缴费支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于县妇联工作人员租房补贴缴费支出。
五、附件
附件：开化县妇女联合会2024年度部门决算公开_部门.pdf
