目 录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
2024年度收入决算表（分单位）
2024年度收入决算表（分科目）
2024年度支出决算表（分单位）
2024年度支出决算表（分科目）
2024年度财政拨款收入支出决算总表
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2024年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
根据中共开化县委办公室“办字〔2019〕50号”文件规定，主要职责是：
1.负责应急管理工作，指导全县各乡镇人民政府（办事处）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.贯彻实施相关法律法规，组织编制县级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，拟订相关政策、规章和制度并监督实施。
3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害应急类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。检查指导县级有关部门和乡镇人民政府（办事处）应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府组织开展一般及以上事故和灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.统筹全县应急救援力量建设，组织指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，并推动全县各乡镇人民政府（办事处）、各部门及社会应急救援力量建设。
8.监督管理消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。依权限领导驻开化国家综合性消防救援队伍承担一般灾害事故的应急救援工作。
9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，牵头负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配中央、省、市下拨和县级救灾款物并监督使用。
11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府（办事处）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；研究提出全县安全生产重大政策和重要措施的建议；组织全县安全生产大检查、专项督查和专项整治工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；督促、检查上级安全生产委员会及其办公室对我县布置的安全生产工作和县安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况；承办县安全生产委员会交办的其他事项。
12.按照分级分类、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责非煤矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。
13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
15.制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县经济和信息化局（县商务粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。
17.组织执行国家应对特别重大灾害指挥部，省应对重大灾害指挥机构，市应对较大灾害指挥机构的指示、命令。承担县应对灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作，指导各乡镇对应指挥机构的工作。
18.完成县委、县政府交办的其他任务。
19.职能转变。加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。
20.有关职责分工。
（1）与县自然资源和规划局、县林业局、县水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
①县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类应急专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助县委、县政府组织开展一般及以上事故和灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源和规划局、县林业局、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警综合性工作，发布森林和草原火险、火灾信息。
②必要时，县自然资源和规划局、县林业局、县水利局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
浙江开化工业园区及各乡镇人民政府（办事处）按照属地管理要求，负责本辖区内的自然灾害防治和应急救援工作。
（2）与县经济和信息化局（县商务粮食和物资储备局）在救灾物资储备方面的职责分工。
①县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求，作出动用中央、省、市调拨的救灾物资和县级救灾物资的决策。组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县经济和信息化局（县商务粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。
②县经济和信息化局（县商务粮食和物资储备局）根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责中央、省级、市级调拨救灾物资、县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序负责组织调出。
（3）安全生产监督管理职责分工。
县应急管理局履行安全生产综合监管职责，负责指导协调、监督检查县政府负有安全生产监督管理职责部门的安全生产工作。负有安全生产监督管理职责的各部门按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。浙江开化工业园区及各乡镇人民政府（办事处）按照属地监管要求，负责本辖区内的安全生产工作，依法承担本辖区内安全生产属地监管职责。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县应急管理局（汇总）部门决算包括：开化县应急管理局本级决算。
纳入开化县应急管理局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
本单位无二级预算单位。从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政策法规科、综合协调科、减灾救灾和防汛抗旱科、森林火灾应急救援科、危险化学品安全监管科、应急管理行政执法队、自然灾害综合救援大队、应急救援指挥中心。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县应急管理局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,091.12 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 15.60 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.02 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 116.27 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 109.34 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 2,849.92 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,091.14 | 本年支出合计 | 58 | 3,091.14 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 3,091.14 | 总 计 | 62 | 3,091.14 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县应急管理局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,091.14 | 3,091.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
开化县应急管理局 | 3,091.14 | 3,091.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县应急管理局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,091.14 | 3,091.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 116.27 | 116.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.27 | 116.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.51 | 77.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.76 | 38.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 109.34 | 109.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 109.34 | 109.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 94.72 | 94.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,849.92 | 2,849.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | ||
22401 | 应急管理事务 | 2,789.26 | 2,789.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | ||
2240101 | 行政运行 | 1,289.44 | 1,289.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 47.52 | 47.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 112.17 | 112.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 1,340.14 | 1,340.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 19.97 | 19.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 19.97 | 19.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 40.69 | 40.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 40.69 | 40.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县应急管理局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,091.14 | 1,530.65 | 1,560.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县应急管理局 | 3,091.14 | 1,530.65 | 1,560.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县应急管理局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,091.14 | 1,530.65 | 1,560.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 116.27 | 116.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.27 | 116.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.51 | 77.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.76 | 38.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 109.34 | 109.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 109.34 | 109.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 94.72 | 94.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,849.92 | 1,289.44 | 1,560.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 2,789.26 | 1,289.44 | 1,499.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240101 | 行政运行 | 1,289.44 | 1,289.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 47.52 | 0.00 | 47.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 112.17 | 0.00 | 112.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 1,340.14 | 0.00 | 1,340.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 19.97 | 0.00 | 19.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 19.97 | 0.00 | 19.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 40.69 | 0.00 | 40.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 40.69 | 0.00 | 40.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县应急管理局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,091.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 116.27 | 116.27 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 109.34 | 109.34 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 2,849.90 | 2,849.90 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,091.12 | 本年支出合计 | 59 | 3,091.12 | 3,091.12 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 3,091.12 | 总 计 | 64 | 3,091.12 | 3,091.12 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县应急管理局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,091.12 | 1,530.65 | 1,560.47 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 116.27 | 116.27 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.27 | 116.27 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.51 | 77.51 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.76 | 38.76 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 109.34 | 109.34 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 109.34 | 109.34 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 94.72 | 94.72 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,849.90 | 1,289.44 | 1,560.47 | ||
22401 | 应急管理事务 | 2,789.24 | 1,289.44 | 1,499.81 | ||
2240101 | 行政运行 | 1,289.44 | 1,289.44 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 47.52 | 0.00 | 47.52 | ||
2240106 | 安全监管 | 112.17 | 0.00 | 112.17 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 1,340.12 | 0.00 | 1,340.12 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 19.97 | 0.00 | 19.97 | ||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 19.97 | 0.00 | 19.97 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 40.69 | 0.00 | 40.69 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 40.69 | 0.00 | 40.69 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县应急管理局（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,354.11 | 302 | 商品和服务支出 | 163.57 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 172.44 | 30201 | 办公费 | 30.82 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 156.85 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 310 | 资本性支出 | 1.92 |
30103 | 奖金 | 311.36 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物构建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 28.80 | 30204 | 手续费 | 0.30 | 31002 | 办公设备购置 | 1.92 |
30107 | 绩效工资 | 61.60 | 30205 | 水费 | 0.43 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.51 | 30206 | 电费 | 9.37 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 38.76 | 30207 | 邮电费 | 6.22 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.29 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.53 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.95 | 30211 | 差旅费 | 16.99 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 94.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.93 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 341.29 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.05 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6.95 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 23.73 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 6.60 | 30227 | 委托业务费 | 0.59 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.02 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 11.70 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 22.80 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.45 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 21.22 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,365.16 | 公用经费合计 | 165.49 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县应急管理局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县应急管理局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县应急管理局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 10.45 | 10.45 |
1.因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 3.50 | 3.50 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 |
3.公务接待费 | 6.95 | 6.95 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计3091.14万元，支出总计3091.14万元。与2023年度相比，各增加115.86万元，增长3.89%，主要原因是2024年增加了国债项目1232.54万元，又因为其他项目预算资金减少，2024年度一般公共预算财政拨款收入较2023年增加了779.23万元，2024年比2023年减少了654.2万元政府性基金预算财政拨款收入，其他收入也减少8万元，年初结转结余资金减少1.17万元，所以总体2024年度收入总计较2023年增加了115.86万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3091.14万元，包括：财政拨款收入3091.12万元（其中：一般公共预算3091.12万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.02万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3091.14万元，其中：基本支出1530.65万元，占49.52%；项目支出1560.49万元，占50.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计3091.12万元，支出总计3091.12万元，与2023年相比，各增加125.01万元，增长4.21%，主要原因是2024年度增加国债项目1232.54万元，其他项目资金减少，2024年度较2023年度减少政府性基金预算财政拨款收入654.2万元，所以总体财政拨款收入较2023年度增加125.01万元。
财政拨款支出年初预算数2059.44万元，完成年初预算的150.10%，主要原因是年中增加了国债项目1232.54万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3091.12万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加779.21万元，增长33.70%，主要原因是年中增加的国债项目。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3091.12万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出15.60万元，占0.50%。社会保障和就业支出（类）支出116.27万元，占3.76%。住房保障支出（类）支出109.34万元，占3.54%。灾害防治及应急管理支出（类）支出2849.90万元，占92.20%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2059.44万元，支出决算为3091.12万元，完成年初预算的150.10%，主要原因是年中增加了国债项目其中：
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为0.00万元，支出决算为15.60万元，决算数大于预算数的主要原因是预算支出功能分类科目录入有误。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为78.22万元，支出决算为77.51万元，完成年初预算的99.10%，决算数小于预算数的主要原因是人员以及基数变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为39.11万元，支出决算为38.76万元，完成年初预算的99.10%，决算数小于预算数的主要原因是人员以及基数变动。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为96.99万元，支出决算为94.72万元，完成年初预算的97.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员以及基数变动。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为14.78万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的98.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员以及基数变动。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为1291.97万元，支出决算为1289.44万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于预算数的主要原因是正常波动。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算为73.00万元，支出决算为47.52万元，完成年初预算的65.10%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未支付。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为278.19万元，支出决算为112.17万元，完成年初预算的40.32%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未支付。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为103.49万元，支出决算为1340.12万元，完成年初预算的1294.92%，决算数大于预算数的主要原因是国债项目增加1232.54万元。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）年初预算为20.00万元，支出决算为19.97万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于预算数的主要原因是正常波动。
灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为63.69万元，支出决算为40.69万元，完成年初预算的63.89%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未支付。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1530.65万元，其中：
人员经费1365.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费165.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10.45万元，支出决算为10.45万元，完成全年预算数的99.99%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算金额执行，未出现超支情况。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平，主要原因是近两年没有安排人员因公出国（境）公务用车购置及运行维护费支出决算为3.50万元，占33.50%。与2023年度相比，增加0.04万元，增长1.14%，主要原因是未超2024年度预算金额，属于正常波动范围。公务接待费支出决算为6.95万元，占66.50%。与2023年度相比，增加0.01万元，增长0.18%，主要原因是未超2024年度预算金额，属于正常波动范围。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是近两年没有安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是近两年没有新购置公务用车主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于日常监管执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为6.95万元，支出决算为6.95万元，完成全年预算的99.98%，国内公务接待64批次，累计640人次。主要用于接待省级督查考核以及招商引资、日常工作交流学习对接等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行，属于正常波动范围。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出6.95万元，主要用于省级督查考核以及招商引资、日常工作交流学习对接，接待64批次，累计640人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为143.75万元，支出决算为165.49万元，完成年初预算的115.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及应急管理事务支出增加。比2023年度减少13.50万元，下降7.54%，主要原因是严格执行厉行节约，过紧日子文件要求，节约相关费用。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额1884.66万元。其中：政府采购货物支出1813.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出70.81万元。授予中小企业合同金额1884.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额54.13万元，占授予中小企业合同金额的2.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，开化县应急管理局本级及下属事业单位共有车辆42辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车41辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，开化县应急管理局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金1556.38万元，占一般公共预算项目支出总额的99.74%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“2023年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金—自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目”“增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程——预警指挥项目”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1556.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效情况良好。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
开化县应急管理局随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2023年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金—自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目和增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程——预警指挥项目绩效自评具体情况如下
2023年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金—自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，自评结论为优。项目全年预算数为1082.95万元，执行数为1082.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是综合性应急救援队伍能力增强；二是基层防灾减灾救灾能力提升。发现的问题及原因：一是资金支付进度前慢后快；二是地方配套资金部分未执行完成。下一步改进措施：一是合理安排资金支付进度；二是按照原建设目标任务完成地方配套资金招投标。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 2023年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金—自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目 | ||||||||
主管部门 | 371-开化县应急管理局 | 预算单位 | 371001-开化县应急管理局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数（其他） | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 0 | 1082.95 | 1082.95 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 0 | 1082.95 | 1082.95 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
到2024年底，全省自然灾害综合风险中等及以上地区县、乡级应急救援力量基本覆盖，队伍基本应急救援装备配备到位，市、县、乡应急救援力量协同联动、共训共练机制基本完善。基层应急力量快速响应和先期处置能力明显提升，基层抢险救援和自救互救能力显著增强。 | 全年目标基本完成 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 无 | ||||||||
整改措施及建议 | 无 | ||||||||
其他需说明的问题 | 无 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标（60.00分） | 数量指标（30.00分） | 综合性应急救援队伍装备配备率 | ≥70% | 70% | 10.00 | 10.00 | |||
综合性应急救援队伍培训演练率 | ≥90% | 90% | 10.00 | 10.00 | |||||
自然灾害突发事件15分钟内到达现场率 | ≥90% | 90% | 10.00 | 10.00 | |||||
质量指标（20.00分） | 配套资金到位率 | ≥60% | 60% | 20.00 | 20.00 | ||||
时效指标（10.00分） | 2024年年底建设任务完成率 | ≥100% | 100% | 10.00 | 10.00 | ||||
成本指标（0分） | |||||||||
效益指标（20.00分） | 经济效益（0分） | ||||||||
社会效益（20.00分） | 基层防灾减灾救灾能力 | 得到明显提升 | 得到明显提升 | 20.00 | 20.00 | ||||
生态效益（0分） | |||||||||
可持续影响（0分） | |||||||||
满意度指标（20.00分） | 服务对象满意度（20.00分） | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 20.00 | 20.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
2023年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金—自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为优。项目全年预算数为149.59万元，执行数为149.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是森林火险因子、无线通信覆盖率等提升，省市县应急视频指挥调度系统双备份率达到目标值；二是自然灾害风险监测、预警叫应、指挥调度能力得到明显提升。发现的问题及原因：一是资金支付进度前松后紧；二是地方配套 资金部分未执行完成。下一步改进措施：一是合理安排资金支付进度；二是按照既定建设目标任务完成地方配套资金招投标。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 2023年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金—自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目 | ||||||||
主管部门 | 371-开化县应急管理局 | 预算单位 | 371001-开化县应急管理局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数（其他） | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 0 | 149.59 | 149.59 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 0 | 149.59 | 149.59 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
加快建设跨地域、跨层级的自然灾害综合风险监测预警、指挥调度、灾害数据汇聚治理和应急指挥通信保障体系，提升自然灾害风险防范应急指挥能力，确保人民群众生命财产安全。 | 全年目标基本完成 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 无 | ||||||||
整改措施及建议 | 无 | ||||||||
其他需说明的问题 | 无 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标（60.00分） | 数量指标（30.00分） | 森林火险多因子感知区县覆盖率 | ≥60% | 60% | 10.00 | 10.00 | |||
省市县应急视频指挥调度系统双备份率 | ≥100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |||||
人口密集城镇和多灾易灾偏远山区370MHz应急无线通信覆盖率 | ≥60% | 60% | 10.00 | 10.00 | |||||
质量指标（20.00分） | 配套资金到位率 | ≥100% | 100% | 20.00 | 20.00 | ||||
时效指标（10.00分） | 2024年年底建设任务完成率 | ≥100% | 100% | 10.00 | 10.00 | ||||
成本指标（0分） | |||||||||
效益指标（20.00分） | 经济效益（0分） | ||||||||
社会效益（20.00分） | 自然灾害风险监测、预警叫应、指挥调度能力 | 得到明显提升 | 得到明显提升 | 20.00 | 20.00 | ||||
生态效益（0分） | |||||||||
可持续影响（0分） | |||||||||
满意度指标（20.00分） | 服务对象满意度（20.00分） | 群众投诉率 | ≤3% | 0% | 20.00 | 20.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。
23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。
24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。
26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。
27.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
