开化根宫佛国文化旅游区发展中心2024年度部门决算
目 录
一、概况
（一）部门职责
1.承担国家、省、市、县有关法律、法规和政策在区域内贯彻实施工作。
2.承担拟定实施区域内产业发展规划，组织开展产业研究，提出产业融合发展的政策建议等工作。
3.承担区域内项目谋划、项目洽谈、对外合作和招商引资等相关工作。
4.承担区域内对外交流、宣传推广和重大活动组织等相关工作。指导协助区域内相关企业做好旅游形象策划、旅游市场及旅游产品的开发、营销工作。
5.承担区域内重大项目、重大产业开发的协调服务工作。协助做好资源监测、生态环境保护、自然资源资产管理、社会事务管理等工作。
6.承担区域内旅游度假区等各平台的考核、创建工作。
7.完成县委、县政府交办的其他工作。
8.有关职责分工：县文化和广电旅游体育局承担旅游度假区与上级主管部门的对接、协调工作；县发展和改革局承担根缘小镇、开化根艺文化创意产业园与上级主管部门的对接、协调工作；开化根宫佛国文化旅游区发展中心承担区域内各平台日常的服务、管理工作；属地乡镇（芹阳办事处）承担区域内社会事务管理工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化根宫佛国文化旅游区发展中心（汇总）部门决算包括：开化根宫佛国文化旅游区发展中心本级决算。
纳入开化根宫佛国文化旅游区发展中心（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 |
||
部门：开化根宫佛国文化旅游区发展中心（汇总） |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,396.67 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
5.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2,468.70 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
2,222.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
3,043.73 |
八、其他收入 |
8 |
8.39 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
55.15 |
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
2,468.70 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探、工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
79.17 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
27 |
7,873.76 |
本年支出合计 |
58 |
7,873.76 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
30 |
61 |
||||
总 计 |
31 |
7,873.76 |
总 计 |
62 |
7,873.76 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 |
||
部门：开化根宫佛国文化旅游区发展中心（汇总） |
单位：万元 |
|
单位名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
7,873.76 |
7,865.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.39 |
开化根宫佛国文化旅游区发展中心 |
7,873.76 |
7,865.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.39 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 |
|||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 |
||
部门：开化根宫佛国文化旅游区发展中心（汇总） |
单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
7,873.76 |
7,865.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.39 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20104 |
发展与改革事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
2,222.00 |
2,222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20604 |
技术研究与开发 |
2,222.00 |
2,222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
2,222.00 |
2,222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3,043.73 |
3,035.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.39 |
||
20701 |
文化和旅游 |
3,043.73 |
3,035.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.39 |
||
2070113 |
旅游宣传 |
49.98 |
49.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
644.45 |
636.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.39 |
||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2,349.30 |
2,349.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
55.15 |
55.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.15 |
55.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.77 |
36.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.38 |
18.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
2,468.70 |
2,468.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,468.70 |
2,468.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,468.70 |
2,468.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
79.17 |
79.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
79.17 |
79.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
66.83 |
66.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210203 |
购房补贴 |
12.33 |
12.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 |
||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 |
||
部门：开化根宫佛国文化旅游区发展中心（汇总） |
单位：万元 |
|
单位名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
7,873.76 |
772.09 |
7,101.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
开化根宫佛国文化旅游区发展中心 |
7,873.76 |
772.09 |
7,101.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 |
||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 |
||
部门：开化根宫佛国文化旅游区发展中心（汇总） |
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
7,873.76 |
772.09 |
7,101.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20104 |
发展与改革事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
2,222.00 |
0.00 |
2,222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20604 |
技术研究与开发 |
2,222.00 |
0.00 |
2,222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
2,222.00 |
0.00 |
2,222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3,043.73 |
637.76 |
2,405.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
3,043.73 |
637.76 |
2,405.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070113 |
旅游宣传 |
49.98 |
0.00 |
49.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
644.45 |
637.76 |
6.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2,349.30 |
0.00 |
2,349.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
55.15 |
55.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.15 |
55.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.77 |
36.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.38 |
18.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
2,468.70 |
0.00 |
2,468.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,468.70 |
0.00 |
2,468.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,468.70 |
0.00 |
2,468.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
79.17 |
79.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
79.17 |
79.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
66.83 |
66.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210203 |
购房补贴 |
12.33 |
12.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映本年度各项支出情况。 |
|||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 |
||
部门：开化根宫佛国文化旅游区发展中心（汇总） |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,396.67 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,468.70 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
2,222.00 |
2,222.00 |
0.00 |
0.00 |
||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
3,035.35 |
3,035.35 |
0.00 |
0.00 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
55.15 |
55.15 |
0.00 |
0.00 |
||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
2,468.70 |
0.00 |
2,468.70 |
0.00 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探、工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
79.17 |
79.17 |
0.00 |
0.00 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
27 |
7,865.37 |
本年支出合计 |
59 |
7,865.37 |
5,396.67 |
2,468.70 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
总 计 |
32 |
7,865.37 |
总 计 |
64 |
7,865.37 |
5,396.67 |
2,468.70 |
0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 |
||
部门：开化根宫佛国文化旅游区发展中心（汇总） |
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
5,396.67 |
763.70 |
4,632.97 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
20104 |
发展与改革事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
2,222.00 |
0.00 |
2,222.00 |
||
20604 |
技术研究与开发 |
2,222.00 |
0.00 |
2,222.00 |
||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
2,222.00 |
0.00 |
2,222.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3,035.35 |
629.38 |
2,405.97 |
||
20701 |
文化和旅游 |
3,035.35 |
629.38 |
2,405.97 |
||
2070113 |
旅游宣传 |
49.98 |
0.00 |
49.98 |
||
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
636.07 |
629.38 |
6.69 |
||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2,349.30 |
0.00 |
2,349.30 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
55.15 |
55.15 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.15 |
55.15 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.77 |
36.77 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.38 |
18.38 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
79.17 |
79.17 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
79.17 |
79.17 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
66.83 |
66.83 |
0.00 |
||
2210203 |
购房补贴 |
12.33 |
12.33 |
0.00 |
||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 |
||
部门：开化根宫佛国文化旅游区发展中心（汇总） |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
708.67 |
302 |
商品和服务支出 |
48.45 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
122.48 |
30201 |
办公费 |
6.08 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
12.57 |
30202 |
印刷费 |
0.49 |
310 |
资本性支出 |
2.98 |
30103 |
奖金 |
215.18 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
19.44 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
2.98 |
30107 |
绩效工资 |
129.57 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.06 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
19.53 |
30207 |
邮电费 |
2.30 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.86 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.32 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.16 |
30211 |
差旅费 |
14.21 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
66.83 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
46.67 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.60 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.33 |
31021 |
文物和陈列品的购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.06 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
3.60 |
30227 |
委托业务费 |
0.41 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.95 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
8.40 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.49 |
31206 |
其他资本性补助 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.72 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
人员经费合计 |
712.27 |
公用经费合计 |
51.43 |
|||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 |
||
部门：开化根宫佛国文化旅游区发展中心（汇总） |
单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
0.00 |
2,468.70 |
2,468.70 |
0.00 |
2,468.70 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
2,468.70 |
2,468.70 |
0.00 |
2,468.70 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
2,468.70 |
2,468.70 |
0.00 |
2,468.70 |
0.00 |
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
2,468.70 |
2,468.70 |
0.00 |
2,468.70 |
0.00 |
||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 |
||
部门：开化根宫佛国文化旅游区发展中心（汇总） |
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 |
||
部门：开化根宫佛国文化旅游区发展中心（汇总） |
单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
“三公”经费支出合计 |
7.83 |
7.83 |
1．因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 |
4.49 |
4.49 |
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
（2）公务用车运行维护费 |
4.49 |
4.49 |
3．公务接待费 |
3.33 |
3.33 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 |
||
三、2024年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计7873.76万元，支出总计7873.76万元。与2023年度相比，各增加486.00万元，增长6.58%，主要原因是当年度根宫佛国5A景区政策兑现金额大于上一年度。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计7873.76万元，包括：财政拨款收入7865.37万元（其中：一般公共预算5396.67万元，政府性基金预算2468.70万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.89%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入8.39万元，占收入合计0.11%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计7873.76万元，其中：基本支出772.09万元，占9.81%；项目支出7101.67万元，占90.19%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计7865.37万元，支出总计7865.37万元，与2023年相比，各增加540.90万元，增长7.38%，主要原因是当年度根宫佛国5A景区政策兑现金额大于上一年度。
财政拨款支出年初预算数7619.51万元，完成年初预算的103.23%，主要原因是当年在编在岗人员大于上一年度，人员经费增加以及年中追加根宫佛国5A景区政策兑现资金等。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5396.67万元，占本年支出合计的68.54%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.20万元，增长1.36%，主要原因是 当年在编在岗人员大于上一年度，人员经费增加以及中期追加部门综合争先考核公用经费奖励资金。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5396.67万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出5.00万元，占0.09%。科学技术支出（类）支出2222.00万元，占41.17%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出3035.35万元，占56.24%。社会保障和就业支出（类）支出55.15万元，占1.02%。住房保障支出（类）支出79.17万元，占1.47%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5150.81万元，支出决算为5396.67万元，完成年初预算的104.77%，主要原因是根宫佛国5A景区政策兑现金额大于年初预算数。其中：
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增省发展与改革专项资金。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为2222.00万元，支出决算为2222.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照年初预算资金执行。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)年初预算为50.00万元，支出决算为49.98万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是年底资金未使用完财政收回。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)年初预算为615.23万元，支出决算为636.07万元，完成年初预算的103.39%，决算数大于预算数的主要原因是当年在编在岗人员大于上一年度，人员经费增加。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为2129.20万元，支出决算为2349.30万元，完成年初预算的110.34%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加根宫佛国5A景区政策兑现资金。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为36.77万元，支出决算为36.77万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照年初预算资金执行。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为18.38万元，支出决算为18.38万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照年初预算资金执行。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为66.89万元，支出决算为66.83万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于预算数的主要原因是当年住房公积金缴费基数调低。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为12.33万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照年初预算资金执行。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出763.70万元，其中：
人员经费712.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。
公用经费51.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出2468.70万元，占本年支出合计的31.35%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加468.70万元，增长23.44%，主要原因是本年度根宫佛国5A景区政策兑现预算比上年多列支在政府性基金预算财政拨款。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出2468.70万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出（类）支出2468.70万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2468.70万元，支出决算为2468.70万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是严格按照年初预算资金执行。其中：
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为2468.70万元，支出决算为2468.70万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照年初预算资金执行。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.83万元，支出决算为7.83万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出决算为4.49万元，占57.43%。与2023年度相比，减少2.48万元,下降35.54%,主要原因是单位本着厉行节约原则，公务用车运行维护费下降幅度比较大。公务接待费支出决算为3.33万元，占42.57%。与2023年度相比，增加0.38万元，增长12.79%,主要原因是因为县里组建的文旅招商小分队成员都是本单位人员兼任，故招商引资接待增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为4.49万元，支出决算为4.49万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是当年没有购置新车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为4.49万元，支出决算为4.49万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行。主要用于因外出招商引资、对接工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为3.33万元，支出决算为3.33万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待28批次，累计302人次。主要用于接待招商引资、旅游宣传等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出3.33万元，主要用于单位招商引资、旅游宣传等支出，接待28批次，累计302人次。
（十）机关运行经费支出说明
主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额99.64万元。其中：政府采购货物支出13.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出86.35万元。授予中小企业合同金额99.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额99.64万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.66%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，开化根宫佛国文化旅游区发展中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，开化根宫佛国文化旅游区发展中心组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金4623.17万元，占一般公共预算项目支出总额的99.79%。
组织对2024年度5A景区政策兑现1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2468.70万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
根宫佛国发展中心随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，醉根文旅产品研发项目和根雕艺术节项目绩效自评具体情况如下：
醉根文旅产品研发项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2222万元，执行数为2222万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金已全部拨付完毕，促进了根宫佛国景区的快速、优质、高效发展。发现的问题及原因：受各种环境影响，景区游客量及旅游收入严重缩水，经济效益不明显。下一步改进措施：通过线上线下联动，推进经营转型，丰富旅游新体验。开展精准有效宣传，擦亮根宫金名片。
根雕艺术节项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为100万元，执行数为99.16万元，完成预算的99.16%。项目绩效目标完成情况：根雕艺术节顺利举办，提升了景区的知名度和美誉度。发现的问题及原因：营销宣传的广度、深度还不够，接待旅游人次增长相对较慢，经济效益不明显。下一步改进措施：政府适当增加营销资金投入，在加大宣传力度的基础上真正地做到全面性，并为旅游宣传全面性目标提供资金保障。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指其他发展与改革事务支出。
18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指其他用于技术研究与开发方面的支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:指文化和旅游管理事务支出。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
五、附件
（一）2024年度项目支出绩效自评结果
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
