目 录
一、概况
（一）部门职责
（一）履行全民所有土地、矿产、水、森林、湿地等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省、市、县有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规，组织拟订相关规范性文件和政策。
（二）负责自然资源调查监测评价。根据国家、省、市制定的自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、政策。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享和汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。会同有关部门调处全县自然资源权属和不动产权属争议。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表并组织考核评价。落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进实施主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。统筹划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用、土地征收征用、储备管理和下一年度土地储备计划编制工作。负责各类建设项目的规划选址和建设用地及建设工程的规划审批。
（七）负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作。制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织编制并实施地质勘查规划。组织实施重大地质矿产勘查专项。管理县级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责地质勘查的安全生产管理和古生物化石的监督管理工作。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。
（十二）负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。按规定权限负责测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。指导自然资源信息化建设和信息资料的公共服务。
（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。参与上级自然资源系统组织实施的重大科技项目。
（十四）负责自然资源执法监督工作。积极配合国家、省、市自然资源督查工作，依法查处自然资源开发利用和测绘等违法案件。
（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。贯彻落实中央、省、市、县关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进“多规合一”，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。指导和推动自然资源和规划部门“最多跑一次”改革向纵深发展，强化政府职能转变，建设人民满意的服务型政府，推进治理现代化。坚持整体政府理念，优化政务服务体系，推进简政放权，规范审批服务流程。强化自然资源和规划管理服务信息化技术支撑，推动政府数字化转型。优化营商环境，方便群众办事，全面提升企业和群众改革获得感和满意度。
（十七）有关职责分工。与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。
1. 县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助县委、县政府组织开展一般及以上事故和灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源和规划局、县林业局、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警综合性工作，发布森林和草原火险、火灾信息。
2. 县自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
3. 必要时，县自然资源和规划局、县林业局、县水利局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县自然资源和规划局（汇总）部门决算包括：开化县自然资源和规划局本级决算(含局所属事业单位，无单独预算，财务不独立）。
纳入开化县自然资源和规划局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
本单位无二级预算单位。
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、法规监察科、自然资源调查与确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科（挂行政审批科）、耕地保护与生态修复科、地质矿产管理科、测绘信息与规划管理科。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县自然资源和规划局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,251.32 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,606.25 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 31.92 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.76 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 210.88 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 121.52 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,490.62 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 2,881.68 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 240.36 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 214.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 667.33 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,858.32 | 本年支出合计 | 58 | 7,858.32 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 238.09 | 年末结转和结余 | 60 | 238.09 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 8,096.41 | 总 计 | 62 | 8,096.41 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县自然资源和规划局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,858.32 | 7,857.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 |
开化县自然资源和规划局 | 7,858.32 | 7,857.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县自然资源和规划局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,858.32 | 7,857.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | |||
206 | 科学技术支出 | 31.92 | 31.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 31.92 | 31.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 31.92 | 31.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 210.88 | 210.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 210.88 | 210.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.42 | 129.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.71 | 64.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 121.52 | 121.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 121.52 | 121.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 121.52 | 121.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,490.62 | 3,490.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 551.71 | 551.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 551.71 | 551.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,938.92 | 2,938.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,757.18 | 2,757.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 78.98 | 78.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 102.76 | 102.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,881.68 | 2,880.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | ||
22001 | 自然资源事务 | 2,839.08 | 2,838.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | ||
2200101 | 行政运行 | 1,083.77 | 1,083.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 86.52 | 86.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 99.06 | 99.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 1,172.89 | 1,172.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 396.84 | 396.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 42.60 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 42.60 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 240.36 | 240.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 240.36 | 240.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 199.27 | 199.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 41.08 | 41.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 214.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22404 | 矿山安全 | 53.91 | 53.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240499 | 其他矿山安全支出 | 53.91 | 53.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 160.09 | 160.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 160.09 | 160.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 667.33 | 667.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 667.33 | 667.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 667.33 | 667.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县自然资源和规划局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,858.32 | 2,911.67 | 4,946.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县自然资源和规划局 | 7,858.32 | 2,911.67 | 4,946.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县自然资源和规划局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,858.32 | 2,911.67 | 4,946.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 31.92 | 0.00 | 31.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 31.92 | 0.00 | 31.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 31.92 | 0.00 | 31.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 210.88 | 210.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 210.88 | 210.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.42 | 129.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.71 | 64.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 121.52 | 0.00 | 121.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 121.52 | 0.00 | 121.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 121.52 | 0.00 | 121.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,490.62 | 0.00 | 3,490.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 551.71 | 0.00 | 551.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 551.71 | 0.00 | 551.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,938.92 | 0.00 | 2,938.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,757.18 | 0.00 | 2,757.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 78.98 | 0.00 | 78.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 102.76 | 0.00 | 102.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,881.68 | 2,460.43 | 421.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 2,839.08 | 2,460.43 | 378.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 1,083.77 | 1,083.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 86.52 | 0.00 | 86.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 99.06 | 0.00 | 99.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 1,172.89 | 1,172.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 396.84 | 203.77 | 193.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 42.60 | 0.00 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 42.60 | 0.00 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 240.36 | 240.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 240.36 | 240.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 199.27 | 199.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 41.08 | 41.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 214.00 | 0.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22404 | 矿山安全 | 53.91 | 0.00 | 53.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240499 | 其他矿山安全支出 | 53.91 | 0.00 | 53.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 160.09 | 0.00 | 160.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 160.09 | 0.00 | 160.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 667.33 | 0.00 | 667.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 667.33 | 0.00 | 667.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 667.33 | 0.00 | 667.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县自然资源和规划局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,251.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,606.25 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 31.92 | 31.92 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 210.88 | 210.88 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 121.52 | 121.52 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,490.62 | 551.71 | 2,938.92 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 2,880.92 | 2,880.92 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 240.36 | 240.36 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 214.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 667.33 | 0.00 | 667.33 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,857.56 | 本年支出合计 | 59 | 7,857.56 | 4,251.32 | 3,606.25 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 7,857.56 | 总 计 | 64 | 7,857.56 | 4,251.32 | 3,606.25 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县自然资源和规划局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,251.32 | 2,910.91 | 1,340.40 | |||
206 | 科学技术支出 | 31.92 | 0.00 | 31.92 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 31.92 | 0.00 | 31.92 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 31.92 | 0.00 | 31.92 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 210.88 | 210.88 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 210.88 | 210.88 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.42 | 129.42 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.71 | 64.71 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 121.52 | 0.00 | 121.52 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 121.52 | 0.00 | 121.52 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 121.52 | 0.00 | 121.52 | ||
212 | 城乡社区支出 | 551.71 | 0.00 | 551.71 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 551.71 | 0.00 | 551.71 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 551.71 | 0.00 | 551.71 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,880.92 | 2,459.67 | 421.25 | ||
22001 | 自然资源事务 | 2,838.32 | 2,459.67 | 378.65 | ||
2200101 | 行政运行 | 1,083.77 | 1,083.77 | 0.00 | ||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 86.52 | 0.00 | 86.52 | ||
2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 99.06 | 0.00 | 99.06 | ||
2200150 | 事业运行 | 1,172.89 | 1,172.89 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 396.08 | 203.01 | 193.07 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 42.60 | 0.00 | 42.60 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 42.60 | 0.00 | 42.60 | ||
221 | 住房保障支出 | 240.36 | 240.36 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 240.36 | 240.36 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 199.27 | 199.27 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 41.08 | 41.08 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 214.00 | 0.00 | 214.00 | ||
22404 | 矿山安全 | 53.91 | 0.00 | 53.91 | ||
2240499 | 其他矿山安全支出 | 53.91 | 0.00 | 53.91 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 160.09 | 0.00 | 160.09 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 160.09 | 0.00 | 160.09 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县自然资源和规划局（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,438.42 | 302 | 商品和服务支出 | 344.59 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 346.93 | 30201 | 办公费 | 48.05 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 138.67 | 30202 | 印刷费 | 7.19 | 310 | 资本性支出 | 25.91 |
30103 | 奖金 | 628.98 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 60.96 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 25.91 |
30107 | 绩效工资 | 300.87 | 30205 | 水费 | 0.02 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.55 | 30206 | 电费 | 0.94 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 65.28 | 30207 | 邮电费 | 9.23 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 89.75 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.48 | 30209 | 物业管理费 | 0.29 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.18 | 30211 | 差旅费 | 47.76 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 208.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 6.56 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.48 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 434.96 | 30214 | 租赁费 | 5.91 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 72.99 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.96 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 14.03 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.87 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 19.20 | 30227 | 委托业务费 | 79.17 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 19.03 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 28.22 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 24.91 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 51.92 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 29.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 40.85 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 29.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 2,511.41 | 公用经费合计 | 399.50 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县自然资源和规划局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 3,606.25 | 3,606.25 | 0.00 | 3,606.25 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 2,938.92 | 2,938.92 | 0.00 | 2,938.92 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 2,938.92 | 2,938.92 | 0.00 | 2,938.92 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 2,757.18 | 2,757.18 | 0.00 | 2,757.18 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 78.98 | 78.98 | 0.00 | 78.98 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 102.76 | 102.76 | 0.00 | 102.76 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 667.33 | 667.33 | 0.00 | 667.33 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 667.33 | 667.33 | 0.00 | 667.33 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 667.33 | 667.33 | 0.00 | 667.33 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县自然资源和规划局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县自然资源和规划局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 27.60 | 27.60 |
1．因公出国（境）费用 | 6.56 | 6.56 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 7.00 | 7.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 |
3．公务接待费 | 14.03 | 14.03 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计8096.41万元，支出总计8096.41万元。与2023年度相比，各减少38821.24万元，下降82.74%，主要原因是土地开发、地块收回等项目支出减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计7858.32万元，包括：财政拨款收入7857.56万元（其中：一般公共预算4251.32万元，政府性基金预算3606.25万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.76万元，占收入合计0.01%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计7858.32万元，其中：基本支出2911.67万元，占37.05%；项目支出4946.65万元，占62.95%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计7857.56万元，支出总计7857.56万元，与2023年相比，各减少38603.93万元,下降83.09%，主要原因是土地开发、地块收回等项目支出减少。
财政拨款支出年初预算数18717.18万元，完成年初预算的41.98%，主要原因是土地开发整理、耕地保护与生态修复等支出减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出4251.32万元，占本年支出合计的54.10%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3670.59 万元，下降46.33%，主要原因是不动产统一登记、农房确权、测绘信息与规划管理等专项资金支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出4251.32万元，主要用于以下方面：
科学技术支出（类）支出31.92万元，占0.75%。社会保障和就业支出（类）支出210.88万元，占4.96%。节能环保支出（类）支出121.52万元，占2.86%。城乡社区支出（类）支出551.71万元，占12.98%。自然资源海洋气象等支出（类）支出2880.92万元，占67.77%。住房保障支出（类）支出240.36万元，占5.65%。灾害防治及应急管理支出（类）支出214.00万元，占5.03%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12982.38万元，支出决算为4251.32万元，完成年初预算的32.75%，主要原因是不动产统一登记、农房确权、测绘信息与规划管理等专项资金支出减少。其中：
科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为31.92万元，决算数大于预算数的主要原因是信息化项目—开化县不动产登记农村土地承包经营权模块建设及数据整合入库项目支出增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为129.42万元，支出决算为129.42万元，完成年初预算的100.00%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为64.71万元，支出决算为64.71万元，完成年初预算的100.00%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为24.13万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的69.44%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员活动经费支出减少。
节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为121.52万元，决算数大于预算数的主要原因是岙滩人行桥等项目地块收回价款支出增加。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为845.50万元，支出决算为551.71万元，完成年初预算的65.25%，决算数小于预算数的主要原因是规划编制、耕地保护与生态修复等专项支出减少。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)年初预算为991.89万元，支出决算为1083.77万元，完成年初预算的109.26%，决算数大于预算数的主要原因是行政基本支出增加。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)年初预算为320.00万元，支出决算为86.52万元，完成年初预算的27.04%，决算数小于预算数的主要原因是全域土地综合整治与山水林田湖草专项支出减少。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监管(项)年初预算为346.72万元，支出决算为99.06万元，完成年初预算的28.57%，决算数小于预算数的主要原因是测绘信息与规划管理专项支出减少。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)年初预算为1225.96万元，支出决算为1172.89万元，完成年初预算的95.67%，决算数小于预算数的主要原因是事业基本支出减少。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)年初预算为1477.03万元，支出决算为396.08万元，完成年初预算的26.82%，决算数小于预算数的主要原因是信息中心、执法等专项支出减少。
自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)年初预算为6269.50万元，支出决算为42.60万元，完成年初预算的0.68%，决算数小于预算数的主要原因是上级转移支付资金支出减少。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为199.27万元，支出决算为199.27万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为41.08万元，支出决算为41.08万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。
灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)其他矿山安全支出(项)年初预算为100.00万元，支出决算为53.91万元，完成年初预算的53.91%，决算数小于预算数的主要原因是地矿资源专项支出减少。
灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)年初预算为947.17万元，支出决算为160.09万元，完成年初预算的16.90%，决算数小于预算数的主要原因是自然灾害防治支出减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2910.91万元，其中：
人员经费2511.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费399.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出3606.25万元，占本年支出合计的45.89%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少34933.33万元,下降90.64%
，主要原因是地块收回、耕地保护与生态修复专项等支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出3606.25万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出（类）支出2938.92万元，占81.50%。。其他支出（类）支出667.33万元，占18.50%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5734.80万元，支出决算为3606.25万元，完成年初预算的62.88%，主要原因是耕地保护与生态修复等专项支出减少。其中：
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2757.18万元，决算数大于预算数的主要原因是朝阳社区建设项目收回补偿款等支出增加。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)年初预算为80.00万元，支出决算为78.98万元，完成年初预算的98.73%，决算数小于预算数的主要原因是土地出让专项支出减少。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为154.80万元，支出决算为102.76万元，完成年初预算的66.38%，决算数小于预算数的主要原因是土地整理专项支出减少。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为5500.00万元，支出决算为667.33万元，完成年初预算的12.13%，决算数小于预算数的主要原因是耕地保护与生态修复专项支出减少。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为27.60万元，支出决算为27.60万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是做实做细年度预决算工作，有计划地分配和使用安排的支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为6.56万元，占23.79%。与2023年度相比，增加6.56万元，增长100%,主要原因是单位主要领导因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出决算为7.00万元，占25.36%。与2023年度相比，减少16.70万元,下降70.47%,主要原因是2023年购置公车一辆。公务接待费支出决算为14.03万元，占50.85%。与2023年度相比，减少2.19万元,下降13.52%,主要原因是厉行节俭，严控公务接待支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为6.56万元，支出决算为6.56万元，完成全年预算的100.00%；主要用于出国人员的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。决算数等于全年预算数的主要原因是做实做细年度预决算工作，有计划地分配和使用差旅支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计1人次。开支内容包括出国人员的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是做实做细年度预决算工作，从简、节约公车支出。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是2024年未购置新的公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是做实做细年度预决算工作，从简、节约公车支出。主要用于公车出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费全年预算数为14.03万元，支出决算为14.03万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待154批次，累计1386人次。主要用于接待省市自然资源规划系统来调研指导工作，学习交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是做实做细年度预决算工作，严控公务接待支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出14.03万元，主要用于省市自然资源规划系统来调研指导工作，学习交流等支出。接待154批次，累计1386人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为382.96万元，支出决算为399.50万元，完成年初预算的104.32%,决算数大于预算数的主要原因是增加向上争取资金等工作经费奖励。比2023年度减少103.75万元,下降20.62%，主要原因是办公费、差旅费等机关运行经费支出减少。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额1325.86万元。其中：政府采购货物支出49.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1275.92万元。授予中小企业合同金额1325.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1325.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，开化县自然资源和规划局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是一般公务用车单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，开化县自然资源和规划局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金1340.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2024年度耕地保护与生态修复专项等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3606.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
开化县自然资源和规划局随决算公开20234度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，开化县不动产登记农村土地承包经营权模块建设及数据整合入库项目和地矿资源专项资金项目绩效自评具体情况如下：
开化县不动产登记农村土地承包经营权模块建设及数据整合入库项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“中”。项目全年预算数为80万元，执行数为31.92万元，完成预算的39.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村土地承包经营权模块建设；二是完成数据整合入库工作。发现的问题及原因：一是系统有待进一步完善；二是流程有待进一步优化。下一步改进措施：一是完善系统功能；二是扩大使用面。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 信息化项目—开化县不动产登记农村土地承包经营权模块建设及数据整合入库项目 | ||||||||
主管部门 | 313-开化县自然资源和规划局 | 预算单位 | 313001-开化县自然资源和规划局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 0 | 80 | 31.92 | 0 | 39.90% | ||||
一般公共预算资金 | 0 | 80 | 31.92 | 0 | 39.90% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
一是完成农村土地承包经营权模块建设；二是完成数据整合入库工作。 | 项目建设已完成。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 待资金保障后加快完成项目拨付。 | ||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(30.00分) | 数量指标(30.00分) | 完成全部项目建设 | 1个 | 1个 | 30.00 | 30.00 | |||
质量指标(0分) | |||||||||
时效指标(0分) | |||||||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(30.00分) | 健全农村土地承包经营权登记 | 按要求 | 按要求 | 30 | 30 | ||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(40.00分) | 服务对象满意度(40.00分) | 群众满意度 | 较满意 | 较满意 | 40.00 | 40.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 中 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
地矿资源专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为63万元，执行数为53.91万元，完成预算的85.57%。项目绩效目标完成情况：一是完成矿山视频监控、开化水库淹没区砂石处置社会风险评估等项目建设；二是保护地质遗迹。发现的问题及原因：开化水库淹没区阶地砂石资源量评估后未开展有效利用。下一步改进措施：一是加快项目验收及资金拨付；二是研判分析资源合理利用。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）： 指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休 人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
24.城乡社区支出（类）一般行政管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映国土空间规划、国土空间开发适应性评价等方面的支出。
28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映自然资源有偿使用和合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。
30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。
31自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务的支出。
32.城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
33.城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。
34.城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。
35.城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
36.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
37.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及余农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
38.节能环保支出（类） 环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
39.节能环保支出（类） 自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，小城镇环境保护，农用化学品，农村环境保护能力建设、宣教、试点示范。
40.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
41.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
42.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
43.一般公共服务支出（类） 发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
44.农林水支出（类）水利（款）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
45.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整理、设备购置等基础性前期工作的支出。
46.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
47.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目外的其他用于自然灾害防治方面的支出。
48.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）：反映除上述项目外的其他用于矿山安全监督管理方面的支出。
49.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他用于灾害防治及应急管理的支出。
50.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
五、附件
（一）2024年度项目支出绩效自评结果
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
