目 录
一、概况
根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：
（一）培训乡科级及以下党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员。培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才。
（二）开展马克思主义基本理论研究。研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。
（三）承办县委和县政府以及相关部门举办的专题研讨班。
（四）开展重大理论和现实问题研究，承担县委和县政府决策咨询服务。
（五）开展与有关机构和组织的合作与交流。组织开展中华文化的教育、研究和交流。
（六）参与县委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。
（七）完成中共开化县委、开化县人民政府交办的其他任务。
从预算单位构成看，中共开化县委党校（汇总）部门决算包括：中共开化县委党校本级决算。
纳入中共开化县委党校（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
本单位无二级预算单位。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：中共开化县委党校（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,177.39 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 1,083.87 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 31.16 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 68.21 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 56.47 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,208.55 | 本年支出合计 | 58 | 1,208.55 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 1,208.55 | 总 计 | 62 | 1,208.55 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：中共开化县委党校（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,208.55 | 1,177.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.16 |
中共开化县委党校 | 1,208.55 | 1,177.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.16 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：中共开化县委党校（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,208.55 | 1,177.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.16 | |||
205 | 教育支出 | 1,083.87 | 1,052.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.16 | ||
20508 | 进修及培训 | 1,083.87 | 1,052.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.16 | ||
2050802 | 干部教育 | 1,083.87 | 1,052.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.16 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 68.21 | 68.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.21 | 68.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.99 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 56.47 | 56.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 56.47 | 56.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 47.50 | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 8.97 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：中共开化县委党校（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,208.55 | 615.19 | 593.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共开化县委党校 | 1,208.55 | 615.19 | 593.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：中共开化县委党校（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,208.55 | 615.19 | 593.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 1,083.87 | 490.50 | 593.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 1,083.87 | 490.50 | 593.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 1,083.87 | 490.50 | 593.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 68.21 | 68.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.21 | 68.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.99 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 56.47 | 56.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 56.47 | 56.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 47.50 | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 8.97 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：中共开化县委党校（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,177.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 1,052.70 | 1,052.70 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 68.21 | 68.21 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 56.47 | 56.47 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,177.39 | 本年支出合计 | 59 | 1,177.39 | 1,177.39 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 1,177.39 | 总 计 | 64 | 1,177.39 | 1,177.39 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：中共开化县委党校（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,177.39 | 606.05 | 571.34 | |||
205 | 教育支出 | 1,052.70 | 481.36 | 571.34 | ||
20508 | 进修及培训 | 1,052.70 | 481.36 | 571.34 | ||
2050802 | 干部教育 | 1,052.70 | 481.36 | 571.34 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 68.21 | 68.21 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.21 | 68.21 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.99 | 32.99 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 56.47 | 56.47 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 56.47 | 56.47 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 47.50 | 47.50 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 8.97 | 8.97 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：中共开化县委党校（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 542.68 | 302 | 商品和服务支出 | 39.95 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 97.64 | 30201 | 办公费 | 4.79 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 31.72 | 30202 | 印刷费 | 0.49 | 310 | 资本性支出 | 0.10 |
30103 | 奖金 | 146.77 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 14.22 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.10 |
30107 | 绩效工资 | 75.11 | 30205 | 水费 | 0.16 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.99 | 30206 | 电费 | 2.78 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 16.50 | 30207 | 邮电费 | 1.65 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.30 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.08 | 30209 | 物业管理费 | 0.70 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.73 | 30211 | 差旅费 | 3.90 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 47.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.34 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 50.11 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 23.31 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.87 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.74 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.38 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 5.55 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.39 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.70 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.38 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.07 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.02 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.36 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 565.99 | 公用经费合计 | 40.05 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：中共开化县委党校（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：中共开化县委党校（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：中共开化县委党校（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 5.26 | 5.26 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 3.38 | 3.38 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 3.38 | 3.38 |
3．公务接待费 | 1.87 | 1.87 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
2024年度收入总计1208.55万元，支出总计1208.55万元。与2023年度相比，各增加138.81万元，增长12.98%，主要原因是事业人员新增3人，职务和薪级晋升，人员经费增加；支付办公楼租金；开展对外培训业务；公积金基数减少；上年度发放死亡抚恤；内培经费减少，上年度绿色学校创建经费等项目已完成等。
本年收入合计1208.55万元，包括：财政拨款收入1177.39万元（其中：一般公共预算1177.39万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计97.42%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入31.16万元，占收入合计2.58%。
本年支出合计1208.55万元，其中：基本支出615.19万元，占50.90%；项目支出593.36万元，占49.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计1177.39万元，支出总计1177.39万元，与2023年相比，各增加288.64万元，增长32.48%，主要原因是事业人员新增3人，职务和薪级晋升，人员经费增加；支付办公楼租金；公积金基数减少；上年度发放死亡抚恤；内培经费减少并且上年度使用结转的其他收入资金，上年度绿色学校创建经费等项目已完成等。
财政拨款支出年初预算数695.97万元，完成年初预算的169.17%，主要原因是事业人员新增3人，职务和薪级晋升，人员经费增加；支付办公楼租金和调剂干部培训经费等。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1177.39万元，占本年支出合计的97.42%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加288.64万元，增长32.48%，主要原因是事业人员新增3人，职务和薪级晋升，人员经费增加；支付办公楼租金；公积金基数减少；上年度发放死亡抚恤；内培经费减少并且上年度使用结转的其他收入资金，上年度绿色学校创建等项目已完成等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1177.39万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）支出1052.70万元，占89.41%。社会保障和就业支出（类）支出68.21万元，占5.79%。住房保障支出（类）支出56.47万元，占4.80%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为695.97万元，支出决算为1177.39万元，完成年初预算的169.17%，主要原因是事业人员新增3人，职务和薪级晋升，人员经费增加；支付办公楼租金和调剂干部培训经费等。其中：
教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)年初预算为573.44万元，支出决算为1052.70万元，完成年初预算的183.58%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员新增3人，职务和薪级晋升，人员经费增加；支付办公楼租金和调剂干部培训经费等。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为32.44万元，支出决算为32.99万元，完成年初预算的101.73%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员新增3人，职务和薪级晋升导致缴费基数调整等。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为16.22万元，支出决算为16.50万元，完成年初预算的101.73%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员新增3人，职务和薪级晋升导致缴费基数调整等。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为18.72万元，支出决算为18.72万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是退休人员情况无变化。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为46.98万元，支出决算为47.50万元，完成年初预算的101.10%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员新增3人，缴费基数调整等。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为8.18万元，支出决算为8.97万元，完成年初预算的109.70%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员新增3人，缴费基数调整等。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出606.05万元，其中：
人员经费565.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费40.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.26万元，支出决算为5.26万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是根据文件要求，严格控制和审核三公经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是未安排因公出国（境）公务活动。公务用车购置及运行维护费支出决算为3.38万元，占64.38%。与2023年度相比，增加0.11万元，增长3.23%,主要原因是公车运行年份较长，修车费用略有增加。公务接待费支出决算为1.87万元，占35.62%。与2023年度相比，减少0.32万元,下降14.73%,主要原因是接待的来访团队减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是未安排因公出国（境）公务活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是根据文件要求，严格控制和审核公务用车运行维护费支出。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是按相关规定和标准，规范公车使用，严禁超预算支出。主要用于公务交流活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待13批次，累计166人次。主要用于接待其他地区党校或合作单位等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按相关规定和标准，以及预算指标安排公务活动接待，严禁超预算支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.87万元，主要用于接待其他地区党校或合作单位，接待13批次，累计166人次。
主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。
2024年度政府采购支出总额212.05万元。其中：政府采购货物支出17.62万元、政府采购工程支出3.60万元、政府采购服务支出190.83万元。授予中小企业合同金额112.05万元，占政府采购支出总额的52.84%，其中：授予小微企业合同金额112.05万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48%。
截至2024年12月31日，中共开化县委党校本级共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，中共开化县委党校组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金571.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
中共开化县委党校随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，乡村振兴智库服务项目和干部教育培训经费项目绩效自评具体情况如下：
乡村振兴智库服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办两届开化论坛活动，发布《开化倡议》，在国内形成较大影响。出版《来自钱江源的调研报告》一书，《旅游与摄影》开化专题专刊1期，刊发省部级内参1篇。举办乡村振兴主题培训班3期共6班，累计培训年轻干部、乡村干部800多人次。组建开化乡村振兴智库，遴选专家58名。开展硕士生实习实践，3年共13人次到开化各单位实习。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 乡村振兴智库服务项目 | ||||||||
主管部门 | 204-中共开化县委党校 | 预算单位 | 204001-中共开化县委党校 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
举办第三期乡村振兴领头雁及青年干部培训班（提升班）培训30人左右；开展365共富协作区文化认同研究完成调研文章1篇；举办第二届开化论坛；开展大学生寒假乡村志愿服务活动10-20人次；开展种子网络公益活动。 | 该项目共举办两届开化论坛活动，发布《开化倡议》，在国内形成较大影响。出版《来自钱江源的调研报告》一书，《旅游与摄影》开化专题专刊1期，刊发省部级内参1篇。举办乡村振兴主题培训班3期共6班，累计培训年轻干部、乡村干部800多人次。组建开化乡村振兴智库，遴选专家58名。开展硕士生实习实践，3年共13人次到开化各单位实习。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(80.00分) | 数量指标(30.00分) | 完成预算项目 | ＝100% | 100% | 30.00 | 30.00 | |||
质量指标(30.00分) | 保证培训论坛等质量 | ＝100% | 100% | 30.00 | 30.00 | ||||
时效指标(20.00分) | 年底前完成 | ＝100% | 100% | 20.00 | 20.00 | ||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(20.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(20.00分) | 达到培训效果 | ≥95% | 100% | 20.00 | 20.00 | ||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
干部教育培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为248万元，执行数为235.1万元，完成预算的94.80%。项目绩效目标完成情况：按计划开展干部教育培训工作，保障干部教育培训工作开展，提升干部教育培训成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 干部教育培训经费 | ||||||||
主管部门 | 204-中共开化县委党校 | 预算单位 | 204001-中共开化县委党校 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 0 | 248 | 235.1 | 0 | 94.80% | ||||
一般公共预算资金 | 0 | 248 | 235.1 | 0 | 94.80% | ||||
其他收入资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
保障干部教育培训工作开展，提升干部教育培训成效。 | 按计划开展干部教育培训工作，保障干部教育培训工作开展，提升干部教育培训成效。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(60.00分) | 数量指标(30.00分) | 完成年度干部教育培训班次计划 | ＝100% | 100% | 30.00 | 30.00 | |||
质量指标(30.00分) | 提升干部教育培训成效 | 显著提升 | 显著提升 | 30.00 | 30.00 | ||||
时效指标(0分) | |||||||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(20.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(20.00分) | 提高干部党性修养和履职能力 | 显著提升 | 显著提升 | 20.00 | 20.00 | ||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 培训学员满意度 | ≥95% | 98.1% | 20.00 | 20.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
2024年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
部门（单位）：中共开化县委党校 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
中共开化县委党校（本级） | 教科研专项经费 | 优 |
中共开化县委党校（本级） | 办公楼租金 | 优 |
中共开化县委党校（本级） | 综合管理专项经费 | 优 |
中共开化县委党校（本级） | 乡村振兴智库服务项目 | 优 |
中共开化县委党校（本级） | 干部教育培训经费 | 优 |
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
