开化县青少年宫是一个以青少年健康成长为主线，拓展校外活动规模，开展一系列有益于青少年素质提升的艺术、文化、体育、科技等培训，举办夏令营、平安自护、流动少年宫等各种活动的一个公益事业财政全额事业单位:主要负责组织青少年开展思想道德、科技教育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动，促进青少年全面发展；组织开展青少年文化交流活动；负责青少年校外活动组织的建设和管理工作；负责组织开化县少先队及青少年社团开展各类社会活动；完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产主义青年团开化县委员会部门决算包括：中国共产主义青年团开化县委员会本级决算、下属事业单位决算。

纳入中国共产主义青年团开化县委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（1）中国共产主义青年团开化县委员会本级。

（2）开化县青少年宫。

二、2024年度部门决算公开表

2024年度收入支出决算总表

公开01表
部门：中国共产主义青年团开化县委员会		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	434.20	一、一般公共服务支出	32	571.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	21.10
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	223.42	八、社会保障和就业支出	39	38.42
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	26.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	657.62	本年支出合计	58	657.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	62.94	年末结转和结余	60	62.94
	30			61
总计	31	720.56	总计	62	720.56
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表（分单位）

公开02表
部门：中国共产主义青年团开化县委员会		单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	657.62	434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	223.42
中国共产主义青年团开化县委员会	308.08	308.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开化县青少年宫	349.55	126.13	0.00	0.00	0.00	0.00	223.42
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024年度收入决算表（分科目）

公开03表
部门：中国共产主义青年团开化县委员会		单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	657.62	434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	223.42
201			一般公共服务支出	571.30	347.88	0.00	0.00	0.00	0.00	223.42
20129			群众团体事务	565.35	341.93	0.00	0.00	0.00	0.00	223.42
2012901			行政运行	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	102.57	102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	345.28	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	223.42
20199			其他一般公共服务支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024年度支出决算表（分单位）

公开04表
部门：中国共产主义青年团开化县委员会		单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	657.62	279.42	378.20	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团开化县委员会	308.08	155.16	152.92	0.00	0.00	0.00
开化县青少年宫	349.55	124.26	225.29	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

2024年度支出决算表（分科目）

公开05表
部门：中国共产主义青年团开化县委员会		单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	657.62	279.42	378.20
201			一般公共服务支出	571.30	223.36	347.94
20129			群众团体事务	565.35	220.07	345.28
2012901			行政运行	117.50	117.50
2012950			事业运行	102.57	102.57
2012999			其他群众团体事务支出	345.28		345.28
20199			其他一般公共服务支出	5.95	3.29	2.66
2019999			其他一般公共服务支出	5.95	3.29	2.66
205			教育支出	21.10		21.10
20502			普通教育	21.10		21.10
2050204			高中教育	21.10		21.10
208			社会保障和就业支出	38.42	29.26	9.16
20801			人力资源和社会保障管理事务	13.27	4.11	9.16
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.27	4.11	9.16
20805			行政事业单位养老支出	25.16	25.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39
221			住房保障支出	26.79	26.79
22102			住房改革支出	26.79	26.79
2210201			住房公积金	21.95	21.95
2210203			购房补贴	4.84	4.84
注：本表反映本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
部门：中国共产主义青年团开化县委员会		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	434.20	一、一般公共服务支出	33	347.88	347.88
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	21.10	21.10
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.42	38.42
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	26.79	26.79
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	434.20	本年支出合计	59	434.20	434.20
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	434.20	总计	64	434.20	434.20
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
部门：中国共产主义青年团开化县委员会		单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	434.20	279.42	154.78
201			一般公共服务支出	347.88	223.36	124.52
20129			群众团体事务	341.93	220.07	121.86
2012901			行政运行	117.50	117.50
2012950			事业运行	102.57	102.57
2012999			其他群众团体事务支出	121.86		121.86
20199			其他一般公共服务支出	5.95	3.29	2.66
2019999			其他一般公共服务支出	5.95	3.29	2.66
205			教育支出	21.10		21.10
20502			普通教育	21.10		21.10
2050204			高中教育	21.10		21.10
208			社会保障和就业支出	38.42	29.26	9.16
20801			人力资源和社会保障管理事务	13.27	4.11	9.16
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.27	4.11	9.16
20805			行政事业单位养老支出	25.16	25.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39
221			住房保障支出	26.79	26.79
22102			住房改革支出	26.79	26.79
2210201			住房公积金	21.95	21.95
2210203			购房补贴	4.84	4.84
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
部门：中国共产主义青年团开化县委员会		单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	247.75	302	商品和服务支出	23.66	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	39.37	30201	办公费	4.34	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	27.50	30202	印刷费	0.26	310	资本性支出	1.45
30103	奖金	74.30	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	6.78	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.45
30107	绩效工资	20.65	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.78	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.39	30207	邮电费	1.27	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.14	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	2.53	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	21.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.06	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.55	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	2.10	30227	委托业务费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.98	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.79	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.11	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.45	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出
人员经费合计		254.30	公用经费合计					25.11
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：中国共产主义青年团开化县委员会		单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
部门：中国共产主义青年团开化县委员会		单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
部门：中国共产主义青年团开化县委员会		单位：万元

项目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.99	0.99
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	0.99	0.99
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2024年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计720.56万元，支出总计720.56万元。与2023年度相比，各减少19.90万元，下降2.69%，主要原因是有人员退休调整，2024年总体人员少于2023年，各项人员费用、公用经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计657.62万元，包括：财政拨款收入434.20万元（其中：一般公共预算434.20万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计66.03%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入223.42万元，占收入合计33.97%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计657.62万元，其中：基本支出279.42万元，占42.49%；项目支出378.20万元，占57.51%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计434.20万元，支出总计434.20万元，与2023年相比，各增加19.95万元，增长4.82%，主要原因是团县委青年驿站等各项青年活动项目增加，活动经费增加。

财政拨款支出年初预算数481.74万元，完成年初预算的90.13%，主要原因是蒲公英奖学金实际获奖人员比预算时候减少，青少年宫有人员退休，人员缴存基数有所调整，实际支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出434.20万元，占本年支出合计的66.03%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.95万元，增长4.82%，主要原因是团县委青年驿站等各项青年活动项目增加，活动经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出434.20万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出347.88万元，占80.12%。教育支出（类）支出21.10万元，占4.86%。社会保障和就业支出（类）支出38.42万元，占8.85%。住房保障支出（类）支出26.79万元，占6.17%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为481.74万元，支出决算为434.20万元，完成年初预算的90.13%，主要原因是蒲公英奖学金实际获奖人员比预算时候减少，青少年宫有人员退休，人员缴存基数有所调整，实际支出减少。其中：

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为115.15万元，支出决算为117.50万元，完成年初预算的102.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费基数增加，调入调出人员工资浮动，费用有相应增加。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)年初预算为135.95万元，支出决算为102.57万元，完成年初预算的75.45%，决算数小于预算数的主要原因是有人员退休，年初预算安排的人员费用未支出。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为131.83万元，支出决算为121.86万元，完成年初预算的92.44%，决算数小于预算数的主要原因是团县委信息化-开莘荟青燕乐业项目未启动，部分项目费用减少，预算费用未完全使用。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为3.64万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的163.46%，决算数大于预算数的主要原因是增加了青年驿站经费，由人社调入后列支2.31万元。

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为34.00万元，支出决算为21.10万元，完成年初预算的62.06%，决算数小于预算数的主要原因是2024年蒲公英奖学金实际获奖人数211人，以实际为准。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为13.27万元，决算数大于预算数的主要原因是该费用用于往年三支一扶人员费用结算，资金预算为中央级及省级资金下达。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为19.40万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的86.46%，决算数小于预算数的主要原因是有人员退休、调入、调出，进行社保、公积金等基数调整，与预算时候人员费用有差，实际24年人员费用减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为9.70万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的86.46%，决算数小于预算数的主要原因是有人员退休、调入、调出，进行社保基数调整，与预算时候人员费用有差，实际24年人员费用减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为27.15万元，支出决算为21.95万元，完成年初预算的80.85%，决算数小于预算数的主要原因是有人员退休、调入、调出，进行公积金等基数调整，与预算时候人员费用有差，实际24年人员费用减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为4.94万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的98.11%，决算数小于预算数的主要原因是有人员退休、调入、调出，进行公积金等基数调整，与预算时候人员费用有差，实际24年人员费用减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出279.42万元，其中：

人员经费254.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费25.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是按预算进行接待支出控制支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是本单位没有公务用车；公务接待费支出决算为0.99万元，占100.00%。与2023年度相比，增加0.06万元，增长5.90%,主要原因是2024年各类活动增加，接待客商来开考察、其他县市区来开开展山海协作活动及各高校来开实践活动等支出，因此接待费用相对增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位没有公务用车。

公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位没有公务用车，主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位没有公务用车。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待8批次，累计58人次。主要用于接待青创项目交流、各高校来调研开实践活动接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是落实中央八项规定，控制公务接待支出按预算执行。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.99万元，主要用于青创项目交流、各高校来调研开实践活动接待，接待8批次，累计58人次。

（十）机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费年初预算数为12.86万元，支出决算为19.83万元，完成年初预算的154.22%,决算数大于预算数的主要原因是各类活动等增多，导致公用经费增加，比2023年度增加2.71万元，增长15.84%主要原因是各类活动等增多，导致公用经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额21.31万元。其中：政府采购货物支出11.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.32万元。授予中小企业合同金额21.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.66万元，占授予中小企业合同金额的68.83%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，共青团开化县委员会及所属各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共青团开化县委员会组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金145.64万元，占一般公共预算项目支出总额的87.33%

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

共青团开化县委员会本级组织对2024年度“蒲公英奖学金”、“团代会经费”、“青年工作经费”等5个项目开展了部门自评，涉及一般公共预算支出143.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元；开化县青少年宫对“少工委工作经费1”“青少年宫专项经费”计划补助经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.63万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

共青团开化县委员会本级随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，蒲公英奖学金、青年工作经费具体情况如下：

蒲公英奖学金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.13分，自评结论为“良”。项目全年预算数为34万元，执行数为21.1万元，完成预算的62.06%。项目绩效目标完成情况：按照实际获奖人数及文件要求顺利完成蒲公英奖学金的发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		蒲公英奖学金
主管部门		602-开化团县委				预算单位	602001-中国共产主义青年团开化县委员会
项目资金（万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
						（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额		34		34	21.1	0	62.06%
		一般公共预算资金		34		34	21.1	0	62.06%
年度总体目标		预期目标				实际完成情况

		成功发放本年度蒲公英奖学金				成功发放本年度蒲公英奖学金。
目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明的问题
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40.00分)	数量指标(40.00分)	获奖学生人数		≥300人	211人	40.00	28.13	原指标值为往年数据推测所得，实际完成值为本年度实际获奖人数
		质量指标(0分)
		时效指标(0分)
		成本指标(0分)
	效益指标(30.00分)	经济效益(0分)
		社会效益(30.00分)	提升团县委社会认可度		有所提升	有所提升	30.00	30.00
		生态效益(0分)
		可持续影响(0分)
	满意度指标(30.00分)	服务对象满意度(30.00分)	获奖者满意度		≥90百分比	95百分比	30.00	30.00
总分							100	88.13
自评结论			良				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

青年工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为108万元，执行数为107.95万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：通过各项青年活动，进一步提升青年活动阵地的建设，在思政引领等各个领域达到较好的效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		青年工作经费
主管部门		602-开化团县委				预算单位	602001-中国共产主义青年团开化县委员会
项目资金（万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
						（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额		108		108	107.95	0	99.95%
		一般公共预算资金		108		108	107.95	0	99.95%
年度总体目标		预期目标				实际完成情况

		完成青年相关活动的举办工作				通过各项青年活动，进一步提升青年活动阵地的建设，在思政引领等各个领域达到较好的效果。
目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明的问题
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(20.00分)	数量指标(20.00分)	举办青年相关服务活动		≥2场	25场	20.00	20.00
		质量指标(0分)
		时效指标(0分)
		成本指标(0分)
	效益指标(60.00分)	经济效益(0分)
		社会效益(60.00分)	服务青年		是否	是否	30.00	30.00
			促进青年婚恋就业等		是否	是否	30.00	30.00
		生态效益(0分)
		可持续影响(0分)
	满意度指标(20.00分)	服务对象满意度(20.00分)	活动满意度		≥85%	90%	20.00	20.00
总分							100	100
自评结论			优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指: 反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）指：反映各部门举办的普通高中教育支出。

23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指：反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指: 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的补助。

27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军人（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

（一）2024年度项目支出绩效自评结果

（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）

附件1：中国共产主义青年团开化县委员会（汇总）决算报表.xlsx

附件2：团县委2024年度重大民生实事项目预算执行情况表.pdf

附件3-1：中国共产主义青年团开化县委员会（本级）2024年度部门决算公开_单位.pdf

附件3-2：中国共产主义青年团开化县委员会（本级）决算报表.xlsx

附件4-1：开化县青少年宫2024年度部门决算公开_单位.pdf

附件4-2：开化县青少年宫决算报表.xlsx