目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2024 年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
2024年度收入决算表（分单位）
2024年度收入决算表（分科目）
2024年度支出决算表（分单位）
2024年度支出决算表（分科目）
2024年度财政拨款收入支出决算总表
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2024 年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
（一）部门职责
1.贯彻执行国家和省、市有关公共资源交易的法律法规、规章和政策规定；审查和协调起草全县公共资源交易相关的管理办法、细则、交易规划和制度等，提出加强和规范公共资源交易活动的建议。
2.负责本行政区域内公共资源交易活动的监督管理，负责对全县贯彻执行公共资源交易法律法规、政策规定情况进行监督检查。
3.承担指导和协调本行政区域的招投标工作，对招投标活动实施监督,并根据行业主管部门委托的职责依法查处招投标活动中的违法行为。受委托承担住房和城乡建设、交通运输、水利等部门的招投标管理职责。
4.提供标前咨询服务和业务指导。根据县发改局委托的职责核定进入县公共资源交易中心交易的工程建设项目招标方式、招标范围及招标组织形式。
5.负责县级工程建设项目招标文件的备案审查，协同有关部门做好其他类别公共资源交易文件的备案。
6.负责对公共资源交易及政府投资项目建设、评审等业务活动进行监管。
7.负责县级有关行政机关、县内企事业单位等有关公共资源交易主体管理；负责公共资源交易中介机构管理和评标专家库的建设管理。
8.组织有关部门对重点建设项目标后履约情况进行监督检查。
9.负责受理公共资源交易活动中的投诉举报，组织、协调调查工作，并根据行业主管部门委托的职责及时查处。
10.负责公共资源交易活动中市场主体不良行为的认定、记录、公告和管理。
11.负责公共资源交易活动中投标（竞买）保证金、履约保证金（资信金）缴退的监督管理。
12.负责全县公共资源交易电子监察和监管信息化建设及管理。
13.除法律法规明确职责归属外，协同其他相关部门的公共资源交易监督管理职责。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县公共资源交易监督管理办公室（汇总）部门决算包括：开化县公共资源交易监督管理办公室本级决算。
纳入开化县公共资源交易监督管理办公室（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
本单位无二级预算单位。本单位内设：综合科、业务科、督查科、下属事业单位开化县公共资源交易中心（股级）。开化县公共资源交易中心作为开化县公共资源交易监督管理办公室下属事业单位，不独立核算。
2024 年度收入支出决算总表
公开01表
部门：开化县公共资源交易监督管理办公室（汇总） 单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 603.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 487.51 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 10.80 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.31 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 52.27 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 53.65 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 604.23 | 本年支出合计 | 58 | 604.23 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 604.23 | 总计 | 62 | 604.23 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024 年度收入决算表（分单位）
公开02表
部门：开化县公共资源交易监督管理办公室（汇总） 单位：万元
2024 年度收入决算表（分科目）
公开03表
部门：开化县公共资源交易监督管理办公室（汇总） 单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 604.23 | 603.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 487.51 | 487.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 453.50 | 453.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | ||
2010301 | 行政运行 | 413.46 | 413.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.04 | 40.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 34.01 | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 34.01 | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 52.27 | 52.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.27 | 52.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.60 | 32.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 53.65 | 53.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 53.65 | 53.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 44.87 | 44.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 8.78 | 8.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||
2024 年度支出决算表（分单位）
公开04表
部门：开化县公共资源交易监督管理办公室（汇总） 单位：万元
2024 年度支出决算表（分科目）
公开05表
部门：开化县公共资源交易监督管理办公室（汇总） 单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 604.23 | 593.43 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 487.51 | 487.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 453.50 | 453.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 413.46 | 413.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.04 | 40.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 34.01 | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 34.01 | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 52.27 | 52.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.27 | 52.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.60 | 32.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 53.65 | 53.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 53.65 | 53.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 44.87 | 44.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 8.78 | 8.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||
2024 年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表
部门：开化县公共资源交易监督管理办公室（汇总） 单位：万元
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 603.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 487.21 | 487.21 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 52.27 | 52.27 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 53.65 | 53.65 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 603.93 | 本年支出合计 | 59 | 603.93 | 603.93 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 603.93 | 总计 | 64 | 603.93 | 603.93 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表
部门：开化县公共资源交易监督管理办公室（汇总） 单位：万元
项目 | 本年支出 | |||||
支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 603.93 | 593.13 | 10.80 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 487.21 | 487.21 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 453.20 | 453.20 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 413.15 | 413.15 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.04 | 40.04 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 34.01 | 34.01 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 34.01 | 34.01 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 10.80 | 0.00 | 10.80 |
20601 | 科学技术管理事务 | 10.80 | 0.00 | 10.80 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 10.80 | 0.00 | 10.80 |
208 | 社会保障和就业支出 | 52.27 | 52.27 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.27 | 52.27 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.60 | 32.60 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.30 | 16.30 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.36 | 3.36 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 53.65 | 53.65 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 53.65 | 53.65 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 44.87 | 44.87 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 8.78 | 8.78 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表
部门：开化县公共资源交易监督管理办公室（汇总） 单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 520.18 | 302 | 商品和服务支出 | 64.38 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 80.47 | 30201 | 办公费 | 7.92 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 44.40 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.26 |
30103 | 奖金 | 142.91 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 13.74 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.26 |
30107 | 绩效工资 | 54.32 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.60 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 16.30 | 30207 | 邮电费 | 2.23 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.42 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.12 | 30209 | 物业管理费 | 0.13 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.05 | 30211 | 差旅费 | 2.37 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 44.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.24 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 59.99 | 30214 | 租赁费 | 2.62 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.31 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.58 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.27 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10.12 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 3.58 | 30227 | 委托业务费 | 0.46 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.94 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.79 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.68 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.73 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.35 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 18.68 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 527.49 | 公用经费合计 | 65.64 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表
部门：开化县公共资源交易监督管理办公室（汇总） 单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表
部门：开化县公共资源交易监督管理办公室（汇总） 单位：万元
项目 | 本年支出 | |||||
支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表
部门：开化县公共资源交易监督管理办公室（汇总） 单位：万元
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计604.23万元，支出总计604.23万元。与 2023年度相比，各减少20.49万元，下降3.28%，主要原因是减少开标区改造升级项目资金，人员增减调整。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计604.23万元，包括：财政拨款收入 603.93万元（其中：一般公共预算603.93万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.95%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计 0.00%；其他收入0.31万元，占收入合计0.05%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计 604.23万元，其中：基本支出 593.43万元，占98.21%；项目支出10.80万元，占1.79%；上缴上级支出0.00万元， 占0.00%；经营支出0.00万元， 占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计603.93万元，支出总计603.93 万元， 与2023年相比，各减少20.80 万元,下降3.33%，主要原因是减少开标区改造升级项目资金，人员增 减调整。
财政拨款支出年初预算数 603.00万元，完成年初预算的 100.15%，主要原因是按年初预算执行支出，年中追加信息化项目-政采云平台在线监管与不见面远程开评标项目支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出603.93万元，占本年支出合计的99.95%。与 2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.80 万元，下降3.33%，主要原因是减少开标区改造升级项目资金，人员增减调整。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出603.93万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出 487.21万元，占80.67%。科学技术支出（类）支出10.80万元，占1.79%。社会保障和就业支出（类）支出52.27万元，占8.65%。住房保障支出（类）支出53.65万元，占8.88%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为603.00万元，支出决算为603.93万元，完成年初预算的100.15%，主要原因是年中追加信息化项目-政采云平台在线监管与不 见面远程开评标项目支出。其中：
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事
务(款)行政运行(项)年初预算为433.45万元，支出决算为413.15万元，完成年初预算的95.32%，决算数小于预算数的主要原因是政府综合争先考核奖实际发放数少于年初预下达数。
一般公共服务支出 (类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为31.80万元，支出决算为40.04万元，完成年初预算的 125.92%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加工作 经费。
一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为30.31万元，支出决算为34.01万元，完成年初预算的112.21%，决算数大于预算数的主要原因是增加部门综合争先考核公用经费奖励支出。
科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加信息化项目-政采云平台在线监管与不见面远程开评标项目支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为32.76万元，支出决算为32.60万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为16.38万元，
支出决算为16.30万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。
社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按年初预算执行。
住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为46.16万元，支出决算为44.87万元，完成年初预算的 97.20%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。
住房保障支出 (类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为8.78万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按年初预算执行。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 593.13万元，其中：
人员经费 527.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费65.64万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务
接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门 2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排， 故无相关数据。
本部门 2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.24万元，支出决算为0.27万元，完成全年预算数的11.86%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与 2023年度相比，持平,主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与 2023年度相比持平,主要原因是车改后本单位已无公务车辆。公务接待费支出决算为 0.27万元，占
100.00%。与 2023年度相比，减少0.98万元,下降 78.76%,主要原因是奉行节约原则，积极缩减公务接待费用。具体情况如下：
（ 1 ）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0个，累计0人次。
（ 2 ）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已无公务车辆。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已无公务车辆。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算 为 0.00万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已无公务车辆。截至 2024年 12月31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（ 3）公务接待费全年预算数为2.24万元，支出决算为0.27万元，完成全年预算的11.86%，国内公务接待2批次，累计 23人次。主要用于接待招商引资、公务考察等支出。
决算数小于全年预算数的主要原因是奉行节约原则，积极缩
减公务接待费用。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.27万元，主要用于招商引资、公务考察接待，接待2批次，累计23人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为62.19万元，支出决算为65.64万元，完成年初预算的105.55%,决算数大于预算数的主要原因是增加了工作经费的支出。比2023年度增加 5.14万元，增长8.50%主要原因是增加了工作经费的支出。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额19.03万元。其中：政府采购货物支出8.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.09万元。授予中小企业合同金额4.55万 元，占政府采购支出总额的23.90%，其中：授予小微企业合同金额 4.55万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至 2024年12月31 日，开化县公共资源交易监督管理办公室本级及所属各部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专
业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，开化县公共资源交易监督管理办公室组织对 2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金14.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%
本年无政府性基金预算项目。 本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价
2.部门决算中项目绩效自评结果
开化县公共资源交易监督管理办公室随决算公开 2024年度 本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中， 信息化项目-政采云平台在线监管与不见面远程开评标项目和部门综合争先考核公用经费奖励项目绩效自评具体情况如下：
信息化项目-政采云平台在线监管与不见面远程开评标项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10.8万元，执行数为10.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.保障政采云可视化远程开标系统相关软件系统及硬件维护服务、视频
监控直播存储、监控在线直播功能、视频会议功能及存储等正常运维；2.新增 1套政采云平台在线监管与不见面远程开评标系统，以满足日常政采云不见面开评标的全覆盖。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 | 信息化项目-政采云平台在线监管与不见面远程开评标项目 | ||||||||
主管部门 | 403-开化县公共资源交易监督管理办公室 | 预算单位 | 403001-开化县公共资源交易监督管理办公室 | ||||||
项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数 (其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
1.保障政采云可视化远程开标系统相关软件系统及硬件维护服务、视频监控直播存储、监控在线直播功能、视频会议功能及存储等正常运维。2.新增1套政采云平台在线监管与不见面远程开评标系统，以满足日常政采云不见面开评标的全覆盖。 | 1.保障政采云可视化远程开标系统相关软件系统及硬件维护服务、视频监控直播存储、监控在线直播功能、视频会议功能及存储等正常运维。2.新增1套政采云平台在线监管与不见面远程开评标系统，以满足日常政采云不见面开评标的全覆盖。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(60.00分) | 数量指标(18.00分) | 维护时长 | =1年 | 1年 | 9.00 | 9.00 | |||
新增1套政采云平台在线监管与不见面远程开评标系统 | =1套 | 1套 | 9.00 | 9.00 | |||||
质量指标 | 网络环境是否稳定 | 稳定 | 稳定 | 8.00 | 8.00 | ||||
时效指标(16.00分) | 安装调试是否按合同约定时间 | 按合同规定时间 | 按合同规定时间 | 8.00 | 8.00 | ||||
故障维修是否及时 | 及时 | 及时 | 8.00 | 8.00 | |||||
成本指标(18.00分) | 维护费用 | ≤5.956万元 | 5.956万元 | 9.00 | 9.00 | ||||
新增设备费用 | ≤4.844万元 | 4.844万元 | 9.00 | 9.00 | |||||
效益指标(20.00分) | 经济效益(0 分) | ||||||||
社会效益 | 系统信息是否安全 | 安全 | 安全 | 20.00 | 20.00 | ||||
生态效益(0 分) | |||||||||
可持续影响 (0分) | |||||||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00 | 是否发生投诉情况 | 无投诉情况 | 无投诉情况 | 20.00 | 20.00 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”,90～80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
部门综合争先考核公用经费奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分， 自评结论为“优”。项目全年预算数为 2.95万元，执行数为 2.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 弥补办公经费不足。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 | 部门综合争先考核公用经费奖励 | ||||||||
主管部门 | 403-开化县公共资源交易监督管理办公室 | 预算单位 | 403001-开化县公共资源交易监督管理办公室 | ||||||
项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数 (其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 0 | 2.95 | 2.95 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 0 | 2.95 | 2.95 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
弥补办公经费不足。 | 弥补办公经费不足。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(35.00分) | 数量指标 | 下达资金 | 按考核要求 | 按考核要求 | 35.00 | 35.00 | |||
质量指标(0 分) | |||||||||
时效指标(0 分) | |||||||||
成本指标(0 分) | |||||||||
效益指标(35.00分) | 经济效益(0 分) | ||||||||
社会效益 | 弥补办公经费不足 | 弥补办公经 | 弥补办公经 | 35.00 | 35.00 | ||||
生态效益(0 分) | |||||||||
可持续影响 (0分) | |||||||||
满意度指标(30.00分) | 服务对象满意度(30.00 | 无投诉情况 | 无投诉情况 | 无投诉情况 | 30.00 | 30.00 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”,90～80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开
支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
19.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）：指反映除各类项目以外的其他一般公共服务支出。
20.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
五、附件
（ 一）2024年度项目支出绩效自评结果
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 403001-开化县公共资源交易监督管理办公室 | 信息化项目-政采云平台在线监管与不见面远程开评标项目 | 优 |
2 | 403001-开化县公共资源交易监督管理办公室 | 补助经费 | 优 |
3 | 403001-开化县公共资源交易监督管理办公室 | 部门综合争先考核公用经费奖励 | 优 |
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
