目 录
一、概况
县委社会工作部是县委职能部门，加挂县委县政府信访局、县委新经济与新社会组织工作委员会、县统一政务咨询投诉举报平台管理办公室牌子。
县委社会工作部管理县社会治理中心。
其他职能涉密（省略）
从预算单位构成看，中共开化县委社会工作部（汇总）部门决算包括：中共开化县委社会工作部本级预算。
纳入中共开化县委社会工作部（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
本单位无二级预算单位。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：中共开化县委社会工作部（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 749.68 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 641.42 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 49.98 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 58.28 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 749.68 | 本年支出合计 | 58 | 749.68 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 2.62 | 年末结转和结余 | 60 | 2.62 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 752.30 | 总 计 | 62 | 752.30 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：中共开化县委社会工作部（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 749.68 | 749.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共开化县委社会工作部 | 749.68 | 749.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：中共开化县委社会工作部（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 749.68 | 749.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 641.42 | 641.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20140 | 信访事务 | 634.31 | 634.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014001 | 行政运行 | 431.22 | 431.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014004 | 信访业务 | 203.09 | 203.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 49.98 | 49.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.98 | 49.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.78 | 33.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 58.28 | 58.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 58.28 | 58.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 51.45 | 51.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：中共开化县委社会工作部（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 749.68 | 550.37 | 199.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共开化县委社会工作部 | 749.68 | 550.37 | 199.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：中共开化县委社会工作部（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 749.68 | 550.37 | 199.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 641.42 | 442.11 | 199.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 7.11 | 0.00 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 7.11 | 0.00 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20140 | 信访事务 | 634.31 | 442.11 | 192.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014001 | 行政运行 | 431.22 | 431.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014004 | 信访业务 | 203.09 | 10.89 | 192.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 49.98 | 49.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.98 | 49.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.78 | 33.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 58.28 | 58.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 58.28 | 58.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 51.45 | 51.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：中共开化县委社会工作部（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 749.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 641.42 | 641.42 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 49.98 | 49.98 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 58.28 | 58.28 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 749.68 | 本年支出合计 | 59 | 749.68 | 749.68 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 749.68 | 总 计 | 64 | 749.68 | 749.68 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：中共开化县委社会工作部（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 749.68 | 550.37 | 199.31 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 641.42 | 442.11 | 199.31 | ||
20132 | 组织事务 | 7.11 | 0.00 | 7.11 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 7.11 | 0.00 | 7.11 | ||
20140 | 信访事务 | 634.31 | 442.11 | 192.20 | ||
2014001 | 行政运行 | 431.22 | 431.22 | 0.00 | ||
2014004 | 信访业务 | 203.09 | 10.89 | 192.20 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 49.98 | 49.98 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.98 | 49.98 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.78 | 33.78 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 58.28 | 58.28 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 58.28 | 58.28 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 51.45 | 51.45 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：中共开化县委社会工作部（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 490.56 | 302 | 商品和服务支出 | 52.83 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 85.39 | 30201 | 办公费 | 4.60 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 55.01 | 30202 | 印刷费 | 0.95 | 310 | 资本性支出 | 1.03 |
30103 | 奖金 | 125.94 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 12.66 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.03 |
30107 | 绩效工资 | 45.60 | 30205 | 水费 | 0.08 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.78 | 30206 | 电费 | 3.54 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 16.20 | 30207 | 邮电费 | 0.76 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.65 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.45 | 30209 | 物业管理费 | 2.10 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.93 | 30211 | 差旅费 | 1.50 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 51.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 9.46 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 32.50 | 30214 | 租赁费 | 0.02 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.95 | 30215 | 会议费 | 0.86 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.83 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.85 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 3.15 | 30227 | 委托业务费 | 1.52 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.79 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.60 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.57 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.80 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.81 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 496.51 | 公用经费合计 | 53.86 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：中共开化县委社会工作部（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：中共开化县委社会工作部（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：中共开化县委社会工作部（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 1.83 | 1.83 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 1.83 | 1.83 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
2024年度收入总计752.30万元，支出总计752.30万元。与2023年度相比，各增加58.00万元，增长8.35%，主要原因是2024年3月机构改革新成立县委社会工作部，信访局整建制划入，原信访局工作人员整体转隶至县委社会工作部，另从县纪委监委、县委组织部、民政局等单位调入人员3人，公开选调1人，人员增加；县委组织部、县委宣传部、政法委、民政局部分职能划入，支出增加，以上等原因导致收支增加。
本年收入合计749.68万元，包括：财政拨款收入749.68万元（其中：一般公共预算749.68万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计749.68万元，其中：基本支出550.37万元，占73.41%；项目支出199.31万元，占26.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计749.68万元，支出总计749.68万元，与2023年相比，各增加57.99万元，增长8.38%，主要原因是2024年3月机构改革新成立县委社会工作部，信访局整建制划入，原信访局工作人员整体转隶至县委社会工作部，另从县纪委监委、县委组织部、民政局等单位调入人员3人，公开选调1人，人员增加；县委组织部、县委宣传部、政法委、民政局部分职能划入，支出增加，以上等原因导致收支增加。
财政拨款支出年初预算数680.24万元，完成年初预算的110.21%，主要原因是2024年年初预算是2023年在原信访局基础上编制，且2024年3月机构改革新成立县委社会工作部，原信访局工作人员整体转隶至县委社会工作部，从县纪委监委、县委组织部、民政局等单位调入人员3人，公开选调1人，人员增加；另外县委组织部、县委宣传部、政法委、民政局部分职能划入，支出增加，以上等原因导致支出增加。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出749.68万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.99万元，增长8.38%，主要原因是2024年3月机构改革新成立县委社会工作部，原信访局工作人员整体转隶至县委社会工作部，从县纪委监委、县委组织部、民政局等单位调入人员3人，公开选调1人，人员增加；另外县委组织部、县委宣传部、政法委、民政局部分职能划入，支出增加，以上等原因导致支出增加。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出749.68万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出641.42万元，占85.56%。社会保障和就业支出（类）支出49.98万元，占6.67%。住房保障支出（类）支出58.28万元，占7.77%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为680.24万元，支出决算为749.68万元，完成年初预算的110.21%，主要原因是2024年年初预算是2023年在原信访局基础上编制，且2024年3月机构改革新成立县委社会工作部，原信访局工作人员整体转隶至县委社会工作部，从县纪委监委、县委组织部、民政局等单位调入人员3人，公开选调1人，人员增加；另外县委组织部、县委宣传部、政法委、民政局部分职能划入，支出增加，以上等原因导致支出增加。其中：
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为7.11万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年预算是2023年在信访局的基础上编制，2024年3月机构改革新成立县委社会工作部，两新党建相关职能由县委组织部划入，该项支出用于两新党建书记培训、战略合作等方面。
一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项)年初预算为375.16万元，支出决算为431.22万元，完成年初预算的114.94%，决算数大于预算数的主要原因是2024年年初预算是2023年在原信访局基础上编制，且2024年3月机构改革新成立县委社会工作部，原信访局工作人员整体转隶至县委社会工作部，从县纪委监委、县委组织部、民政局等单位调入人员3人，公开选调1人，人员增加。该笔支出主要用于人员工资、奖金、年休假、公用经费支出等。
一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)年初预算为215.35万元，支出决算为203.09万元，完成年初预算的94.31%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制项目支出。该笔支出主要用于信访维稳、12345统一政务咨询举报投诉平台台席、上交市驻京办等支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为28.70万元，支出决算为33.78万元，完成年初预算的117.69%，决算数大于预算数的主要原因是2024年年初预算是2023年在原信访局基础上编制，且2024年3月机构改革新成立县委社会工作部，原信访局工作人员整体转隶至县委社会工作部，从县纪委监委、县委组织部、民政局等单位调入人员3人，公开选调1人，人员增加。该笔支出主要用于单位工作人员养老金支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为14.35万元，支出决算为16.20万元，完成年初预算的112.92%，决算数大于预算数的主要原因是2024年年初预算是2023年在原信访局基础上编制，且2024年3月机构改革新成立县委社会工作部，原信访局工作人员整体转隶至县委社会工作部，从县纪委监委、县委组织部、民政局等单位调入人员3人，公开选调1人，人员增加。该笔支出主要用于单位工作人员职业年金支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为41.45万元，支出决算为51.45万元，完成年初预算的124.12%，决算数大于预算数的主要原因是2024年年初预算是2023年在原信访局基础上编制，且2024年3月机构改革新成立县委社会工作部，原信访局工作人员整体转隶至县委社会工作部，从县纪委监委、县委组织部、民政局等单位调入人员3人，公开选调1人，人员增加。该笔支出主要用于单位工作人员公积金支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为5.23万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的130.66%，决算数大于预算数的主要原因是2024年年初预算是2023年在原信访局基础上编制，且2024年3月机构改革新成立县委社会工作部，原信访局工作人员整体转隶至县委社会工作部，从县纪委监委、县委组织部、民政局等单位调入人员3人，公开选调1人，人员增加。该笔支出主要用于单位工作人员公积金补贴支出。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出550.37万元，其中：
人员经费496.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费53.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是2024年3月新成立县委社会工作部，县委组织部等单位部分职能划入，导致工作交流、招商引资等支出较多。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是本单位无出国考察安排。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是本单位无购置公务车辆安排也无公务车辆。公务接待费支出决算为1.83万元，占100.00%。与2023年度相比，增加0.17万元，增长10.13%,主要原因是2024年3月新成立县委社会工作部，县委组织部等单位部分职能划入，导致工作交流、招商引资等方面支出有所增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无出国考察安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无购置公务车辆安排也无公务车辆。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无购置公务车辆安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务车辆。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待10批次，累计153人次。主要用于接待招商引资客商、其他区县工作交流等等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是2024年3月成立县委社会工作部，县委组织部等单位部分职能划入，工作交流、招商引资等支出有所增加。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.83万元，主要用于接待招商引资客商、其他区县工作交流等。接待10批次，累计153人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为29.99万元，支出决算为53.86万元，完成年初预算的179.59%,决算数大于预算数的主要原因是2024年3月新成立县委社会工作部，原信访局人员整体转隶，其他单位、公开选调进入4人，人员增加。比2023年度减少2.86万元,下降5.05%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
2024年度政府采购支出总额127.19万元。其中：政府采购货物支出2.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出124.54万元。授予中小企业合同金额2.65万元，占政府采购支出总额的2.08%，其中：授予小微企业合同金额2.65万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2024年12月31日，中共开化县委社会工作部共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，中共开化县委社会工作部组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金75.56万元，占一般公共预算项目支出总额的37.91%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资产经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
中共开化县委社会工作部随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，上交市驻京办工作经费项目和信访维稳专项经费项目绩效自评具体情况如下：
上交市驻京办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“根据衢州市信访工作联席会议专题会议纪要{2018}1号，充实驻京信访工作力量，一是安排人员常驻北京开展信访维稳工作；二是驻京人员住宿等费用有保障；三是驻京工作人员工作能够正常开展；四是驻京人员工作满意。发现的问题及原因：个别指标值年初目标设置偏低，主要是项目对于实施成效预判不够准确。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。
信访维稳专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为16万元，执行数为15.57万元，完成预算的97.29%。项目绩效目标完成情况：维稳工作完成较好，一是安排人员在外维稳人数超过1人；二是安排人员在外维稳天数超过1天；三是全年安排维稳资金超过1万元；四是国家信访局登记人数控制在4人以内。发现的问题及原因：个别指标值年初目标设置不科学，主要是项目对于实施成效预判不够准确。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部本级和部属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部本级和部属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部本级和部属事业单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。
20.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，部本级和部属事业单位向符合条件的职工等发放的用于购买住房的补贴。
21.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
22.一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）：反映部本级和部属事业单位的基本支出。
23.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映部本级和部属事业单位用于接待群众来信来访方面的支出。
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
