目 录
一、概况
（一）部门职责
1.加强党的建设。以大党建为统领，充分发挥乡镇党委领导核心作用，加强整体设计，统筹各类资源，提升乡镇统筹协调能力。严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建统领基层治理体系，增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等方面工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进落实“最多跑一次”改革向基层延伸，加强便民服务平台建设，提升群众获得感和幸福感。
5.法律、法规、规章的规定和上级交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县杨林镇人民政府（汇总）部门决算包括：开化县杨林镇人民政府本级决算
纳入开化县杨林镇人民政府（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
本单位无二级预算单位
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县杨林镇人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,023.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,301.83 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 633.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.04 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 66.99 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 10.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 38.68 |
八、其他收入 | 8 | 151.72 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 166.47 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 566.79 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,093.31 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 154.97 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 219.13 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 130.23 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.04 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 27.18 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 32.76 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,808.37 | 本年支出合计 | 58 | 3,808.37 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 155.09 | 年末结转和结余 | 60 | 155.09 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 3,963.46 | 总 计 | 62 | 3,963.46 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县杨林镇人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,808.37 | 3,656.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.72 |
开化县杨林镇人民政府 | 3,808.37 | 3,656.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.72 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县杨林镇人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,808.37 | 3,656.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.72 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,301.83 | 1,150.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.72 | ||
20101 | 人大事务 | 21.66 | 21.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 15.48 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,140.98 | 989.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.72 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,056.99 | 905.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.72 | ||
2010350 | 事业运行 | 83.99 | 83.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 26.18 | 26.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 26.18 | 26.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 92.67 | 92.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 92.67 | 92.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 66.99 | 66.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 58.18 | 58.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 58.18 | 58.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 38.68 | 38.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 29.68 | 29.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 16.82 | 16.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 166.47 | 166.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.80 | 116.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.87 | 77.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.93 | 38.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 9.21 | 9.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 13.62 | 13.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 13.62 | 13.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 566.79 | 566.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 18.17 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 18.17 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 531.15 | 531.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 281.29 | 281.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 149.34 | 149.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 100.52 | 100.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 17.47 | 17.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 17.47 | 17.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,093.31 | 1,093.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 80.82 | 80.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 44.19 | 44.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 36.63 | 36.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 77.90 | 77.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 59.57 | 59.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 635.99 | 635.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 26.46 | 26.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 446.53 | 446.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 49.21 | 49.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 49.21 | 49.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 180.29 | 180.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 90.73 | 90.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 89.56 | 89.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 69.10 | 69.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 69.10 | 69.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 154.97 | 154.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 154.97 | 154.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 154.97 | 154.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 219.13 | 219.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 18.33 | 18.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 200.80 | 200.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 200.80 | 200.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 130.23 | 130.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 129.48 | 129.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 105.95 | 105.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 23.54 | 23.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 27.18 | 27.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22404 | 矿山安全 | 23.34 | 23.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240499 | 其他矿山安全支出 | 23.34 | 23.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 32.76 | 32.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 23.76 | 23.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 23.76 | 23.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县杨林镇人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,808.37 | 1,723.00 | 2,085.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县杨林镇人民政府 | 3,808.37 | 1,723.00 | 2,085.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县杨林镇人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,808.37 | 1,723.00 | 2,085.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,301.83 | 1,275.31 | 26.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 21.66 | 15.48 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 15.48 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,140.98 | 1,140.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,056.99 | 1,056.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 83.99 | 83.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 3.29 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 26.18 | 26.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 26.18 | 26.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 92.67 | 92.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 92.67 | 92.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 66.99 | 17.54 | 49.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 58.18 | 8.73 | 49.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 58.18 | 8.73 | 49.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 38.68 | 16.82 | 21.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 29.68 | 16.82 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 16.82 | 16.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 12.86 | 0.00 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 166.47 | 149.78 | 16.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.80 | 116.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.87 | 77.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.93 | 38.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 9.21 | 6.28 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 7.58 | 5.72 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1.63 | 0.56 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 13.62 | 12.62 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 13.62 | 12.62 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 566.79 | 18.17 | 548.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 18.17 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 18.17 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 531.15 | 0.00 | 531.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 281.29 | 0.00 | 281.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 149.34 | 0.00 | 149.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 100.52 | 0.00 | 100.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 17.47 | 0.00 | 17.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 17.47 | 0.00 | 17.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,093.31 | 101.56 | 991.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 80.82 | 44.19 | 36.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 44.19 | 44.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 36.63 | 0.00 | 36.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 77.90 | 14.18 | 63.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 4.14 | 0.00 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 59.57 | 0.00 | 59.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 635.99 | 26.46 | 609.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 26.46 | 26.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 106.00 | 0.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 446.53 | 0.00 | 446.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 49.21 | 0.00 | 49.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 49.21 | 0.00 | 49.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 180.29 | 16.73 | 163.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 90.73 | 16.73 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 89.56 | 0.00 | 89.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 69.10 | 0.00 | 69.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 69.10 | 0.00 | 69.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 154.97 | 0.00 | 154.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 154.97 | 0.00 | 154.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 154.97 | 0.00 | 154.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 219.13 | 14.33 | 204.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 18.33 | 14.33 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 200.80 | 0.00 | 200.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 200.80 | 0.00 | 200.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 130.23 | 129.48 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 129.48 | 129.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 105.95 | 105.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 23.54 | 23.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 27.18 | 0.00 | 27.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22404 | 矿山安全 | 23.34 | 0.00 | 23.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240499 | 其他矿山安全支出 | 23.34 | 0.00 | 23.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.84 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 3.84 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 32.76 | 0.00 | 32.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 23.76 | 0.00 | 23.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 23.76 | 0.00 | 23.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县杨林镇人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,023.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,150.11 | 1,150.11 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 633.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.04 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 66.99 | 66.99 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 38.68 | 38.68 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 166.47 | 166.47 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 566.79 | 35.64 | 531.15 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,093.31 | 1,024.21 | 69.10 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 154.97 | 154.97 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 219.13 | 219.13 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 130.23 | 130.23 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 27.18 | 27.18 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 32.76 | 0.00 | 32.76 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,656.65 | 本年支出合计 | 59 | 3,656.65 | 3,023.60 | 633.00 | 0.04 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 3,656.65 | 总 计 | 64 | 3,656.65 | 3,023.60 | 633.00 | 0.04 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县杨林镇人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,023.60 | 1,571.27 | 1,452.33 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,150.11 | 1,123.59 | 26.52 | ||
20101 | 人大事务 | 21.66 | 15.48 | 6.18 | ||
2010101 | 行政运行 | 15.48 | 15.48 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 989.26 | 989.26 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 905.27 | 905.27 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 83.99 | 83.99 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 3.29 | 0.00 | 3.29 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | ||
20106 | 财政事务 | 26.18 | 26.18 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 26.18 | 26.18 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 92.67 | 92.67 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 92.67 | 92.67 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 66.99 | 17.54 | 49.45 | ||
20406 | 司法 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 58.18 | 8.73 | 49.45 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 58.18 | 8.73 | 49.45 | ||
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 38.68 | 16.82 | 21.86 | ||
20701 | 文化和旅游 | 29.68 | 16.82 | 12.86 | ||
2070109 | 群众文化 | 16.82 | 16.82 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 12.86 | 0.00 | 12.86 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 166.47 | 149.78 | 16.69 | ||
20802 | 民政管理事务 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.80 | 116.80 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.87 | 77.87 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.93 | 38.93 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 9.21 | 6.28 | 2.93 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 7.58 | 5.72 | 1.85 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1.63 | 0.56 | 1.07 | ||
20810 | 社会福利 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20820 | 临时救助 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | ||
20825 | 其他生活救助 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 13.62 | 12.62 | 1.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 13.62 | 12.62 | 1.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 35.64 | 18.17 | 17.47 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 18.17 | 18.17 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 18.17 | 18.17 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 17.47 | 0.00 | 17.47 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 17.47 | 0.00 | 17.47 | ||
213 | 农林水支出 | 1,024.21 | 101.56 | 922.65 | ||
21301 | 农业农村 | 80.82 | 44.19 | 36.63 | ||
2130104 | 事业运行 | 44.19 | 44.19 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 36.63 | 0.00 | 36.63 | ||
21302 | 林业和草原 | 77.90 | 14.18 | 63.71 | ||
2130204 | 事业机构 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 4.14 | 0.00 | 4.14 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 59.57 | 0.00 | 59.57 | ||
21303 | 水利 | 635.99 | 26.46 | 609.53 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 26.46 | 26.46 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 106.00 | 0.00 | 106.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 446.53 | 0.00 | 446.53 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 49.21 | 0.00 | 49.21 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 49.21 | 0.00 | 49.21 | ||
21307 | 农村综合改革 | 180.29 | 16.73 | 163.56 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 90.73 | 16.73 | 74.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 89.56 | 0.00 | 89.56 | ||
214 | 交通运输支出 | 154.97 | 0.00 | 154.97 | ||
21401 | 公路水路运输 | 154.97 | 0.00 | 154.97 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 154.97 | 0.00 | 154.97 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 219.13 | 14.33 | 204.80 | ||
22001 | 自然资源事务 | 18.33 | 14.33 | 4.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 200.80 | 0.00 | 200.80 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 200.80 | 0.00 | 200.80 | ||
221 | 住房保障支出 | 130.23 | 129.48 | 0.75 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | ||
22102 | 住房改革支出 | 129.48 | 129.48 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 105.95 | 105.95 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 23.54 | 23.54 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 27.18 | 0.00 | 27.18 | ||
22404 | 矿山安全 | 23.34 | 0.00 | 23.34 | ||
2240499 | 其他矿山安全支出 | 23.34 | 0.00 | 23.34 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.84 | 0.00 | 3.84 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 3.84 | 0.00 | 3.84 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县杨林镇人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,271.26 | 302 | 商品和服务支出 | 174.06 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 166.06 | 30201 | 办公费 | 16.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 250.45 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 5.97 |
30103 | 奖金 | 360.03 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 30.18 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 5.97 |
30107 | 绩效工资 | 88.43 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.87 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 38.93 | 30207 | 邮电费 | 2.57 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.53 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.60 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.18 | 30211 | 差旅费 | 8.58 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 105.95 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 82.05 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 51.73 | 30215 | 会议费 | 2.63 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.02 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 16.73 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.14 | 30225 | 专用燃料费 | 1.85 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 50.78 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 10.20 | 30227 | 委托业务费 | 29.61 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.28 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1.08 | 30229 | 福利费 | 14.86 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 21.87 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.58 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 68.25 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 15.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 68.25 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,322.99 | 公用经费合计 | 248.28 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县杨林镇人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 633.00 | 633.00 | 0.00 | 633.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 531.15 | 531.15 | 0.00 | 531.15 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 531.15 | 531.15 | 0.00 | 531.15 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 281.29 | 281.29 | 0.00 | 281.29 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 149.34 | 149.34 | 0.00 | 149.34 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 100.52 | 100.52 | 0.00 | 100.52 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 69.10 | 69.10 | 0.00 | 69.10 | 0.00 | ||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 69.10 | 69.10 | 0.00 | 69.10 | 0.00 | ||
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 69.10 | 69.10 | 0.00 | 69.10 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 32.76 | 32.76 | 0.00 | 32.76 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 23.76 | 23.76 | 0.00 | 23.76 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 23.76 | 23.76 | 0.00 | 23.76 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县杨林镇人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | |||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | ||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县杨林镇人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 1.57 | 1.57 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 1.57 | 1.57 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计3963.46万元，支出总计3963.46万元。与2023年度相比，各减少3554.14万元，下降47.28%，主要原因是减少了杨林镇王山水库扩建工程项目资金4000万元，人员调动及工资调整等
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3808.37万元，包括：财政拨款收入3656.65万元（其中：一般公共预算3023.60万元，政府性基金预算633.00万元,国有资本经营预算0.04万元），占收入合计96.02%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入151.72万元，占收入合计3.98%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3808.37万元，其中：基本支出1723.00万元，占45.24%；项目支出2085.38万元，占54.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计3656.65万元，支出总计3656.65万元，与2023年相比，各减少3351.35万元,下降47.82%，主要原因是减少了杨林镇王山水库扩建工程项目资金4000万元，人员调动及工资调整等。
财政拨款支出年初预算数1131.94万元，完成年初预算的323.04%，主要原因是各条线特定项目及补助类资金，未纳入年初预算，导致决算数大大超出年初预算数。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3023.60万元，占本年支出合计的79.39%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1186.19万元，增长64.56%，主要原因是各类项目补助款等较上年度增长，一般公共预算财政拨款支出增多。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3023.60万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出1150.11万元，占38.04%。公共安全支出（类）支出66.99万元，占2.22%。科学技术支出（类）支出10.00万元，占0.33%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出38.68万元，占1.28%。社会保障和就业支出（类）支出166.47万元，占5.51%。城乡社区支出（类）支出35.64万元，占1.18%。农林水支出（类）支出1024.21万元，占33.87%。交通运输支出（类）支出154.97万元，占5.13%。自然资源海洋气象等支出（类）支出219.13万元，占7.25%。住房保障支出（类）支出130.23万元，占4.31%。灾害防治及应急管理支出（类）支出27.18万元，占0.90%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1131.94万元，支出决算为3023.60万元，完成年初预算的267.12%，主要原因是期初预算主要为人员经费、办公经费等基本支出，后期各类项目补助下拨，导致决算数超预算数。其中：
一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为13.48万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的114.84%，决算数大于预算数的主要原因是后期下拨项目补助资金。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.18万元，决算数大于预算数的主要原因是后期下拨了人大代表活动经费。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是后期下拨人大联络站等项目补助资金。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为444.01万元，支出决算为905.27万元，完成年初预算的203.88%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整，后期下拨项目补助资金。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为83.99万元，支出决算为83.99万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行，决算数等于预算数。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.75万元，决算数大于预算数的主要原因是后期下拨统计项目补助资金。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.54万元，决算数大于预算数的主要原因是后期下拨统计项目补助资金。
一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)年初预算为26.18万元，支出决算为26.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行，决算数等于预算数。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元，决算数大于预算数的主要原因是后期下拨招商引资工作项目补助资金。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行，决算数等于预算数。
一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为92.67万元，支出决算为92.67万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行，决算数等于预算数。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.55万元，决算数大于预算数的主要原因是后期下拨远教管理员补助资金。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.00万元，决算数大于预算数的主要原因是后期下拨平安维稳工作补助资金。
公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)年初预算为8.81万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行，决算数等于预算数。
公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为8.73万元，支出决算为58.18万元，完成年初预算的666.52%，决算数大于预算数的主要原因是后期下拨网格员工资等补助资金。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是后期下拨省科技发展项目补助资金。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为16.82万元，支出决算为16.82万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行，决算数等于预算数。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为12.86万元，决算数大于预算数的主要原因是后期下拨群众文化活动、综合文化站等项目补助资金。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.00万元，决算数大于预算数的主要原因是后期下拨文化礼堂等项目补助资金。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)年初预算为10.90万元，支出决算为10.90万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为77.87万元，支出决算为77.87万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为38.93万元，支出决算为38.93万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为7.58万元，决算数大于预算数的主要原因是后期下拨劳保员岗位和社保补贴补助资金。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.63万元，决算数大于预算数的主要原因是后期下拨劳保员岗位和社保补贴补助资金。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算为2.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的500.00%，决算数大于预算数的主要原因是后期下拨现代养老服务体系建设项目补助资金。
社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.32万元，决算数大于预算数的主要原因是后期下拨尘肺职业病生活补助资金。
社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.44万元，决算数大于预算数的主要原因是后期下拨尘肺职业病生活补助资金。
社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)年初预算为13.62万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为3.18万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行，决算数等于预算数。
城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)年初预算为18.17万元，支出决算为18.17万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行，决算数等于预算数。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为17.47万元，决算数大于预算数的主要原因是后期下拨农村生活污水治理项目补助资金。
农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为44.19万元，支出决算为44.19万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行，决算数等于预算数。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为30.00万元，支出决算为36.63万元，完成年初预算的122.10%，决算数大于预算数的主要原因是后期下拨“大三农”等项目补助资金。
农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算为14.18万元，支出决算为14.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行，决算数等于预算数。
农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.14万元，决算数大于预算数的主要原因是后期下拨枯死松木清理等项目补助资金。
农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为59.57万元，决算数大于预算数的主要原因是后期下拨森林抚育项目补助资金。
农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)年初预算为26.46万元，支出决算为26.46万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行，决算数等于预算数。
农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为106.00万元，决算数大于预算数的主要原因是后期下拨大中型水库移民后期项目扶持资金。
农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为57.00万元，决算数大于预算数的主要原因是后期下拨小型水库移民项目补助资金。
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为5.07万元，支出决算为446.53万元，完成年初预算的8812.18%，决算数大于预算数的主要原因是后期下拨杨林镇王山水库扩建工程等项目补助资金。
农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为49.21万元，决算数大于预算数的主要原因是后期下拨号岭村特色产业基础设施建设项目补助资金。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为90.73万元，决算数大于预算数的主要原因是后期下达一事一议财政奖补项目资金。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为89.56万元，决算数大于预算数的主要原因是后期下达村干部基本报酬、村级组织运转等项目补助资金。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为8.36万元，支出决算为154.97万元，完成年初预算的1853.66%，决算数大于预算数的主要原因是后期下拨四好农村路等项目补助资金。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)年初预算为14.33万元，支出决算为14.33万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行，决算数等于预算数。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是后期下拨村级国土规划协管员补助资金。
自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为200.80万元，决算数大于预算数的主要原因是后期下拨耕地整治、农田整治等项目补助资金。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.75万元，决算数大于预算数的主要原因是后期下达农村困难家庭危房改造补助资金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为105.95万元，支出决算为105.95万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行，决算数等于预算数。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为23.54万元，支出决算为23.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行，决算数等于预算数。
灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)其他矿山安全支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为23.34万元，决算数大于预算数的主要原因是后期下拨地矿资源专项资金。
灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.84万元，决算数大于预算数的主要原因是后期下拨自然灾害救灾资金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1571.27万元，其中：
人员经费1322.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费248.28万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出633.00万元，占本年支出合计的16.62%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少4537.58万元,下降87.76%，主要原因是减少了杨林镇王山水库建设项目及民政移民项目资金。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出633.00万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出（类）支出531.15万元，占83.91%。。农林水支出（类）支出69.10万元，占10.92%。。其他支出（类）支出32.76万元，占5.18%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为633.00万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是后期下拨项目补助资金。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为281.29万元，决算数大于预算数的主要原因是后期下拨以前年度建设用地复垦项目补助资金。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为149.34万元，决算数大于预算数的主要原因是后期下拨粮食功能区两非整治项目资金。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为100.52万元，决算数大于预算数的主要原因是后期下拨农村清洁工程补助资金。
农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为69.10万元，决算数大于预算数的主要原因是后期下拨大中型水库移民后期扶持项目资金。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.00万元，决算数大于预算数的主要原因是后期下拨县领导挂联村帮扶补助资金。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为23.76万元，决算数大于预算数的主要原因是后期下达现代养老服务体系建设及“幸福食堂”建设项目补助资金。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.04万元，占本年支出合计的0.00%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.04万元，主要用于以下方面：国有资本经营预算支出（类）支出0.04万元，占100.00%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.04万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是后期下拨项目补助资金。其中：
国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.04万元，决算数大于预算数的主要原因是后期下拨项目补助资金。。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格按预算执行，决算数等于预算数。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是本单位近两年未安排因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是车改后本单位已无公务用车。公务接待费支出决算为1.57万元，占100.00%。与2023年度相比，增加0.98万元，增长163.54%,主要原因是招商引资公务接待增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是本单位近两年未安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已无公务用车。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已无公务用车。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待13批次，累计144人次。主要用于接待接待上级部门来访来客及接待招商引资客商等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是年初预算全部执行完成。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.57万元，主要用于接待上级部门来访来客及接待招商引资客商。接待13批次，累计144人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为78.68万元，支出决算为248.28万元，完成年初预算的315.56%,决算数大于预算数的主要原因是单位运行经费支出增加。比2023年度增加165.89万元，增长201.34%，主要原因是单位运行经费支出增加。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额5.53万元。其中：政府采购货物支出5.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.53万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，开化县杨林镇人民政府共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是垃圾车及清洗车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，开化县杨林镇人民政府组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目69个，共涉及资金1452.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%
组织对2024年度大中型水库移民后期扶持基金、"幸福食堂"建设补助等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金73.05万元,占政府性基金预算项目支出总额的11.54%
组织对2024年度中央国有企业退休人员社会化管理补助等1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0.04万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%
本年无部门评价
本年无部门整体支出绩效评价
本年无下属单位整体支出绩效评价
2.部门决算中项目绩效自评结果。
开化县杨林镇人民政府随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2024年度一事一议财政奖补项目（友好村）和大中型水库移民后期项目扶持资金项目绩效自评具体情况如下：
2024年度一事一议财政奖补项目（友好村）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金按时下达；二是受益群众覆盖率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
大中型水库移民后期项目扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为106万元,执行数为106万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金按时下达；二是受益群众覆盖率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：指反映其他用于武装警察部队方面的支出。
24.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
25.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
26.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除以上项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
27.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。
29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
32.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
33.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
34.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。
35.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
36.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理事务方面的支出。
37.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
38.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
39.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
40.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
41.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。
42.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。
43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
44.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
45.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
47.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
48.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出，不包括市县级政府按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。
49.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
50.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
五、附件
（一）2024年度项目支出绩效自评结果
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
