目 录
一、概况
（一）部门职责
（一）部门职责
1.贯彻实施综合交通运输发展战略，牵头推进交通强县建设。组织拟订综合交通运输发展规划和政策,优化主要通道布局,统筹区域、城乡交通发展。指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。
2.组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。协同有关部门拟订民用机场专项规划。统筹推进交通运输领域综合改革。指导监督交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。
3.负责统筹协调综合交通建设，协调安排项目建设时序。指导公路、水路、民用机场建设。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路、地方铁路、城际轨道交通工程质量和安全监管。指导交通运输基础设施管理和维护。
4.负责协调推进综合运输发展。推进陆港、空港、信息港等联动发展,指导多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施管理工作。指导地方铁路、轨道交通(含地铁)、公共汽车运营。负责出租汽车行业管理。
5.负责公路、水路、民用机场行业和职权范围内的港口安全生产、应急管理工作。负责县管通航水域的水上交通安全监管。依法承担各类船舶、船用产品的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省道、县道、航道网络运行监测和协调，指导乡道、村道等公路路网运行监测和协调。
6.负责提出县本级交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路、民用机场固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。
7.会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理,牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。
8.负责港口管理。负责港口规划、港口岸线使用和港口项目投资管理。指导港口物流发展，组织拟订相关政策和标准。
9.负责民用机场地方管理工作。协调推进民用机场项目建设。承担民航涉地综合协调工作。负责民航行业管理外的通用航空管理。
10.负责全县国防交通和交通领域军民融合相关工作。
11.完成县委、县政府交办的其他任务。
12.职能转变。优化综合交通运输体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。推动交通运输“最多跑一次”改革向纵深发展，强化政府职能转变，建设人民满意的服务型政府，推进治理现代化。坚持整体政府理念，优化交通运输政务服务体系，推进简政放权，规范审批服务流程。加强事中事后监管，深化交通运输综合行政执法体制改革。强化交通运输管理服务信息化技术支撑，推动政府数字化转型。优化营商环境，方便群众办事，全面提升企业和群众改革获得感和满意度。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通运输领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通运输业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县交通运输局（汇总）部门决算包括：开化县交通运输局本级决算、局属事业单位决算。
纳入开化县交通运输局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 开化县交通运输局（本级）
2. 开化县公路港航与运输管理中心
开化县交通运输局本级（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、规划计划科、交通重点项目建设指挥部、安全科、政策法规科、机关党委、建设管理科、铁路机场建设中心、质监站、财务核算中心等。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县交通运输局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 51,337.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.64 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 8,734.64 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 1,161.97 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
八、其他收入 | 8 | 941.20 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 710.02 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 24.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 7,666.78 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 49,598.28 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 144.70 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 516.29 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,014.01 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 61,012.84 | 本年支出合计 | 58 | 60,839.71 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 424.51 | 年末结转和结余 | 60 | 597.65 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 61,437.35 | 总 计 | 62 | 61,437.35 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县交通运输局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 61,012.84 | 60,071.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 941.20 |
开化县交通运输局 | 51,742.94 | 51,739.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.83 |
开化县公路港航与运输管理中心 | 9,269.90 | 8,332.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.37 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县交通运输局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 61,012.84 | 60,071.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 941.20 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,161.97 | 1,161.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 161.97 | 161.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 161.97 | 161.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 710.02 | 710.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 581.09 | 581.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 45.92 | 45.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279.65 | 279.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 139.83 | 139.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 115.69 | 115.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 128.93 | 128.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 128.93 | 128.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 7,666.78 | 7,666.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 63.20 | 63.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 63.20 | 63.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,603.58 | 7,603.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 257.45 | 257.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,346.13 | 7,346.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 49,771.42 | 48,830.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 941.20 | ||
21401 | 公路水路运输 | 25,188.73 | 24,247.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 941.20 | ||
2140101 | 行政运行 | 1,468.19 | 1,468.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 6,266.51 | 6,266.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 2,242.73 | 2,242.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140112 | 公路运输管理 | 1,639.24 | 1,639.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 13,572.07 | 12,630.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 941.20 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 24,582.69 | 24,582.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 24,582.69 | 24,582.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 144.70 | 144.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21502 | 制造业 | 27.65 | 27.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150299 | 其他制造业支出 | 27.65 | 27.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 117.05 | 117.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159802 | 制造业 | 117.05 | 117.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 516.29 | 516.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 516.29 | 516.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 447.82 | 447.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 68.47 | 68.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,014.01 | 1,014.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,014.01 | 1,014.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 1,014.01 | 1,014.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县交通运输局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 60,839.71 | 6,576.48 | 54,263.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县交通运输局 | 51,742.94 | 3,714.21 | 48,028.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县公路港航与运输管理中心 | 9,096.76 | 2,862.27 | 6,234.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县交通运输局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 60,839.71 | 6,576.48 | 54,263.23 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3.64 | 3.64 | ||||||
20132 | 组织事务 | 3.64 | 3.64 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.64 | 3.64 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 1,161.97 | 1,161.97 | ||||||
20605 | 科技条件与服务 | 161.97 | 161.97 | ||||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 161.97 | 161.97 | ||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 710.02 | 710.02 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 581.09 | 581.09 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 45.92 | 45.92 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279.65 | 279.65 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 139.83 | 139.83 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 115.69 | 115.69 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 128.93 | 128.93 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 128.93 | 128.93 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 24.00 | 24.00 | ||||||
21110 | 能源节约利用 | 24.00 | 24.00 | ||||||
2111001 | 能源节约利用 | 24.00 | 24.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 7,666.78 | 7,666.78 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 63.20 | 63.20 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 63.20 | 63.20 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,603.58 | 7,603.58 | ||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 257.45 | 257.45 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,346.13 | 7,346.13 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 49,598.28 | 5,350.16 | 44,248.12 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 25,015.59 | 5,350.16 | 19,665.43 | |||||
2140101 | 行政运行 | 1,468.19 | 1,468.19 | ||||||
2140104 | 公路建设 | 6,266.51 | 6,266.51 | ||||||
2140106 | 公路养护 | 2,242.73 | 2,242.73 | ||||||
2140112 | 公路运输管理 | 1,639.24 | 1,639.24 | ||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 13,398.93 | 13,398.93 | ||||||
21499 | 其他交通运输支出 | 24,582.69 | 24,582.69 | ||||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 24,582.69 | 24,582.69 | ||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 144.70 | 144.70 | ||||||
21502 | 制造业 | 27.65 | 27.65 | ||||||
2150299 | 其他制造业支出 | 27.65 | 27.65 | ||||||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 117.05 | 117.05 | ||||||
2159802 | 制造业 | 117.05 | 117.05 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 516.29 | 516.29 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 516.29 | 516.29 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 447.82 | 447.82 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 68.47 | 68.47 | ||||||
229 | 其他支出 | 1,014.01 | 1,014.01 | ||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,014.01 | 1,014.01 | ||||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 1,014.01 | 1,014.01 | ||||||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县交通运输局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 51,337.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.64 | 3.64 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8,734.64 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 1,161.97 | 1,161.97 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 710.02 | 710.02 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 24.00 | 24.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 7,666.78 | 63.20 | 7,603.58 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 48,830.23 | 48,830.23 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 144.70 | 27.65 | 117.05 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 516.29 | 516.29 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,014.01 | 1,014.01 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 60,071.65 | 本年支出合计 | 59 | 60,071.65 | 51,337.01 | 8,734.64 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总 计 | 32 | 60,071.65 | 总 计 | 64 | 60,071.65 | 51,337.01 | 8,734.64 | |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县交通运输局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 51,337.01 | 6,576.48 | 44,760.53 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3.64 | 3.64 | |||
20132 | 组织事务 | 3.64 | 3.64 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.64 | 3.64 | |||
206 | 科学技术支出 | 1,161.97 | 1,161.97 | |||
20605 | 科技条件与服务 | 161.97 | 161.97 | |||
2060502 | 技术创新服务体系 | 161.97 | 161.97 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 710.02 | 710.02 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 581.09 | 581.09 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 45.92 | 45.92 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279.65 | 279.65 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 139.83 | 139.83 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 115.69 | 115.69 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 128.93 | 128.93 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 128.93 | 128.93 | |||
211 | 节能环保支出 | 24.00 | 24.00 | |||
21110 | 能源节约利用 | 24.00 | 24.00 | |||
2111001 | 能源节约利用 | 24.00 | 24.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 63.20 | 63.20 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 63.20 | 63.20 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 63.20 | 63.20 | |||
214 | 交通运输支出 | 48,830.23 | 5,350.16 | 43,480.07 | ||
21401 | 公路水路运输 | 24,247.53 | 5,350.16 | 18,897.37 | ||
2140101 | 行政运行 | 1,468.19 | 1,468.19 | |||
2140104 | 公路建设 | 6,266.51 | 6,266.51 | |||
2140106 | 公路养护 | 2,242.73 | 2,242.73 | |||
2140112 | 公路运输管理 | 1,639.24 | 1,639.24 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 12,630.87 | 12,630.87 | |||
21499 | 其他交通运输支出 | 24,582.69 | 24,582.69 | |||
2149999 | 其他交通运输支出 | 24,582.69 | 24,582.69 | |||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 27.65 | 27.65 | |||
21502 | 制造业 | 27.65 | 27.65 | |||
2150299 | 其他制造业支出 | 27.65 | 27.65 | |||
221 | 住房保障支出 | 516.29 | 516.29 | |||
22102 | 住房改革支出 | 516.29 | 516.29 | |||
2210201 | 住房公积金 | 447.82 | 447.82 | |||
2210203 | 购房补贴 | 68.47 | 68.47 | |||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县交通运输局（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 4,960.02 | 302 | 商品和服务支出 | 1,289.51 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 892.84 | 30201 | 办公费 | 60.80 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 114.26 | 30202 | 印刷费 | 4.50 | 310 | 资本性支出 | 16.99 |
30103 | 奖金 | 1,412.92 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 140.61 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 16.99 |
30107 | 绩效工资 | 876.42 | 30205 | 水费 | 1.70 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 287.81 | 30206 | 电费 | 63.06 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 143.90 | 30207 | 邮电费 | 29.55 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 194.79 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 53.12 | 30209 | 物业管理费 | 88.98 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 17.46 | 30211 | 差旅费 | 46.25 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 448.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 6.32 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 376.95 | 30214 | 租赁费 | 576.55 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 309.96 | 30215 | 会议费 | 0.48 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 8.59 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6.01 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 203.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 18.93 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 52.64 | 30227 | 委托业务费 | 3.42 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 37.80 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 61.32 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 113.43 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.27 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 54.32 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 152.55 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 5,269.98 | 公用经费合计 | 1,306.50 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县交通运输局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 8,734.64 | 8,734.64 | 8,734.64 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 7,603.58 | 7,603.58 | 7,603.58 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 7,603.58 | 7,603.58 | 7,603.58 | ||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 257.45 | 257.45 | 257.45 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 7,346.13 | 7,346.13 | 7,346.13 | ||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 117.05 | 117.05 | 117.05 | |||||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 117.05 | 117.05 | 117.05 | |||||
2159802 | 制造业 | 117.05 | 117.05 | 117.05 | |||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 1,014.01 | 1,014.01 | 1,014.01 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,014.01 | 1,014.01 | 1,014.01 | ||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 1,014.01 | 1,014.01 | 1,014.01 | ||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县交通运输局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县交通运输局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 142.52 | 119.44 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 136.50 | 113.43 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 136.50 | 113.43 |
3．公务接待费 | 6.02 | 6.01 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计61437.35万元，支出总计61437.35万元。与2023年度相比，各减少19801.82万元，下降24.37%，主要原因是省级转移支付资金较上年减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计61012.84万元，包括：财政拨款收入60071.65万元（其中：一般公共预算51337.01万元，政府性基金预算8734.64万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计98.46%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入941.20万元，占收入合计1.54%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计60839.71万元，其中：基本支出6576.48万元，占10.81%；项目支出54263.23万元，占89.19%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计60071.65万元，支出总计60071.65万元，与2023年相比，各减少18708.01万元,下降23.75%，主要原因是因351、205等重大项目完工，省级转移支付资金减少。
财政拨款支出年初预算数77701.87万元，完成年初预算的77.31%，主要原因是因项目资金未达到支付条件，结转到下年使用。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出51337.01万元，占本年支出合计的84.38%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加564.67万元，增长1.11%，主要原因是部分项目资金结转到本年使用。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出51337.01万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出3.64万元，占0.01%。科学技术支出（类）支出1161.97万元，占2.26%。社会保障和就业支出（类）支出710.02万元，占1.38%。节能环保支出（类）支出24.00万元，占0.05%。城乡社区支出（类）支出63.20万元，占0.12%。交通运输支出（类）支出48830.23万元，占95.12%。资源勘探工业信息等支出（类）支出27.65万元，占0.05%。住房保障支出（类）支出516.29万元，占1.01%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70807.36万元，支出决算为51337.01万元，完成年初预算的72.50%，主要原因是2024年农村公路养护工程计量未及时上报，造成未支付。其中：
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.64万元，决算数大于预算数的主要原因是期中追加两新党建费6.2万元，2024年使用3.64万元。
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)年初预算为227.26万元，支出决算为161.97万元，完成年初预算的71.27%，决算数小于预算数的主要原因是数字交通综合集成应用开发服务项目未完全支付。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是期中追加政府公共购买服务预算1000万元。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为46.80万元，支出决算为45.92万元，完成年初预算的98.13%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员到龄退休。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为288.47万元，支出决算为279.65万元，完成年初预算的96.95%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员到龄退休。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为144.23万元，支出决算为139.83万元，完成年初预算的96.95%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员到龄退休。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为121.47万元，支出决算为115.69万元，完成年初预算的95.25%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员到龄退休。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为122.98万元，支出决算为128.93万元，完成年初预算的104.84%，决算数大于预算数的主要原因是社保调整
节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)年初预算为0.80万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的3000.00%，决算数大于预算数的主要原因是期中追加新能源车推广补助资金24万元。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为63.20万元，决算数大于预算数的主要原因是中期预算调整新增公路应急保障基地63.20万元。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)年初预算为788.06万元，支出决算为1468.19万元，完成年初预算的186.30%，决算数大于预算数的主要原因是期中追加办公费用。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算为18108.59万元，支出决算为6266.51万元，完成年初预算的34.61%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目尾款需验收后支付。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为2873.20万元，支出决算为2242.73万元，完成年初预算的78.06%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未达到支付条件，待项目验收后支付。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)年初预算为1669.51万元，支出决算为1639.24万元，完成年初预算的98.19%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未达到支付条件，待项目验收后支付。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为24542.65万元，支出决算为12630.87万元，完成年初预算的51.46%，决算数小于预算数的主要原因是2023年交通运输发展专项资金（第三批）1278.21万元、2023年车辆购置税收入补助资金3101万元因未达到支付条件未使用
交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)年初预算为21330.20万元，支出决算为24582.69万元，完成年初预算的115.25%，决算数大于预算数的主要原因是期中省级资金下达。
资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为27.65万元，决算数大于预算数的主要原因是期中下达国三及以下老旧营运货车报废更新、新能源公交车及动力电池更新省级补助资金27.65万元
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为477.27万元，支出决算为447.82万元，完成年初预算的93.83%，决算数小于预算数的主要原因是因政策变更，公积金基数减少。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为65.87万元，支出决算为68.47万元，完成年初预算的103.94%，决算数大于预算数的主要原因是新招工作人员。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6576.48万元，其中：
人员经费5269.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1306.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出8734.64万元，占本年支出合计的14.36%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少19272.67万元,下降68.81%
，主要原因是X611徐齐线G205-何田乡改建工程、里河线里洪至芳村段公路改建工程等政府投资项目完工，不再安排预算资金。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出8734.64万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出（类）支出7603.58万元，占87.05%。。资源勘探工业信息等支出（类）支出117.05万元，占1.34%。。其他支出（类）支出1014.01万元，占11.61%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6894.51万元，支出决算为8734.64万元，完成年初预算的126.69%，主要原因是期中追加杭新景注册资本金7346.13万元。其中：
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为257.45万元，决算数大于预算数的主要原因是期中追加九景衢铁路开化站至工业园区杨村片区公路工程预算114.44万元。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为7346.13万元，决算数大于预算数的主要原因是期中追加杭新景注册资本金7346.13万元。
资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)年初预算为0.00万元，支出决算为117.05万元，决算数大于预算数的主要原因是期中追加老旧淘汰车辆补助117.05万元。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为6894.51万元，支出决算为1014.01万元，完成年初预算的14.71%，决算数小于预算数的主要原因是航线补贴、政府公共购买服务等项目资金按进度未完全拨付。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为142.52万元，支出决算为119.44万元，完成全年预算数的83.81%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是根据财政过紧日子文件要求，进一步压减三公经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是本年未安排因公出国考察活动等公务。公务用车购置及运行维护费支出决算为113.43万元，占94.97%。与2023年度相比，减少55.07万元,下降32.68%,主要原因是本年未采购公务用车。上年采购4辆执法用车。公务接待费支出决算为6.01万元，占5.03%。与2023年度相比，增加1.30万元，增长27.65%,主要原因是新项目增多，外来考察接待增多。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排因公出国考察活动等。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为136.50万元，支出决算为113.43万元，完成全年预算的83.10%，决算数小于全年预算数的主要原因是根据财政过紧日子文件要求，进一步压减三公经费支出
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年未购置车辆。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为136.50万元，支出决算为113.43万元，完成全年预算的83.10%，决算数小于全年预算数的主要原因是根据财政过紧日子文件要求，进一步压减三公经费支出。主要用于公务用车的日常运行及保养费用。等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为49辆。
（3）公务接待费全年预算数为6.02万元，支出决算为6.01万元，完成全年预算的99.81%，国内公务接待61批次，累计510人次。主要用于接待上级部门来我局调研指导工作、招商引资、工程项目开展对接等支出。等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是根据政府过紧日子政策要求，公务接待减少。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出6.01万元，主要用于接待上级部门来我局调研指导工作、招商引资、工程项目开展对接。接待61批次，累计510人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为356.24万元，支出决算为1039.73万元，完成年初预算的291.86%,决算数大于预算数的主要原因是期中追加了办公费用。比2023年度增加496.60万元，增长91.43%，主要原因是期中追加了办公费用。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额762.41万元。其中：政府采购货物支出201.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出561.12万元。授予中小企业合同金额156.31万元，占政府采购支出总额的20.50%，其中：授予小微企业合同金额150.27万元，占授予中小企业合同金额的96.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的48.62%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.38%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，开化县交通运输局共有车辆62辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车46辆,其他用车主要是日常施工维护。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，开化县交通运输局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目5个，二级项目65个，共涉及资金31739.43万元 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%
组织对“钱江源共富物流体系建设”“开化站动车组专项经费”等65个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出31739.43万元，政府性基金预算支出8591.63万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年各项指标进度按时完成，无浪费和绩效低下等情况。
本年无国有资本经营预算项目
本年无部门评价
组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是无；二是无。
组织对本部门下属“开化县公路港航与运输管理中心”等1个部门（部门）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2888.46万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年各项指标进度按时完成，无浪费和绩效低下等情况。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
开化县交通运输局随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，钱江源共富物流体系建设和351国道龙游横山至开化华埠段公路工程(开化段)ppp付费项目绩效自评具体情况如下：
钱江源共富物流体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为228.75万元，执行数为228.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按期完成支付；二是提升公共设施水平。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 | 钱江源共富物流体系建设 | ||||||||
主管部门 | 315-开化县交通运输局 | 预算单位 | 315001-开化县交通运输局 | ||||||
项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数 (其他) | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 228.75 | 228.75 | 228.75 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 228.75 | 228.75 | 228.75 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
完成物流体系建设 | 完成物流体系建设 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 (30.00分) | 数量指标(0 分) | ||||||||
质量指标(0 分) | |||||||||
时效指标 | 按期完成支付 | 是 | 是 | 30.00 | 30.00 | ||||
成本指标(0 分) | |||||||||
效益指标 (40.00分) | 经济效益 | 提升公共设施水平 | 提升 | 提升 | 40.00 | 40.00 | |||
社会效益(0 分) | |||||||||
生态效益(0 分) | |||||||||
可持续影响 (0分) | |||||||||
满意度指标 (30.00分) | 服务对象满 意度(30.00 | 公众满意度 | ≥90百分比 | 91百分比 | 30.00 | 30.00 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分 (含) 的结论为“优”,90～80分 (含)为“ 良 ”,80~ 60分 (含)为“中”,低于60分为“差” | |||||||
351国道龙游横山至开化华埠段公路工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为16806.08万元，执行数为16806.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按期完成可行性付费；二是公众满意度达91%。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 | 351国道龙游横山至开化华埠段公路工程(开化段)ppp付费 | ||||||||
主管部门 | 315-开化县交通运输局 | 预算单位 | 315001-开化县交通运输局 | ||||||
项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数 (其他) | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 16806.08 | 16806.08 | 16806.08 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 16806.08 | 16806.08 | 16806.08 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
351国道龙游横山至开化华埠段公路工程(开化段)ppp付 | 项目完成 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 (30.00分) | 数量指标(0 分) | ||||||||
质量指标(0 分) | |||||||||
时效指标 | 按期完成支付 | 是 | 是 | 30.00 | 30.00 | ||||
成本指标(0 分) | |||||||||
效益指标 (40.00分) | 经济效益 | 提升公共设施水平 | 提升 | 提升 | 40.00 | 40.00 | |||
社会效益(0 分) | |||||||||
生态效益(0 分) | |||||||||
可持续影响 (0分) | |||||||||
满意度指标 (30.00分) | 服务对象满 意度(30.00 | 公众满意度 | ≥90百分比 | 91百分比 | 30.00 | 30.00 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分 (含) 的结论为“优”,90～80分 (含)为“ 良 ”,80~ 60分 (含)为“中”,低于60分为“差” | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出。
22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。
24. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
25、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
27、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项):反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
28、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）
五、附件
（一）2024年度项目支出绩效自评结果
序号 | 预算单位 | 名称 | 自评结论 |
315001-开化县交通运输局 | 数字公交优化提升改造 | 良 | |
2 | 315001-开化县交通运输局 | 2024年行业管理服务费 | 优 |
3 | 315001-开化县交通运输局 | 2024年市县交通建设、养护和管理 | 中 |
4 | 315001-开化县交通运输局 | 2024年省级新能源汽车推广应用财政补助资金 | 优 |
5 | 315001-开化县交通运输局 | 人大建议办理专项资金2024 | 优 |
6 | 315001-开化县交通运输局 | 开化县交通基础设施数字化转型升级项目 | 中 |
7 | 315001-开化县交通运输局 | 2024年运管系统保障资金 | 中 |
8 | 315001-开化县交通运输局 | 办公场地租金 | 优 |
9 | 315001-开化县交通运输局 | 2024年农村道路客运 | 优 |
10 | 315001-开化县交通运输局 | 衢州市沿江公路工程开化段可用性服务费 | 中 |
1 | |315001-开化县交通运输局 | 政府购买公共交通服务专项资金 | 优 |
12 | 315001-开化县交通运输局 | 淘汰的老旧营运车辆补助款 | 中 |
13 | 315001-开化县交通运输局 | 城区公共自行车运行管理服务费 | 良 |
14 | 315001-开化县交通运输局 | 航线补贴 | 优 |
15 | 315001-开化县交通运输局 | 开化机场公司补助资金 | 优 |
16 | 315001-开化县交通运输局 | 城区公共自行车建设 | 中 |
17 | 315001-开化县交通运输局 | 九景衢铁路开化站至工业园区杨村片区公路工程1 | 优 |
18 | 315001-开化县交通运输局 | 马金溪龙潭公园至四坝段旅游航道避洪锚地工程 | 良 |
19 | 315001-开化县交通运输局 | 数字交通综合集成应用开发服务项目 | 良 |
20 | 315001-开化县交通运输局 | 提案办理经费 | 优 |
21 | 315001-开化县交通运输局 | 高速公路差异化收费 | 优 |
22 | 315001-开化县交通运输局 | 县长途客运站安保补助 | 中 |
23 | 315001-开化县交通运输局 | 钱江源国家公园共富联盟通道项目前期经费 | 优 |
24 | 315001-开化县交通运输局 | 开化县农村公路水毁修复工程(乡村道) | 中 |
25 | 315001-开化县交通运输局 | 开化县篁忻线篁岸-张村公路改建工程(篁岸-寺坞段) | 优 |
26 | 315001-开化县交通运输局 | 钱江源共富物流体系建设 | 优 |
39 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 普通国省道公路服务附属设施经费 | 中 |
40 | |315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 补助经费 | 优 |
4 | |315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 农村公路及专用公路养护工程 | 中 |
42 | 315003-开化具公路港航与运输管理中心 | 2024年农村公路大中修工程 | 中 |
43 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 2024年开化县G205齐溪2号桥、霞山大桥、上城大桥增设健康检测系统 | 中 |
44 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 转大线 | 中 |
45 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 2024年开化县G205坑口隧道维修加固工程 | 优 |
46 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 裴庄线 | 中 |
47 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | “四好农村路”补贴资金 | 良 |
48 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 普通国省道小修保养经费 | 优 |
49 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 省道和农村公路“以奖代补”资金 | 中 |
59 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 2024年开化县G205石墩山隧道维修加固工程 | 优 |
60 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 2023年开化县G351童家桥维修加固工程 | 优 |
61 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 2023年开化县路基路面养护工程(G205、G351)(2024年) | 优 |
62 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | |开化县公路应急保障基地项目 | 优 |
63 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 公路与运输行业管理经费 | 良 |
64 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 2024年开化县普通国道路基路面养护工程(G205、G351) | 中 |
65 | 315003-开化县公路港航与运输管理中心 | 公路抢通保通支出 | 中 |
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
2024年度开化县交通运输局重大民生实事项目预算执行情况表.et
开化县公路港航与运输管理中心2024年度2024年度部门决算公开_单位.doc
开化县公路港航与运输管理中心 330824000315003.xlsx
开化县交通运输局2024年度2024年度部门决算公开_单位 (2).doc
开化县交通运输局 .xlsx
开化县交通运输局 （汇总）.xlsx
