目录
一、概况
（一）部门职责
根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：
（1）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
（2）受理县政府各部门和各乡（镇）人民政府、芹阳办事处请示县政府的公文，提出审核意见，报县政府领导审批；受县政府委托或交办，组织有关协调工作。
（3）根据县委、县政府的工作重点和县政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。
（4）督促检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府、芹阳办事处贯彻落实中央和省委、省政府方针政策、决策部署，以及县委、县政府文件、县政府会议决定事项及县政府领导重要批示的执行情况，及时向县政府领导报告，提出建议。
（5）负责县政府会议的组织和服务保障工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
（6）负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要内外事活动安排，做好有关接待工作。
（7）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。
（8）负责人大代表议案、建议和政协提案的组织办理和督促检查工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。
（9）指导和监督全县政府信息公开工作。
（10）负责组织、研究制定全县金融业规划、政策、措施，推动金融改革发展；负责组织、协调全县金融风险的防范和处理。
（11）负责组织、指导和协调全县电子政务发展，指导推进政务和社会公共服务信息资源开发利用工作。
（12）协助县政府开展全县政府系统自身建设工作。负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作。
（13）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县人民政府办公室（汇总）部门决算包括：单位本级决算（含办公室属事业单位开化县国家公园服务中心、开化县大数据中心和开化县金融服务中心）、开化县人民政府咨询委员会秘书处决算。
纳入开化县人民政府办公室（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.开化县人民政府办公室本级决算（含办公室属事业单位开化县国家公园服务中心、开化县大数据中心和开化县金融服务中心）；
2.开化县人民政府咨询委员会秘书处决算。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县人民政府办公室（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,394.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,576.27 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 1,435.60 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 180.28 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 200.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 819.07 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 183.60 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,394.82 | 本年支出合计 | 58 | 4,394.82 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 4,394.82 | 总 计 | 62 | 4,394.82 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县人民政府办公室（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,394.82 | 4,394.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县人民政府办公室 | 4,303.48 | 4,303.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县人民政府咨询委员会秘书处 | 91.34 | 91.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县人民政府办公室（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,394.82 | 4,394.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,576.27 | 1,576.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,574.27 | 1,574.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,498.47 | 1,498.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010309 | 参事事务 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 69.73 | 69.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,435.60 | 1,435.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 1,435.60 | 1,435.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,435.60 | 1,435.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 180.28 | 180.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.28 | 180.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.44 | 110.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.22 | 55.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 819.07 | 819.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 819.07 | 819.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 819.07 | 819.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 183.60 | 183.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 183.60 | 183.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 152.74 | 152.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 30.86 | 30.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县人民政府办公室（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,394.82 | 1,935.43 | 2,459.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县人民政府办公室 | 4,303.48 | 1,848.81 | 2,454.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县人民政府咨询委员会秘书处 | 91.34 | 86.62 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县人民政府办公室（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,394.82 | 1,935.43 | 2,459.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,576.27 | 1,571.55 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,574.27 | 1,571.55 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,498.47 | 1,498.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010309 | 参事事务 | 6.07 | 3.35 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 69.73 | 69.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,435.60 | 0.00 | 1,435.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 1,435.60 | 0.00 | 1,435.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,435.60 | 0.00 | 1,435.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 180.28 | 180.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.28 | 180.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.44 | 110.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.22 | 55.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 819.07 | 0.00 | 819.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 819.07 | 0.00 | 819.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 819.07 | 0.00 | 819.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 183.60 | 183.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 183.60 | 183.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 152.74 | 152.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 30.86 | 30.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县人民政府办公室（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,394.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,576.27 | 1,576.27 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 1,435.60 | 1,435.60 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 180.28 | 180.28 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 819.07 | 819.07 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 183.60 | 183.60 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,394.82 | 本年支出合计 | 59 | 4,394.82 | 4,394.82 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 4,394.82 | 总 计 | 64 | 4,394.82 | 4,394.82 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县人民政府办公室（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,394.82 | 1,935.43 | 2,459.39 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,576.27 | 1,571.55 | 4.72 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,574.27 | 1,571.55 | 2.72 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,498.47 | 1,498.47 | 0.00 | ||
2010309 | 参事事务 | 6.07 | 3.35 | 2.72 | ||
2010350 | 事业运行 | 69.73 | 69.73 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,435.60 | 0.00 | 1,435.60 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 1,435.60 | 0.00 | 1,435.60 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,435.60 | 0.00 | 1,435.60 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 180.28 | 180.28 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.28 | 180.28 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.44 | 110.44 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.22 | 55.22 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 819.07 | 0.00 | 819.07 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 819.07 | 0.00 | 819.07 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 819.07 | 0.00 | 819.07 | ||
221 | 住房保障支出 | 183.60 | 183.60 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 183.60 | 183.60 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 152.74 | 152.74 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 30.86 | 30.86 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县人民政府办公室（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,684.29 | 302 | 商品和服务支出 | 206.84 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 254.60 | 30201 | 办公费 | 17.50 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 171.10 | 30202 | 印刷费 | 2.86 | 310 | 资本性支出 | 8.08 |
30103 | 奖金 | 540.78 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 46.38 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | 8.08 |
30107 | 绩效工资 | 153.84 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.44 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 55.22 | 30207 | 邮电费 | 10.64 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.92 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.70 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.34 | 30211 | 差旅费 | 53.32 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 152.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 8.12 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 91.23 | 30214 | 租赁费 | 2.96 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 36.22 | 30215 | 会议费 | 0.50 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.21 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.40 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 10.65 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.63 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 19.13 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.58 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 25.19 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 25.57 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 44.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,720.51 | 公用经费合计 | 214.92 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县人民政府办公室（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县人民政府办公室（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县人民政府办公室（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 21.00 | 11.91 |
1．因公出国（境）费用 | 8.12 | 8.12 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 1.58 | 1.58 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 1.58 | 1.58 |
3．公务接待费 | 11.30 | 2.21 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计4394.82万元，支出总计4394.82万元。与2023年度相比，各增加245.59万元，增长5.92%，主要原因是部分上年的信息化项目和政策兑现安排在本年支付。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计4394.82万元，包括：财政拨款收入4394.82万元（其中：一般公共预算4394.82万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计4394.82万元，其中：基本支出1935.43万元，占44.04%；项目支出2459.39万元，占55.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计4394.82万元，支出总计4394.82万元，与2023年相比，各增加276.74万元，增长6.72%，主要原因是部分上年的信息化项目和政策兑现安排在本年支付。
财政拨款支出年初预算数6323.99万元，完成年初预算的69.49%，主要原因是年初安排的项目经费未能全额使用。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出4394.82万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加276.74万元，增长6.72%，主要原因是部分上年的信息化项目和政策兑现安排在本年支付。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出4394.82万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出1576.27万元，占35.87%。科学技术支出（类）支出1435.60万元，占32.67%。社会保障和就业支出（类）支出180.28万元，占4.10%。农林水支出（类）支出200.00万元，占4.55%。资源勘探工业信息等支出（类）支出819.07万元，占18.64%。住房保障支出（类）支出183.60万元，占4.18%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6323.99万元，支出决算为4394.82万元，完成年初预算的69.49%，主要原因是年初安排的项目经费未能全额使用。其中：
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为1509.80万元，支出决算为1498.47万元，完成年初预算的99.25%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)参事事务(项)年初预算为47.58万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的12.75%，决算数小于预算数的主要原因是咨询委课题经费支出减少。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为76.55万元，支出决算为69.73万元，完成年初预算的91.09%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为90.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本年县府办本级未安排切块经费。
一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为8.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的25.00%，决算数小于预算数的主要原因是咨询委主任切块经费支出减少。
科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1435.60万元，决算数大于预算数的主要原因是部分信息化项目年初预算放在支持中小企业发展和管理支出中，中期调整为其他科学技术管理事务支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为110.44万元，支出决算为110.44万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是据实安排社保费用。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为55.22万元，支出决算为55.22万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是据实安排社保费用。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为14.62万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是据实安排社保费用。
农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是据实兑现金融服务中心政策。
资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)年初预算为4024.00万元，支出决算为819.07万元，完成年初预算的20.35%，决算数小于预算数的主要原因是部分信息化项目未安排在本年支付。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为156.84万元，支出决算为152.74万元，完成年初预算的97.39%，决算数小于预算数的主要原因是据实安排公积金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为30.94万元，支出决算为30.86万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因是据实安排公积金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1935.43万元，其中：
人员经费1720.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费214.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为21.00万元，支出决算为11.91万元，完成全年预算数的56.71%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，节省“三公”经费使用。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为8.12万元，占68.19%。与2023年度相比，增加8.12万元，增长100%,主要原因是本年因公出国境两次，按照规定报销相关费用。公务用车购置及运行维护费支出决算为1.58万元，占13.27%。与2023年度相比，减少0.35万元,下降18.29%,主要原因是咨询委外出课题调研活动减少，支出减少。公务接待费支出决算为2.21万元，占18.54%。与2023年度相比，减少1.72万元,下降43.76%,主要原因是厉行节约，推广公务餐，减少公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为8.12万元，支出决算为8.12万元，完成全年预算的100.00%；主要用于机关及下属预算单位的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照规定开支。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计2人次。开支内容包括往返机票、住宿费用和公杂费等。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照规定开支。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照规定开支。主要用于车辆维修养护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为11.30万元，支出决算为2.21万元，完成全年预算的19.54%，国内公务接待16批次，累计189人次。主要用于接待其他省、市、县来开调研接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，鼓励食堂工作餐制度。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出2.21万元，主要用于其他省、市、县来开调研接待。接待16批次，累计189人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为261.54万元，支出决算为207.70万元，完成年初预算的79.41%,决算数小于预算数的主要原因是据实安排人员经费和公用经费等。比2023年度减少56.94万元,下降21.52%，主要原因是本年未排切块经费，减少办公经费。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额1246.26万元。其中：政府采购货物支出8.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1237.78万元。授予中小企业合同金额1246.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1246.26万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，县府办本级及所属各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是咨询委外出课题调研。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，县府办本级及所属各单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目4个，二级项目23个，共涉及资金2273.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
县府办随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，开化县浙政钉运维服务项目和开化县政务外网租用服务项目绩效自评具体情况如下：
开化县浙政钉运维服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为12.3万元,执行数为12.255万元,完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：一是减少重大系统故障发生频次；二是缩短系统故障处理时长。发现的问题及原因：一是浙政钉部分单位可见性标签管理不规范，存在安全隐患；二是鸿蒙next系统无适配版本浙政钉，导致部分功能无法使用。下一步改进措施：加强单位浙政钉管理员培训，提升规范管理水平。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 开化县浙政钉运维服务项目 | ||||||||
主管部门 | 103-开化县人民政府办公室 | 预算单位 | 103001-开化县人民政府办公室 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 0 | 12.3 | 12.26 | 0 | 99.63% | ||||
一般公共预算资金 | 0 | 12.3 | 12.26 | 0 | 99.63% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
保障全县机关事业单位浙政钉平台正常运行 | 全年保障我县机关事业单位浙政钉平台正常运行，未出现故障情况 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(30.00分) | 数量指标(30.00分) | 系统故障处理时长 | ≤6小时 | 0小时 | 30.00 | 30.00 | |||
质量指标(0分) | |||||||||
时效指标(0分) | |||||||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(40.00分) | 重大系统故障发生情况 | ≤3次 | 0次 | 40.00 | 40.00 | |||
社会效益(0分) | |||||||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(30.00分) | 服务对象满意度(30.00分) | 满意率 | ≥99% | 100% | 30.00 | 30.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
开化县政务外网租用服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为79.99万元,执行数为78.39万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是保障开化县所有机关事业单位、国企的电子政务外网接入；二是缩短政务外网故障处理时长。发现的问题及原因：电子政务外网网络链路带宽负载不够均衡。下一步改进措施：通过技术手段实行网络链路带宽实时监测，进行负载平衡，推进网络链路带宽满足全县各单位业务需求，保障网络稳定 。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 开化县政务外网租用服务项目 | ||||||||
主管部门 | 103-开化县人民政府办公室 | 预算单位 | 103001-开化县人民政府办公室 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 0 | 79.99 | 78.39 | 0 | 98.00% | ||||
一般公共预算资金 | 0 | 79.99 | 78.39 | 0 | 98.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
保障开化县所有机关事业单位、国企的电子政务外网接入。 | 完成情况良好 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(40.00分) | 数量指标(0分) | ||||||||
质量指标(0分) | |||||||||
时效指标(40.00分) | 故障处理时长 | ≤3小时 | 0小时 | 40.00 | 40.00 | ||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(40.00分) | 重大网络事故发生情况 | ≤3次 | 0次 | 40.00 | 40.00 | |||
社会效益(0分) | |||||||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 满意率 （随机电话抽查三个单位） | ≤3个 | 3个 | 20.00 | 20.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）参事事务（项）：反映用于政府参事事务方面的支出。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
21.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映未包括的一般公共服务支出除国家赔偿费用支出以外的其他一般公共服务支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
25.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映科学技术管理事务方面除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休员发放的用于购买住房的补贴。
28.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务等以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
29.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)：反映各级财政部门用于除支持农村金融机构、农业保险保费补贴等以外的其他普惠金融发展的支出。
（一）2024年度项目支出绩效自评结果
2024年部门项目支出绩效自评结果清单
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
103001-开化县人民政府办公室 | 开化县政务云服务项目 | 中 |
103001-开化县人民政府办公室 | 衢州市县两级政务网络安全体系项目 | 中 |
103001-开化县人民政府办公室 | 开化县数字政府系统门户及综合集成项目 | 中 |
103001-开化县人民政府办公室 | 开化县浙政钉运维服务项目 | 优 |
103001-开化县人民政府办公室 | 开化县政府网站及政务新媒体信息监测服务项目 | 中 |
103001-开化县人民政府办公室 | 衢州市开化县政府门户网站服务项目 | 优 |
103001-开化县人民政府办公室 | 副县长经费 | 中 |
103001-开化县人民政府办公室 | 开化县国家公园城市一网智治平台(二期) | 优 |
103001-开化县人民政府办公室 | 政务外网终端安全防护项目 | 良 |
103001-开化县人民政府办公室 | 开化县视联网项目 | 优 |
103001-开化县人民政府办公室 | 开化县政务外网租用服务项目 | 优 |
103001-开化县人民政府办公室 | 政务外网安全建设 | 中 |
103001-开化县人民政府办公室 | 开化县电子政务外网延伸到村(社区)项目 | 良 |
103001-开化县人民政府办公室 | 开化县数字化改革门户总门户 | 中 |
103001-开化县人民政府办公室 | 绿色金融支持生物多样性及国家公园城乡建设项目 | 中 |
103001-开化县人民政府办公室 | 金融扶持专项 | 良 |
103001-开化县人民政府办公室 | 开化县2024年政务公开咨询提升服务项目 | 良 |
103001-开化县人民政府办公室 | 开化县“智治中心”整体智治改革项目 | 中 |
103001-开化县人民政府办公室 | 部门综合争先考核公用经费奖励 | 优 |
103005-开化县人民政府咨询委员会秘书处 | 县咨询委委员活动费 | 差 |
103005-开化县人民政府咨询委员会秘书处 | 课题经费 | 中 |
103005-开化县人民政府咨询委员会秘书处 | 固定资产采购费用 | 差 |
103005-开化县人民政府咨询委员会秘书处 | 咨询委主任、副主任经费 | 差 |
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
附件：开化县人民政府办公室（本级）2024年度部门决算公开_单位.doc
开化县人民政府办公室（汇总）2024年度部门决算公开_部门.doc
开化县人民政府咨询委员会秘书处2024年度部门决算公开_单位.doc
