目 录
一、概况
（一）部门职责
根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：
1.贯彻执行国家和省市有关卫生健康政策，拟订并组织实施卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划，制定地方标准和规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导县乡村卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，报送传染病疫情信息和发布突发公共卫生应急事件应急处置信息。指导和开展食品安全企业标准备案工作，指导开展食品安全风险监测、评估。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、爱国卫生和传染病防治的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全县牵头工作。
7.负责全县医疗机构和医疗服务行业管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量以及医疗安全管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。
9.指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。
10.组织实施中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。
11.负责本县保健对象的医疗保健工作，负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县卫生健康局（汇总）部门决算包括：开化县卫生健康局本级决算、所属3家卫生单位和3家县级公立医院的决算。
纳入开化县卫生健康局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、开化县卫生健康局（本级）
2、开化县疾控中心
3、开化县人民医院
4、开化县中医院
5、开化县妇保院
6、开化县血站
7、开化县临床检验检测中心
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县卫生健康局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 23,829.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,201.31 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 71,309.06 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 135.66 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 11,343.42 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,232.57 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 107,276.06 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,855.13 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 378.02 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 346.17 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 109,683.10 | 本年支出合计 | 58 | 112,223.62 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 2,165.77 | 结余分配 | 59 | 492.77 |
年初结转和结余 | 29 | 1,868.26 | 年末结转和结余 | 60 | 1,000.74 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 113,717.13 | 总 计 | 62 | 113,717.13 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县卫生健康局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 109,683.10 | 27,030.62 | 0.00 | 71,309.06 | 0.00 | 0.00 | 11,343.42 |
开化县卫生健康局 | 7,167.57 | 7,140.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.12 |
开化县疾病预防控制中心 | 1,666.26 | 1,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.26 |
开化县血站 | 609.37 | 609.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县人民医院 | 50,167.59 | 8,860.24 | 0.00 | 35,118.52 | 0.00 | 0.00 | 6,188.84 |
开化县中医院 | 32,861.86 | 4,641.11 | 0.00 | 25,165.57 | 0.00 | 0.00 | 3,055.18 |
开化县妇幼保健院 | 12,828.13 | 4,149.47 | 0.00 | 6,706.56 | 0.00 | 0.00 | 1,972.10 |
开化县临床检验检测中心 | 4,382.32 | 45.99 | 0.00 | 4,318.42 | 0.00 | 0.00 | 17.92 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县卫生健康局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 109,683.10 | 27,030.62 | 0.00 | 71,309.06 | 0.00 | 0.00 | 11,343.42 | |||
206 | 科学技术支出 | 135.66 | 135.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 106.66 | 106.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 106.66 | 106.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,232.57 | 1,232.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 402.70 | 402.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 22.55 | 22.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218.69 | 218.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109.35 | 109.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 52.11 | 52.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 596.17 | 596.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 596.17 | 596.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20816 | 红十字事业 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 168.39 | 168.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 168.39 | 168.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 104,735.55 | 22,083.07 | 0.00 | 71,309.06 | 0.00 | 0.00 | 11,343.42 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,280.02 | 1,280.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 1,280.02 | 1,280.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 67,716.94 | 2,590.29 | 0.00 | 54,300.93 | 0.00 | 0.00 | 10,825.72 | ||
2100201 | 综合医院 | 58,659.55 | 2,211.56 | 0.00 | 47,594.37 | 0.00 | 0.00 | 8,853.63 | ||
2100206 | 妇幼保健医院 | 9,057.39 | 378.73 | 0.00 | 6,706.56 | 0.00 | 0.00 | 1,972.10 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 6,142.40 | 5,459.27 | 0.00 | 292.74 | 0.00 | 0.00 | 390.39 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 6,142.40 | 5,459.27 | 0.00 | 292.74 | 0.00 | 0.00 | 390.39 | ||
21004 | 公共卫生 | 7,627.44 | 7,545.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.26 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,027.63 | 945.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.26 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 281.28 | 281.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100406 | 采供血机构 | 520.74 | 520.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,976.50 | 3,976.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,436.76 | 1,436.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 384.54 | 384.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 3,147.40 | 3,147.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3,147.40 | 3,147.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 22.15 | 22.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 22.15 | 22.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 18,792.29 | 2,031.85 | 0.00 | 16,715.40 | 0.00 | 0.00 | 45.04 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 18,792.29 | 2,031.85 | 0.00 | 16,715.40 | 0.00 | 0.00 | 45.04 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,855.13 | 2,855.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,855.13 | 2,855.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 210.92 | 210.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,644.21 | 2,644.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 378.02 | 378.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 378.02 | 378.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 325.49 | 325.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 52.53 | 52.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 346.17 | 346.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 346.17 | 346.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 338.17 | 338.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县卫生健康局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 112,223.62 | 59,357.78 | 52,865.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县卫生健康局 | 7,177.07 | 1,752.15 | 5,424.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县疾病预防控制中心 | 1,707.18 | 1,348.52 | 358.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县血站 | 609.37 | 353.47 | 255.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县人民医院 | 50,601.84 | 23,000.13 | 27,601.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县中医院 | 33,012.00 | 18,609.44 | 14,402.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县妇幼保健院 | 14,852.44 | 10,076.33 | 4,776.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县临床检验检测中心 | 4,263.73 | 4,217.74 | 45.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县卫生健康局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 112,223.62 | 59,357.78 | 52,865.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 135.66 | 0.00 | 135.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 106.66 | 0.00 | 106.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 106.66 | 0.00 | 106.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,232.57 | 571.09 | 661.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 402.70 | 402.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 22.55 | 22.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218.69 | 218.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109.35 | 109.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 52.11 | 52.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 596.17 | 0.00 | 596.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 596.17 | 0.00 | 596.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20816 | 红十字事业 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 168.39 | 168.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 168.39 | 168.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 107,276.06 | 58,408.67 | 48,867.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,280.02 | 1,280.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 1,280.02 | 1,280.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 70,325.64 | 40,986.73 | 29,338.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 59,243.94 | 31,127.81 | 28,116.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100206 | 妇幼保健医院 | 11,081.70 | 9,858.92 | 1,222.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 6,142.40 | 6,132.43 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 6,142.40 | 6,132.43 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 7,668.36 | 5,115.76 | 2,552.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,063.13 | 779.52 | 283.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 286.69 | 256.28 | 30.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100406 | 采供血机构 | 520.74 | 281.24 | 239.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,976.50 | 3,620.84 | 355.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,436.76 | 0.00 | 1,436.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 384.54 | 177.89 | 206.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 3,147.40 | 0.00 | 3,147.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3,147.40 | 0.00 | 3,147.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 6.91 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 6.91 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 22.15 | 0.00 | 22.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 22.15 | 0.00 | 22.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 18,683.19 | 4,893.74 | 13,789.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 18,683.19 | 4,893.74 | 13,789.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,855.13 | 0.00 | 2,855.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,855.13 | 0.00 | 2,855.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 210.92 | 0.00 | 210.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,644.21 | 0.00 | 2,644.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 378.02 | 378.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 378.02 | 378.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 325.49 | 325.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 52.53 | 52.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 346.17 | 0.00 | 346.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 346.17 | 0.00 | 346.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 338.17 | 0.00 | 338.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县卫生健康局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 23,829.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,201.31 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 135.66 | 135.66 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,232.57 | 1,232.57 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 22,083.07 | 22,083.07 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,855.13 | 0.00 | 2,855.13 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 378.02 | 378.02 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 346.17 | 0.00 | 346.17 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 27,030.62 | 本年支出合计 | 59 | 27,030.62 | 23,829.31 | 3,201.31 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 27,030.62 | 总 计 | 64 | 27,030.62 | 23,829.31 | 3,201.31 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算
公开07表 | ||
部门：开化县卫生健康局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 23,829.31 | 15,862.06 | 7,967.26 | |||
206 | 科学技术支出 | 135.66 | 0.00 | 135.66 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 106.66 | 0.00 | 106.66 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 106.66 | 0.00 | 106.66 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,232.57 | 571.09 | 661.48 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 402.70 | 402.70 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 22.55 | 22.55 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218.69 | 218.69 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109.35 | 109.35 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 52.11 | 52.11 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 596.17 | 0.00 | 596.17 | ||
2081001 | 儿童福利 | 596.17 | 0.00 | 596.17 | ||
20811 | 残疾人事业 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | ||
20816 | 红十字事业 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 168.39 | 168.39 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 168.39 | 168.39 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 22,083.07 | 14,912.95 | 7,170.12 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,280.02 | 1,280.02 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 1,280.02 | 1,280.02 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 2,590.29 | 2,391.88 | 198.41 | ||
2100201 | 综合医院 | 2,211.56 | 2,013.15 | 198.41 | ||
2100206 | 妇幼保健医院 | 378.73 | 378.73 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 5,459.27 | 5,449.30 | 9.97 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 5,459.27 | 5,449.30 | 9.97 | ||
21004 | 公共卫生 | 7,545.18 | 5,115.76 | 2,429.43 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 945.37 | 779.52 | 165.85 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 281.28 | 256.28 | 25.00 | ||
2100406 | 采供血机构 | 520.74 | 281.24 | 239.50 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,976.50 | 3,620.84 | 355.66 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,436.76 | 0.00 | 1,436.76 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 384.54 | 177.89 | 206.65 | ||
21007 | 计划生育事务 | 3,147.40 | 0.00 | 3,147.40 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3,147.40 | 0.00 | 3,147.40 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 6.91 | 0.00 | 6.91 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 6.91 | 0.00 | 6.91 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 22.15 | 0.00 | 22.15 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 22.15 | 0.00 | 22.15 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 2,031.85 | 676.00 | 1,355.86 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 2,031.85 | 676.00 | 1,355.86 | ||
221 | 住房保障支出 | 378.02 | 378.02 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 378.02 | 378.02 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 325.49 | 325.49 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 52.53 | 52.53 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县卫生健康局（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 14,985.41 | 302 | 商品和服务支出 | 745.42 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,431.91 | 30201 | 办公费 | 75.72 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 205.43 | 30202 | 印刷费 | 0.42 | 310 | 资本性支出 | 11.55 |
30103 | 奖金 | 907.27 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 163.08 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 11.55 |
30107 | 绩效工资 | 8,651.91 | 30205 | 水费 | 1.97 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 688.60 | 30206 | 电费 | 276.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 200.72 | 30207 | 邮电费 | 10.85 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 310.24 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.62 | 30209 | 物业管理费 | 6.56 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 27.27 | 30211 | 差旅费 | 24.02 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 656.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 31.23 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 705.23 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 109.12 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 22.55 | 30216 | 培训费 | 10.61 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 8.48 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3.19 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 7.20 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 41.38 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 25.35 | 30227 | 委托业务费 | 16.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 24.64 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 44.92 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.50 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 29.36 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 54.02 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 10.57 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 122.57 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 10.57 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 15,094.52 | 公用经费合计 | 767.53 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县卫生健康局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 3,201.31 | 3,201.31 | 0.00 | 3,201.31 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 2,855.13 | 2,855.13 | 0.00 | 2,855.13 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 2,855.13 | 2,855.13 | 0.00 | 2,855.13 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 210.92 | 210.92 | 0.00 | 210.92 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 2,644.21 | 2,644.21 | 0.00 | 2,644.21 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 346.17 | 346.17 | 0.00 | 346.17 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 346.17 | 346.17 | 0.00 | 346.17 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 338.17 | 338.17 | 0.00 | 338.17 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县卫生健康局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县卫生健康局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 26.06 | 26.06 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 17.50 | 17.50 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 17.50 | 17.50 |
3．公务接待费 | 8.56 | 8.56 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计113717.13万元，支出总计113717.13万元。与2023年度相比，各减少22838.90万元，下降16.72%，主要原因是2024年财政拨款比上年减少17644.49万元；2024年事业收入比上年减少1087.7万元；2024年其他收入比上年减少1703.83万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计109683.10万元，包括：财政拨款收入27030.62万元（其中：一般公共预算23829.31万元，政府性基金预算3201.31万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计24.64%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入71309.06万元，占收入合计65.01%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入11343.42万元，占收入合计10.34%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计112223.62万元，其中：基本支出59357.78万元，占52.89%；项目支出52865.83万元，占47.11%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计27030.62万元，支出总计27030.62万元，与2023年相比，各减少17644.48万元,下降39.50%，主要原因是2024年财政拨款的疫情防控项目支出为零，比上年减少18009.54万元。
财政拨款支出年初预算数32290.00万元，完成年初预算的83.71%，主要原因是年中预算调整。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出23829.31万元，占本年支出合计的21.23%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12092.23 万元，下降33.66%，主要原因是2024年一般公共预算拨款的疫情防控项目支出为零，比上年减少11391.97万元。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出23829.31万元，主要用于以下方面：
科学技术支出（类）支出135.66万元，占0.57%。社会保障和就业支出（类）支出1232.57万元，占5.17%。卫生健康支出（类）支出22083.07万元，占92.67%。住房保障支出（类）支出378.02万元，占1.59%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28926.87万元，支出决算为23829.31万元，完成年初预算的82.38%，主要原因是年中预算调整。其中：
科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)年初预算为122.00万元，支出决算为106.66万元，完成年初预算的87.42%，决算数小于预算数的主要原因是卫健局信息安全服务采购项目预算30万元，只支付了首付款15万元，剩余款项待项目验收完成后再行支付。
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是项目实施完毕，资金全部支付到位。
科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)年初预算为17.00万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是项目实施完毕，资金全部支付到位。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为22.55万元，支出决算为22.55万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是离退休经费全部发放到位。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为222.19万元，支出决算为218.69万元，完成年初预算的98.43%，决算数小于预算数的主要原因是卫健局2024年8月调出1名公务员到乡镇机关任职；县疾控中心2024年1月1名公务员辞职；县血站2024年7月调出1名人员到县临检中心工作。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为111.09万元，支出决算为109.35万元，完成年初预算的98.43%，决算数小于预算数的主要原因是卫健局2024年8月调出1名公务员到乡镇机关任职；县疾控中心2024年1月1名公务员辞职；县血站2024年7月调出1名人员到县临检中心工作。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为53.34万元，支出决算为52.11万元，完成年初预算的97.69%，决算数小于预算数的主要原因是县疾控中心部分退休人员因年事已高，未能参加体检和离退休人员活动导致。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算为900.00万元，支出决算为596.17万元，完成年初预算的66.24%，决算数小于预算数的主要原因是开化县托育综合服务中心项目于2024年8月份开工建设，只完成投资596.17万元。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为4.30万元，支出决算为4.30万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是项目实施完毕，资金全部支付到位。
社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)年初预算为71.26万元，支出决算为61.00万元，完成年初预算的85.60%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为171.13万元，支出决算为168.39万元，完成年初预算的98.40%，决算数小于预算数的主要原因是卫健局2024年8月调出1名公务员到乡镇机关任职；县疾控中心2024年1月1名公务员辞职；县血站2024年7月调出1名人员到县临检中心工作。
卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)年初预算为1320.15万元，支出决算为1280.02万元，完成年初预算的96.96%，决算数小于预算数的主要原因是卫健局1名公务员于2024年8月调出到乡政府/镇政府任职；编外聘用人员支出项目预算34万元，因人员到年龄退休后编外人员减少，实际支付14万元，剩余20万元未使用由财政局收回预算指标。
卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为3553.61万元，支出决算为2211.56万元，完成年初预算的62.23%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整。
卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)年初预算为378.73万元，支出决算为378.73万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是项目实施完毕，资金全部支付到位。
卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为6329.85万元，支出决算为5459.27万元，完成年初预算的86.25%，决算数小于预算数的主要原因是基层医疗卫生机构补偿机制2024年结算款放在次年支付，该项目指标剩余870万元导致。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)年初预算为1036.07万元，支出决算为945.37万元，完成年初预算的91.25%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整
卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)年初预算为320.13万元，支出决算为281.28万元，完成年初预算的87.86%，决算数小于预算数的主要原因是县监督所2024年1月1名公务员辞职。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)年初预算为536.78万元，支出决算为520.74万元，完成年初预算的97.01%，决算数小于预算数的主要原因是县血站2024年7月调出1名人员到县临检中心工作。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为3976.50万元，支出决算为3976.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是项目实施完毕，资金全部支付到位。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为2080.57万元，支出决算为1436.76万元，完成年初预算的69.06%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为518.34万元，支出决算为384.54万元，完成年初预算的74.19%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为3753.08万元，支出决算为3147.40万元，完成年初预算的83.86%，决算数小于预算数的主要原因是优化生育政策补助项目预算894万元，实际使用317万元，剩余577万元预算指标由财政局收回。
卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)年初预算为6.91万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是项目实施完毕，资金全部支付到位。
卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)年初预算为23.20万元，支出决算为22.15万元，完成年初预算的95.47%，决算数小于预算数的主要原因是老年人综合保险金预算指标18.4万元，实际支付17.3万元，剩余1.1万元由财政局收回。
卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为2993.20万元，支出决算为2031.85万元，完成年初预算的67.88%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为337.36万元，支出决算为325.49万元，完成年初预算的96.48%，决算数小于预算数的主要原因是卫健局及下属单位减少3名在编在职人员；2024年7月份调整后的一般住房公积金比2023年下降。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为55.52万元，支出决算为52.53万元，完成年初预算的94.61%，决算数小于预算数的主要原因是卫健局及下属单位减少3名在编在职人员；2024年7月份调整后的住房补贴比2023年下降。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出15862.06万元，其中：
人员经费15094.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费767.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出3201.31万元，占本年支出合计的2.85%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少5552.25万元,下降63.43%，主要原因是2024年使用政府性基金支付的疫情防控支出为零，比上年减少6617.58万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出3201.31万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出（类）支出2855.13万元，占89.19%。。其他支出（类）支出346.17万元，占10.81%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3363.13万元，支出决算为3201.31万元，完成年初预算的95.19%，主要原因是县域医共体医疗卫生领域2024年设备更新项目预算95万元，因项目当年未能实施完毕，故结转到次年使用。其中：
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为210.92万元，支出决算为210.92万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是项目实施完毕，资金全部支付到位。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为2644.21万元，支出决算为2644.21万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是项目实施完毕，资金全部支付到位。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是项目实施完毕，资金全部支付到位。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为500.00万元，支出决算为338.17万元，完成年初预算的67.63%，决算数小于预算数的主要原因是县域医共体医疗卫生领域2024年设备更新项目预算95万元，因项目当年未能实施完毕，故结转到次年使用。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为26.06万元，支出决算为26.06万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是我单位厉行节约坚持过紧日子，反对铺张浪费。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是没有安排人员出国公干。公务用车购置及运行维护费支出决算为17.50万元，占67.15%。与2023年度相比，减少2.09万元,下降10.68%,主要原因是我单位厉行节约坚持过紧日子，反对铺张浪费。公务接待费支出决算为8.56万元，占32.85%。与2023年度相比，减少7.49万元,下降46.65%,主要原因是我单位厉行节约坚持过紧日子，反对铺张浪费。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排人员出国公干，没有发生支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为17.50万元，支出决算为17.50万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是我单位厉行节约坚持过紧日子，反对铺张浪费。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排经费购买公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为17.50万元，支出决算为17.50万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是我单位厉行节约坚持过紧日子，反对铺张浪费。主要用于机关工作人员向上对接工作、下乡指导工作、下乡完成县政府和省市政府布置的工作任务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。
（3）公务接待费全年预算数为8.56万元，支出决算为8.56万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待58批次，累计636人次。主要用于接待上级部门调研指导工作；省内外其他市、县来我单位考察学习交流活动；外来人员执行公务活动；招商引资等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约坚持过紧日子的要求，反对铺张浪费。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出8.56万元，主要用于上级部门调研指导工作；省内外其他市、县来我单位考察学习交流活动；外来人员执行公务活动；招商引资接待58批次，累计636人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为144.01万元，支出决算为214.02万元，完成年初预算的148.62%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整，追加了向上争取资金奖励70万元。比2023年度减少15.96万元,下降6.94%，主要原因是我单位厉行节约坚持过紧日子，反对铺张浪费。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额2217.76万元。其中：政府采购货物支出2099.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出117.91万元。授予中小企业合同金额2056.05万元，占政府采购支出总额的92.71%，其中：授予小微企业合同金额1629.69万元，占授予中小企业合同金额的79.26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，开化县卫生健康局本级及所属各部门共有车辆35辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车29辆,其他用车主要是医疗救护车和医疗巡回车单价100万元以上设备（不含车辆）59台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，开化县卫生健康局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目9个，二级项目159个，共涉及资金19613.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%
组织对2024年开化县人民医院感染楼扩建工程、第二人民医院回收等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3201.3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“计划生育奖扶”“严重精神障碍患者以奖代补经费”等166个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出19613.13万元，政府性基金预算支出3201.3万元。从评价情况来看，112个项目自评为“优”，17个项目自评为“良”，26个项目自评为“中”，11个项目自评为“差”。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
开化县卫生健康局随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。
其他基本公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为27.69万元，执行数为27.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是居民电子健康档案建档率等于90%；二是65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率等于61%；三是提高居民健康水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 其他基本公共卫生 | ||||||||
主管部门 | 321-开化县卫生健康局 | 预算单位 | 321001-开化县卫生健康局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 0 | 27.69 | 27.69 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 0 | 27.69 | 27.69 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
实施国家基本公共卫生服务项目和其他基本公共卫生18类， | 完成 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 无 | ||||||||
整改措施及建议 | 无 | ||||||||
其他需说明的问题 | 无 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(40.00分) | 数量指标(20.00分) | 居民电子健康档案建档率 | ≥90% | 90% | 10.00 | 10.00 | |||
0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90% | 90% | 10.00 | 10.00 | |||||
质量指标(20.00分) | 高血压患者规范管理率 | ≥67% | 67% | 10.00 | 10.00 | ||||
65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥61% | 61% | 10.00 | 10.00 | |||||
时效指标(0分) | |||||||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(20.00分) | 居民健康素养水平 | 不断提高 | 不断提高 | 20.00 | 20.00 | ||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(20.00分) | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | 20.00 | 20.00 | ||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | ≥80% | 80% | 20.00 | 20.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
重点人群白内障手术项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是复明手术完成73台；二是提高居民健康水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 重点人群白内障筛查 | ||||||||
主管部门 | 321-开化县卫生健康局 | 预算单位 | 321001-开化县卫生健康局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 6 | 3.5 | 3.5 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 6 | 3.5 | 3.5 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
根据省一老一少”明眸皓齿工程实施方案，每年复明手术任务73例， | 完成 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 无 | ||||||||
整改措施及建议 | 无 | ||||||||
其他需说明的问题 | 无 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(25.00分) | 复明手术 | ＝73台 | 73台 | 25.00 | 25.00 | |||
质量指标(0分) | |||||||||
时效指标(25.00分) | 资金于11月底前发放完毕 | 资金于11月底前发放完毕 | 资金于11月底前发放完毕 | 25.00 | 25.00 | ||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(15.00分) | 就医支出 | 减少 | 减少 | 15.00 | 15.00 | |||
社会效益(15.00分) | 居民健康水平 | 提高 | 提高 | 15.00 | 15.00 | ||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 人民群众满意度 | ≥85% | 85% | 20.00 | 20.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
本单位无财政评价项目。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本单位无部门评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
18..科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）反映国家为公益性行业、企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。
19..科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）反映除上述项目外其他用于科学技术普及方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离休费（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
24.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。
25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
26.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
27.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
28.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。
29.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）反映用于乡镇卫生院的支出。
30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。
32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。
33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）反映基本公共卫生服务支出。
34.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。
35.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）反映除上述项目以外的用于公共卫生方面的支出。
36.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
37.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）事务反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
38.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）反映老龄卫生健康事务方面的支出。
39.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）反映除上述项目以外的其他用于医疗卫生健康方面的支出。
40.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
41.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映土地出让用于其他方面的支出。
42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
44.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
45.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
五、附件
（一）2024年度项目支出绩效自评结果
