目 录
一、概况
（一）部门职责
1.完善基层公共服务。通过整合社会管理综合治理力量，加强综治维稳、调处矛盾纠纷等工作，构建社会服务管理体系；通过职责调整、优化机构加强财政管理和落实强农惠农政策，构建公共财政服务体系；通过整合安全生产、消防安全、交通安全、环境保护、市场监管、综合执法等职责，构建公共和生态安全体系；通过将包括部门下放的和乡镇政府应承办的行政许可和非行政许可审核审批等事项统一纳入便民服务大厅实行窗口“一站式”服务，构建便民服务平台。
2.优化政府职能配置。整合城镇职工基本养老保险、新型农村养老保险（新农保）、新型农村合作医疗保险和城镇 居民基本医疗保险职能。整合土地、林地、宅地的统一审核事项进入服务窗口为群众提供服务。整合公共卫生、计划生育管理职责，计生技术服务交由乡镇卫生院承担。农经管理纳入行政管理职能，剥离出村级财务代理职能由公共财政服务中心承担。加快文化旅游融合，促进绿色产业经济发展。
3.扩大社会管理权限。根据经济社会发展实际需要，按照“依法依章、便利高效、能放则放、权责一致”的原则，逐步通过委托、交办、机构延伸等方式，赋予部分县级部门经济社会管理权限，以提高乡镇社会管理能力。按现行体制，国土、规划、市场监管派驻人员；公共安全、环保等，进一步明确职责，由乡镇安排人员负责；制订扩权事项目录。
4.推进综合行政执法。加强执法体系建设，坚持行政执 法重心下移，整合充实基层一线执法力量，充分发挥属地管 理优势，建立综合执法机构，实行一个主体、一支队伍执法；部门派出行政执法人员时应统一进入乡镇政府实行联合执 法。通过综合执法，切实解决行政管理 日常监管不到位的 “看得见的管不着、管得着的看不见”等问题。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县音坑乡人民政府（汇总）部门决算包括：开化县音坑乡人民政府本级决算。
纳入开化县音坑乡人民政府（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
本单位无二级预算单位
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县音坑乡人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,477.16 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,094.66 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,079.45 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 66.63 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 10.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 101.56 |
八、其他收入 | 8 | 361.38 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 533.41 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 2.42 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 825.89 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 700.12 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 6.92 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 201.35 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 178.92 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 184.56 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,917.99 | 本年支出合计 | 58 | 4,906.44 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 412.93 | 年末结转和结余 | 60 | 424.48 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 5,330.92 | 总 计 | 62 | 5,330.92 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县音坑乡人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,917.99 | 4,556.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.38 |
开化县音坑乡人民政府 | 4,917.99 | 4,556.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.38 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县音坑乡人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,917.99 | 4,556.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.38 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,106.22 | 1,744.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.38 | ||
20101 | 人大事务 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,052.83 | 1,691.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.38 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,687.08 | 1,325.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.38 | ||
2010350 | 事业运行 | 355.75 | 355.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 10.98 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012906 | 工会事务 | 10.98 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20140 | 信访事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014004 | 信访业务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 66.63 | 66.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 66.63 | 66.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 66.63 | 66.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 101.56 | 101.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 78.56 | 78.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 78.56 | 78.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 533.41 | 533.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 220.59 | 220.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 51.67 | 51.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.47 | 104.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.23 | 52.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 12.22 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 26.90 | 26.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 20.59 | 20.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 16.46 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 16.46 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 19.07 | 19.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 19.07 | 19.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 204.11 | 204.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 204.11 | 204.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 825.89 | 825.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 812.89 | 812.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 417.06 | 417.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 219.30 | 219.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 176.54 | 176.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 700.12 | 700.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 128.03 | 128.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 128.03 | 128.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 28.44 | 28.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 17.04 | 17.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 147.02 | 147.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 82.02 | 82.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 247.62 | 247.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 93.40 | 93.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 154.23 | 154.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 201.35 | 201.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 191.85 | 191.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 191.85 | 191.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 178.92 | 178.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 165.42 | 165.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 140.22 | 140.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 25.20 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 184.56 | 184.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 177.09 | 177.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 177.09 | 177.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县音坑乡人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,906.44 | 2,988.47 | 1,917.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县音坑乡人民政府 | 4,906.44 | 2,988.47 | 1,917.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县音坑乡人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,906.44 | 2,988.47 | 1,917.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,094.66 | 2,094.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,041.28 | 2,041.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,675.52 | 1,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 355.75 | 355.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 10.98 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012906 | 工会事务 | 10.98 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20140 | 信访事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014004 | 信访业务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 66.63 | 66.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 66.63 | 66.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 66.63 | 66.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 101.56 | 41.56 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 78.56 | 18.56 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 78.56 | 18.56 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 533.41 | 528.91 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 220.59 | 220.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 51.67 | 51.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.47 | 104.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.23 | 52.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 12.22 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 26.90 | 26.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 20.59 | 20.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 16.46 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 16.46 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 19.07 | 19.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 19.07 | 19.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 204.11 | 204.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 204.11 | 204.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 825.89 | 13.00 | 812.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 812.89 | 0.00 | 812.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 417.06 | 0.00 | 417.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 219.30 | 0.00 | 219.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 176.54 | 0.00 | 176.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 700.12 | 52.87 | 647.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 128.03 | 8.03 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 128.03 | 8.03 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 28.44 | 28.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 17.04 | 17.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 147.02 | 0.00 | 147.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 82.02 | 0.00 | 82.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 247.62 | 16.40 | 231.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 93.40 | 16.40 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 154.23 | 0.00 | 154.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 6.92 | 0.00 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 6.92 | 0.00 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6.92 | 0.00 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 201.35 | 9.50 | 191.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 191.85 | 0.00 | 191.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 191.85 | 0.00 | 191.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 178.92 | 178.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 165.42 | 165.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 140.22 | 140.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 25.20 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 184.56 | 0.00 | 184.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 177.09 | 0.00 | 177.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 177.09 | 0.00 | 177.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.47 | 0.00 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.47 | 0.00 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县音坑乡人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,477.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,744.83 | 1,744.83 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,079.45 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 66.63 | 66.63 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 101.56 | 101.56 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 533.41 | 533.41 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 825.89 | 13.00 | 812.89 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 700.12 | 618.12 | 82.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 201.35 | 201.35 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 178.92 | 178.92 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 184.56 | 0.00 | 184.56 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,556.61 | 本年支出合计 | 59 | 4,556.61 | 3,477.16 | 1,079.45 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 4,556.61 | 总 计 | 64 | 4,556.61 | 3,477.16 | 1,079.45 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县音坑乡人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,477.16 | 2,638.64 | 838.52 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,744.83 | 1,744.83 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,691.45 | 1,691.45 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,325.69 | 1,325.69 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 355.75 | 355.75 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 10.98 | 10.98 | 0.00 | ||
2012906 | 工会事务 | 10.98 | 10.98 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | ||
20140 | 信访事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2014004 | 信访业务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 66.63 | 66.63 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 66.63 | 66.63 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 66.63 | 66.63 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 101.56 | 41.56 | 60.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 78.56 | 18.56 | 60.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 78.56 | 18.56 | 60.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 533.41 | 528.91 | 4.50 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 220.59 | 220.59 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 51.67 | 51.67 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.47 | 104.47 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.23 | 52.23 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 12.22 | 12.22 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 26.90 | 26.90 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 20.59 | 20.59 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 16.46 | 16.46 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 16.46 | 16.46 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 19.07 | 19.07 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 19.07 | 19.07 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 204.11 | 204.11 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 204.11 | 204.11 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 618.12 | 52.87 | 565.25 | ||
21301 | 农业农村 | 128.03 | 8.03 | 120.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 128.03 | 8.03 | 120.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 28.44 | 28.44 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 17.04 | 17.04 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 147.02 | 0.00 | 147.02 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 82.02 | 0.00 | 82.02 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 247.62 | 16.40 | 231.23 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 93.40 | 16.40 | 77.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 154.23 | 0.00 | 154.23 | ||
214 | 交通运输支出 | 6.92 | 0.00 | 6.92 | ||
21401 | 公路水路运输 | 6.92 | 0.00 | 6.92 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6.92 | 0.00 | 6.92 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 201.35 | 9.50 | 191.85 | ||
22001 | 自然资源事务 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 191.85 | 0.00 | 191.85 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 191.85 | 0.00 | 191.85 | ||
221 | 住房保障支出 | 178.92 | 178.92 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 165.42 | 165.42 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 140.22 | 140.22 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 25.20 | 25.20 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县音坑乡人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,683.20 | 302 | 商品和服务支出 | 787.30 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 229.87 | 30201 | 办公费 | 136.74 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 336.07 | 30202 | 印刷费 | 0.19 | 310 | 资本性支出 | 1.61 |
30103 | 奖金 | 540.36 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 5.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.61 |
30107 | 绩效工资 | 111.01 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.47 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 52.23 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.82 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.59 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.30 | 30211 | 差旅费 | 10.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 140.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 10.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 68.26 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 148.33 | 30215 | 会议费 | 2.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 23.13 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6.29 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 16.40 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 64.05 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.87 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 13.95 | 30227 | 委托业务费 | 342.23 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.98 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 18.30 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 24.90 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30.81 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 18.20 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 222.79 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 18.20 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,831.53 | 公用经费合计 | 807.11 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县音坑乡人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 1,079.45 | 1,079.45 | 0.00 | 1,079.45 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 812.89 | 812.89 | 0.00 | 812.89 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 812.89 | 812.89 | 0.00 | 812.89 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 417.06 | 417.06 | 0.00 | 417.06 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 219.30 | 219.30 | 0.00 | 219.30 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 176.54 | 176.54 | 0.00 | 176.54 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | ||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | ||
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 184.56 | 184.56 | 0.00 | 184.56 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 177.09 | 177.09 | 0.00 | 177.09 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 177.09 | 177.09 | 0.00 | 177.09 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 7.47 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 7.47 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县音坑乡人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县音坑乡人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 6.50 | 6.29 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 6.50 | 6.29 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计5330.92万元，支出总计5330.92万元。与2023年度相比，各减少4318.72万元，下降44.76%，主要原因是专项债等重大项目资金较上年减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计4917.99万元，包括：财政拨款收入4556.61万元（其中：一般公共预算3477.16万元，政府性基金预算1079.45万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计92.65%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入361.38万元，占收入合计7.35%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计4906.44万元，其中：基本支出2988.47万元，占60.91%；项目支出1917.97万元，占39.09%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计4556.61万元，支出总计4556.61万元，与2023年相比，各减少4160.41万元,下降47.73%，主要原因是专项债等重大项目资金较上年减少。
财政拨款支出年初预算数1665.71万元，完成年初预算的273.55%，主要原因是年初预算无法准确预计各条线项目资金，年初预算低估。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3477.16万元，占本年支出合计的70.87%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加205.07万元，增长6.27%，主要原因是乡村振兴项目资金较上年度增长。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3477.16万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出1744.83万元，占50.18%。公共安全支出（类）支出66.63万元，占1.92%。科学技术支出（类）支出10.00万元，占0.29%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出101.56万元，占2.92%。社会保障和就业支出（类）支出533.41万元，占15.34%。节能环保支出（类）支出2.42万元，占0.07%。城乡社区支出（类）支出13.00万元，占0.37%。农林水支出（类）支出618.12万元，占17.78%。交通运输支出（类）支出6.92万元，占0.20%。自然资源海洋气象等支出（类）支出201.35万元，占5.79%。住房保障支出（类）支出178.92万元，占5.15%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1665.71万元，支出决算为3477.16万元，完成年初预算的208.75%，主要原因是年初预算低估，年初预算无法准确预计各条线项目资金。其中：
一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.08万元，决算数大于预算数的主要原因是县人大后期追加下拨代表工作预算资金。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)年初预算为2.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的500.00%，决算数大于预算数的主要原因是县人大后期追加人大代表提案项目预算资金。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为592.04万元，支出决算为1325.69万元，完成年初预算的223.92%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算低估，后续追加行政人员类奖金等各项行政运行预算资金。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为355.75万元，支出决算为355.75万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行，决算数等于预算数。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加办公工作经费。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.71万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加统计考核补贴资金。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.87万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加五经普工作经费。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加招商工作经费。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算为10.98万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行，决算数等于预算数。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.75万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加组织事务补助资金。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.00万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加其他共产党事务补助。
一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行，决算数等于预算数。
公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为66.63万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加其他公共安全类项目资金。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加科技特派员补助。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为78.56万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加文旅补助资金。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为23.00万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加文旅补助资金。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.79万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加社保预算。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为51.67万元，支出决算为51.67万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为104.47万元，支出决算为104.47万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为52.23万元，支出决算为52.23万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为12.22万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为20.59万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加社保预算。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.31万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加社保预算。
社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)年初预算为33.00万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加幸福食堂补助。
社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为16.46万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加民政临时救助补助。
社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为19.07万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加农村生活补助。
社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)年初预算为4.00万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的112.50%，决算数大于预算数的主要原因是追加退役军人管理事务预算。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为204.11万元，支出决算为204.11万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行，决算数等于预算数。
节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.42万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加环保补助。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为13.00万元，决算数大于预算数的主要原因是后续追加住建补助。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为20.00万元，支出决算为128.03万元，完成年初预算的640.15%，决算数大于预算数的主要原因是后续追加农业各类项目补助。
农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)年初预算为0.00万元，支出决算为11.40万元，决算数大于预算数的主要原因是后续追加下达护林员工作经费。
农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为17.04万元，决算数大于预算数的主要原因是后续追加林业项目补助。
农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为65.00万元，决算数大于预算数的主要原因是后续追加水库移民后续扶持项目补助。
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为48.83万元，支出决算为82.02万元，完成年初预算的167.99%，决算数大于预算数的主要原因是后续追加水利项目补助。
农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为67.00万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加乡村振兴项目预算。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为93.40万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加村级公益建设项目补助。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为154.23万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加农业各类项目补助资金。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.92万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加公路养护补助。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.50万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加资源规划条线各类项目补助。
自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为191.85万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加资源规划条线各类项目补助。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为6.00万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的225.00%，决算数大于预算数的主要原因是后期追加农村危房改造补助。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为140.22万元，支出决算为140.22万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行，决算数等于预算数。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为25.20万元，支出决算为25.20万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行，决算数等于预算数。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2638.64万元，其中：
人员经费1831.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费807.11万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1079.45万元，占本年支出合计的22.00%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少4365.48万元,下降80.18%，主要原因是专项债等重大项目支出较上年减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1079.45万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出（类）支出812.89万元，占75.31%。。农林水支出（类）支出82.00万元，占7.60%。。其他支出（类）支出184.56万元，占17.10%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1079.45万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是后续追加各类项目补助。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为417.06万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加各类项目补助。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为219.30万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加各类项目补助。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为176.54万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加农业项目补助。
农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为82.00万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加水库移民项目补助。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为177.09万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加各类项目补助。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为7.47万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加活动项目补助。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.50万元，支出决算为6.29万元，完成全年预算数的96.80%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是按过紧日子要求，减少三公经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是无因公出国支出。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是无相关支出。公务接待费支出决算为6.29万元，占100.00%。与2023年度相比，增加2.82万元，增长81.46%,主要原因是按招商工作要求，2024年派出招商组外出招商，招商公务接待费较上年增长。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是无相关支出全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无相关支出。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无相关支出主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无相关支出截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为6.50万元，支出决算为6.29万元，完成全年预算的96.80%，国内公务接待70批次，累计530人次。主要用于接待招商考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是按过紧日子要求，减少支出，其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出6.29万元，主要用于招商考察接待，接待70批次，累计530人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为104.02万元，支出决算为807.11万元，完成年初预算的775.89%,决算数大于预算数的主要原因是后期追加机关运行各项事务经费。比2023年度增加347.74万元，增长75.70%，主要原因是各条线委托业务费等中介服务费支出较上年度上涨。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额1.61万元。其中：政府采购货物支出1.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.61万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，开化县音坑乡人民政府共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，开化县音坑乡人民政府组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目57个，共涉及资金1562.7万元，占一般公共预算项目支出总额的44.9%
组织对耕地保护整治第二次补助资金、大中型水库移民后期扶持基金等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金112.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的10.4%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
音坑乡随决算公开 2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，一事一议财政奖补2024项目和村级组织运转补助资金项目绩效自评具体情况如下：
一事一议财政奖补 2024项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分， 自评结论为“优”。项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是设备利用率和正常使用率达标；二是工程验收合格。发现的问题及原因：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 2024年度一事一议财政奖补项目（什城村） | ||||||||
主管部门 | 553-开化县音坑乡人民政府 | 预算单位 | 553001-开化县音坑乡人民政府 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 0 | 21 | 21 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 0 | 21 | 21 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
2024年度一事一议财政奖补项目（什城村） | 已完成 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(60.00分) | 数量指标(0分) | ||||||||
质量指标(60.00分) | 工程验收合格率 | ≥99% | 99% | 60.00 | 60.00 | ||||
时效指标(0分) | |||||||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(40.00分) | 设备利用率 | ≥99% | 99% | 20.00 | 20.00 | ||||
正常使用率 | ≥99% | 99% | 20.00 | 20.00 | |||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
村级组织运转补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分， 自评结论为“优”。项目全年预算数为19万元 ，执行数为19万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是设备利用率和正常使用率达标；二是工程验收合格。发现的问题及原因：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 村级组织运转补助经费 | ||||||||
主管部门 | 553-开化县音坑乡人民政府 | 预算单位 | 553001-开化县音坑乡人民政府 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 0 | 19 | 19 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 0 | 19 | 19 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
村级便民服务中心补助 | 已完成 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(60.00分) | 数量指标(0分) | ||||||||
质量指标(60.00分) | 工程验收合格率 | ≥99% | 99% | 60.00 | 60.00 | ||||
时效指标(0分) | |||||||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(40.00分) | 设备利用率 | ≥99% | 99% | 20.00 | 20.00 | ||||
正常使用率 | ≥99% | 99% | 20.00 | 20.00 | |||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管
理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务事务（款）其他一般公共服务事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。反映群众文化方面的其他支出。
24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款)基层政权和社区建设（项）。反映基层政权和社区建设方面的支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款)其他行政事业单位离退休支出（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的其他行政事业单位离退休经费。
28.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。
29.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）行政运行（项）。指计划生育事务的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。
30.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。计划生育事务的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他支出。
31.城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）城乡社区规划与管理（项）。反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
32.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的其他支出。
33.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。科技转化与推广服务的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。
34.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。病虫害控制的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。
35.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。技术推广与转化的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。
36.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休 人员）、军队（含武警） 向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
五、附件
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
