目 录
一、概况
（一）部门职责
镇政府机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1.党委的工作职能
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本镇党建工作，群团工作，精神文明建设工作，新闻宣传工作。
（6）完成县委，县政府交给的其他工作任务。
2.政府职能
（1）制定和组织实施经济，科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管理好财政资金，增强财政实力。
（4）承办上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县马金镇人民政府（汇总）部门决算包括：开化县马金镇人民政府本级决算。
纳入开化县马金镇人民政府（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
本单位无二级预算单位.
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县马金镇人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,791.57 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,305.44 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,048.43 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 180.96 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 20.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 61.23 |
八、其他收入 | 8 | 2.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 765.51 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.08 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,318.05 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,918.71 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 108.24 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 408.88 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 300.06 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 31.82 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 535.38 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 8,842.01 | 本年支出合计 | 58 | 8,962.37 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 189.50 | 年末结转和结余 | 60 | 69.14 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 9,031.51 | 总 计 | 62 | 9,031.51 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县马金镇人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,842.01 | 8,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
开化县马金镇人民政府 | 8,842.01 | 8,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县马金镇人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,842.01 | 8,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,185.08 | 3,183.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20101 | 人大事务 | 40.37 | 40.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 33.29 | 33.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,932.83 | 2,930.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,390.50 | 2,388.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 106.22 | 106.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 436.12 | 436.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 17.14 | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 5.64 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 36.17 | 36.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 27.04 | 27.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 39.39 | 39.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 39.39 | 39.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 94.22 | 94.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 94.22 | 94.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 180.96 | 180.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 47.01 | 47.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 41.88 | 41.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 133.95 | 133.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 133.95 | 133.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 61.23 | 61.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 34.23 | 34.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 23.11 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 765.51 | 765.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 79.81 | 79.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 70.48 | 70.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 331.86 | 331.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.88 | 190.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.44 | 95.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 45.39 | 45.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 26.68 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 202.33 | 202.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 202.33 | 202.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,318.05 | 1,318.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,303.05 | 1,303.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 391.49 | 391.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 236.30 | 236.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 311.24 | 311.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 244.02 | 244.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,918.71 | 1,918.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 137.48 | 137.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 121.36 | 121.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 16.12 | 16.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 152.60 | 152.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 74.04 | 74.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 56.96 | 56.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 157.70 | 157.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 130.68 | 130.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 147.13 | 147.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 147.13 | 147.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,113.81 | 1,113.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 651.97 | 651.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 461.84 | 461.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 108.24 | 108.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 108.24 | 108.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140110 | 公路和运输安全 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 408.88 | 408.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 51.54 | 51.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 51.54 | 51.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 357.33 | 357.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 357.33 | 357.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 300.06 | 300.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 300.06 | 300.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 249.83 | 249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 50.23 | 50.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 31.82 | 31.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 29.16 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 29.16 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 535.38 | 535.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 506.02 | 506.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 506.02 | 506.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 29.36 | 29.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 29.36 | 29.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县马金镇人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,962.37 | 4,118.09 | 4,844.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县马金镇人民政府 | 8,962.37 | 4,118.09 | 4,844.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县马金镇人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,962.37 | 4,118.09 | 4,844.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,305.44 | 2,839.96 | 465.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 40.37 | 33.29 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 33.29 | 33.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 7.08 | 0.00 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,053.19 | 2,602.59 | 450.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,425.68 | 2,425.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 106.22 | 106.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 521.29 | 70.70 | 450.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 17.14 | 9.33 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 5.64 | 0.00 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 36.17 | 36.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 27.04 | 27.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 39.39 | 39.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 39.39 | 39.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 94.22 | 94.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 94.22 | 94.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 180.96 | 59.13 | 121.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 47.01 | 41.88 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 41.88 | 41.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 5.13 | 0.00 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 133.95 | 17.25 | 116.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 133.95 | 17.25 | 116.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 61.23 | 23.11 | 38.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 34.23 | 23.11 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 23.11 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.12 | 0.00 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 765.51 | 561.85 | 203.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 79.81 | 9.33 | 70.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 70.48 | 0.00 | 70.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 331.86 | 331.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.88 | 190.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.44 | 95.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 45.39 | 45.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 26.68 | 0.00 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 21.88 | 0.00 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 202.33 | 202.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 202.33 | 202.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,318.05 | 0.00 | 1,318.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,303.05 | 0.00 | 1,303.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 391.49 | 0.00 | 391.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 236.30 | 0.00 | 236.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 311.24 | 0.00 | 311.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 244.02 | 0.00 | 244.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,918.71 | 274.36 | 1,644.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 137.48 | 127.52 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 121.36 | 121.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 16.12 | 6.16 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 152.60 | 74.04 | 78.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 74.04 | 74.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 21.60 | 0.00 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 56.96 | 0.00 | 56.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 157.70 | 27.02 | 130.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 130.68 | 0.00 | 130.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 147.13 | 0.00 | 147.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 147.13 | 0.00 | 147.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,113.81 | 45.78 | 1,068.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 651.97 | 34.97 | 617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 461.84 | 10.82 | 451.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 108.24 | 0.00 | 108.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 108.24 | 0.00 | 108.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140110 | 公路和运输安全 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 408.88 | 51.54 | 357.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 51.54 | 51.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 51.54 | 51.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 357.33 | 0.00 | 357.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 357.33 | 0.00 | 357.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 300.06 | 300.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 300.06 | 300.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 249.83 | 249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 50.23 | 50.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 31.82 | 0.00 | 31.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 29.16 | 0.00 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 29.16 | 0.00 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 535.38 | 0.00 | 535.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 506.02 | 0.00 | 506.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 506.02 | 0.00 | 506.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 29.36 | 0.00 | 29.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 29.36 | 0.00 | 29.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县马金镇人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,791.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,183.08 | 3,183.08 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,048.43 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 180.96 | 180.96 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 61.23 | 61.23 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 765.51 | 765.51 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,318.05 | 15.00 | 1,303.05 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,918.71 | 1,708.71 | 210.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 108.24 | 108.24 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 408.88 | 408.88 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 300.06 | 300.06 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 31.82 | 31.82 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 535.38 | 0.00 | 535.38 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 8,840.00 | 本年支出合计 | 59 | 8,840.00 | 6,791.57 | 2,048.43 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 8,840.00 | 总 计 | 64 | 8,840.00 | 6,791.57 | 2,048.43 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县马金镇人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,791.57 | 4,080.90 | 2,710.67 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,183.08 | 2,802.77 | 380.31 | ||
20101 | 人大事务 | 40.37 | 33.29 | 7.08 | ||
2010101 | 行政运行 | 33.29 | 33.29 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 7.08 | 0.00 | 7.08 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,930.82 | 2,565.41 | 365.42 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,388.49 | 2,388.49 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 106.22 | 106.22 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 436.12 | 70.70 | 365.42 | ||
20105 | 统计信息事务 | 17.14 | 9.33 | 7.81 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 5.64 | 0.00 | 5.64 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | ||
2010550 | 事业运行 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 36.17 | 36.17 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 27.04 | 27.04 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 39.39 | 39.39 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 39.39 | 39.39 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 94.22 | 94.22 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 94.22 | 94.22 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 180.96 | 59.13 | 121.83 | ||
20406 | 司法 | 47.01 | 41.88 | 5.13 | ||
2040601 | 行政运行 | 41.88 | 41.88 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 5.13 | 0.00 | 5.13 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 133.95 | 17.25 | 116.70 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 133.95 | 17.25 | 116.70 | ||
206 | 科学技术支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 61.23 | 23.11 | 38.12 | ||
20701 | 文化和旅游 | 34.23 | 23.11 | 11.12 | ||
2070109 | 群众文化 | 23.11 | 23.11 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.12 | 0.00 | 11.12 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 765.51 | 561.85 | 203.66 | ||
20802 | 民政管理事务 | 79.81 | 9.33 | 70.48 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 70.48 | 0.00 | 70.48 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 331.86 | 331.86 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.88 | 190.88 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.44 | 95.44 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 45.39 | 45.39 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 26.68 | 0.00 | 26.68 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 21.88 | 0.00 | 21.88 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | ||
20809 | 退役安置 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | ||
20820 | 临时救助 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 202.33 | 202.33 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 202.33 | 202.33 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,708.71 | 274.36 | 1,434.35 | ||
21301 | 农业农村 | 137.48 | 127.52 | 9.96 | ||
2130104 | 事业运行 | 121.36 | 121.36 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 16.12 | 6.16 | 9.96 | ||
21302 | 林业和草原 | 152.60 | 74.04 | 78.56 | ||
2130204 | 事业机构 | 74.04 | 74.04 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 21.60 | 0.00 | 21.60 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 56.96 | 0.00 | 56.96 | ||
21303 | 水利 | 157.70 | 27.02 | 130.68 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 130.68 | 0.00 | 130.68 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 147.13 | 0.00 | 147.13 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 147.13 | 0.00 | 147.13 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,113.81 | 45.78 | 1,068.03 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 651.97 | 34.97 | 617.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 461.84 | 10.82 | 451.03 | ||
214 | 交通运输支出 | 108.24 | 0.00 | 108.24 | ||
21401 | 公路水路运输 | 108.24 | 0.00 | 108.24 | ||
2140110 | 公路和运输安全 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 408.88 | 51.54 | 357.33 | ||
22001 | 自然资源事务 | 51.54 | 51.54 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 51.54 | 51.54 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 357.33 | 0.00 | 357.33 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 357.33 | 0.00 | 357.33 | ||
221 | 住房保障支出 | 300.06 | 300.06 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 300.06 | 300.06 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 249.83 | 249.83 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 50.23 | 50.23 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 31.82 | 0.00 | 31.82 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 29.16 | 0.00 | 29.16 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 29.16 | 0.00 | 29.16 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：开化县马金镇人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,208.11 | 302 | 商品和服务支出 | 664.76 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 413.06 | 30201 | 办公费 | 58.79 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 615.10 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 6.15 |
30103 | 奖金 | 877.40 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 53.65 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 6.15 |
30107 | 绩效工资 | 195.59 | 30205 | 水费 | 5.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 190.88 | 30206 | 电费 | 10.93 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 95.44 | 30207 | 邮电费 | 5.85 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 131.23 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.79 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.71 | 30211 | 差旅费 | 21.07 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 249.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 66.83 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 342.42 | 30214 | 租赁费 | 2.10 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 150.08 | 30215 | 会议费 | 1.77 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.21 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 34.97 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 38.07 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 215.78 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 24.30 | 30227 | 委托业务费 | 76.36 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 19.80 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 36.09 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 50.77 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 52.74 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 51.80 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 89.41 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 51.80 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 3,358.19 | 公用经费合计 | 722.71 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县马金镇人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 2,048.43 | 2,048.43 | 0.00 | 2,048.43 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,303.05 | 1,303.05 | 0.00 | 1,303.05 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,303.05 | 1,303.05 | 0.00 | 1,303.05 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 391.49 | 391.49 | 0.00 | 391.49 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 236.30 | 236.30 | 0.00 | 236.30 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 311.24 | 311.24 | 0.00 | 311.24 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 244.02 | 244.02 | 0.00 | 244.02 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | ||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | ||
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 535.38 | 535.38 | 0.00 | 535.38 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 506.02 | 506.02 | 0.00 | 506.02 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 506.02 | 506.02 | 0.00 | 506.02 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 29.36 | 29.36 | 0.00 | 29.36 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 29.36 | 29.36 | 0.00 | 29.36 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
公开10表 | ||
部门：开化县马金镇人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县马金镇人民政府（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 4.21 | 4.21 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 4.21 | 4.21 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计9031.51万元，支出总计9031.51万元。与2023年度相比，各增加147.83万元，增长1.66%，主要原因是预算项目金额增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计8842.01万元，包括：财政拨款收入8840.00万元（其中：一般公共预算6791.57万元，政府性基金预算2048.43万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.98%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入2.00万元，占收入合计0.02%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计8962.37万元，其中：基本支出4118.09万元，占45.95%；项目支出4844.28万元，占54.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计8840.00万元，支出总计8840.00万元，与2023年相比，各增加697.50万元，增长8.57%，主要原因是预算项目金额增加。
财政拨款支出年初预算数2617.20万元，完成年初预算的337.77%，主要原因是土管、水利项目预算增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出6791.57万元，占本年支出合计的75.78%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加834.39万元，增长14.01%，主要原因是预算项目资金增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出6791.57万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出3183.08万元，占46.87%。公共安全支出（类）支出180.96万元，占2.66%。科学技术支出（类）支出20.00万元，占0.29%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出61.23万元，占0.90%。社会保障和就业支出（类）支出765.51万元，占11.27%。卫生健康支出（类）支出8.08万元，占0.12%。城乡社区支出（类）支出15.00万元，占0.22%。农林水支出（类）支出1708.71万元，占25.16%。交通运输支出（类）支出108.24万元，占1.59%。自然资源海洋气象等支出（类）支出408.88万元，占6.02%。住房保障支出（类）支出300.06万元，占4.42%。灾害防治及应急管理支出（类）支出31.82万元，占0.47%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2617.20万元，支出决算为6791.57万元，完成年初预算的259.50%，主要原因是年中人员增减变动，工资调整，部分项目资金，财政拨款预算调整。其中：
一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为33.29万元，决算数大于预算数的主要原因是人大工资津补贴，年中预算科目调整
一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)年初预算为0.60万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的1180.17%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整了人大代表会议费
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为1296.78万元，支出决算为2388.49万元，完成年初预算的184.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动工资、奖金及其他办公费用产生的增加
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为323.25万元，支出决算为106.22万元，完成年初预算的32.86%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算工资支出，年中预算科目调整
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为万元，支出决算为436.12万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇土地结算返还收入增加。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.64万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整了统计普查费用
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.17万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整了统计普查费用
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)年初预算为0.72万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的1296.17%，决算数大于预算数的主要原因是统计人员工资津补贴，年中预算科目调整
一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.13万元，决算数大于预算数的主要原因是财政人员工资津补贴，年中预算科目调整
一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为27.04万元，决算数大于预算数的主要原因是财政人员工资津补贴，年中预算科目调整
一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为39.39万元，决算数大于预算数的主要原因是纪检人员工资津补贴，年中预算科目调整
一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为94.22万元，决算数大于预算数的主要原因是党委人员工资津补贴，年中预算科目调整
一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为17.71万元，决算数大于预算数的主要原因是组织人员工资津补贴，年中预算科目调整
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为7.25万元，决算数大于预算数的主要原因是市监人员工资津补贴，年中预算科目调整
公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为41.88万元，决算数大于预算数的主要原因是司法人员工资津补贴，年中预算科目调整
公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.13万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整枫桥式司法所创建经费。
公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为133.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整了网格员工资。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整了科技特派员。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为0.00万元，支出决算为23.11万元，决算数大于预算数的主要原因是文旅人员工资津补贴，年中预算科目调整
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0.50万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的2224.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整了送戏下乡、15分钟文化圈等文旅支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为10.00万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的270.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整了2024年度农村文化礼堂提升项目经费
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.33万元，决算数大于预算数的主要原因是民政人员工资津补贴，年中预算科目调整
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为0.00万元，支出决算为70.48万元，决算数大于预算数的主要原因是2024社区事务经费
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.14万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整劳模支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为181.91万元，支出决算为190.88万元，完成年初预算的104.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为90.96万元，支出决算为95.44万元，完成年初预算的104.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为78.67万元，支出决算为45.39万元，完成年初预算的57.70%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员经费减少。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为21.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整了劳保员工资
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整了劳保员工资
社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为7.85万元，决算数大于预算数的主要原因是转业士官工资津补贴，年中预算科目调整
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为105.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算增加敬老院养老服务提升工程。
社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整了临时救助款。
社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.33万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整了尘肺病生活补助。
社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元，决算数大于预算数的主要原因是转业士官工资津补贴，年中预算科目调整
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为166.43万元，支出决算为202.33万元，完成年初预算的121.57%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。
卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为8.08万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生人员工资津补贴，年中预算科目调整
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为110.62万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的13.56%，决算数小于预算数的主要原因是工程未完工，指标未使用。
农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为121.36万元，决算数大于预算数的主要原因是农业人员工资津补贴，年中预算科目调整
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为16.12万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整共富直通车、村畜牧兽医员工资、共富工坊奖补。
农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算为0.00万元，支出决算为74.04万元，决算数大于预算数的主要原因是林业人员工资津补贴，年中预算科目调整
农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)年初预算为0.00万元，支出决算为21.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整了森林生态效益补偿款
农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为56.96万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整森林抚育、造林项目资金。
农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)年初预算为0.00万元，支出决算为27.02万元，决算数大于预算数的主要原因是水利人员工资津补贴，年中预算科目调整
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为40.00万元，支出决算为130.68万元，完成年初预算的326.70%，决算数大于预算数的主要原因是水利各类项目经费增加。
农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.87万元，支出决算为147.13万元，完成年初预算的16911.19%，决算数大于预算数的主要原因是高合中蜂养殖、霞山太阳岛芽苗菜培育基地项目经费增加。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为651.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整了一事一议项目等
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为461.84万元，决算数大于预算数的主要原因是新增村干部报酬
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整了交通项目款
交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为8.24万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整了交通项目款
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为51.54万元，决算数大于预算数的主要原因是国土人员工资津补贴，年中预算科目调整
自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)年初预算为76.22万元，支出决算为357.33万元，完成年初预算的468.82%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整了大中型水库移民后期扶持专项支出
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为193.08万元，支出决算为249.83万元，完成年初预算的129.39%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为45.93万元，支出决算为50.23万元，完成年初预算的109.37%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整
灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)年初预算为0.66万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的403.41%，决算数大于预算数的主要原因是2024年中央自然灾害救灾资金增加。
灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为29.16万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年度第三批地质灾害综合治理补助资金增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4080.90万元，其中：
人员经费3358.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费722.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出2048.43万元，占本年支出合计的22.86%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少136.89万元,下降6.26%，主要原因是建设用地复垦项目、耕地“进出平衡”项目等政府性基金项目增多
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出2048.43万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出（类）支出1303.05万元，占63.61%。。农林水支出（类）支出210.00万元，占10.25%。。其他支出（类）支出535.38万元，占26.14%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为2048.43万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是建设用地复垦项目、耕地“进出平衡”项目等政府性基金项目增多
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为120.00万元，决算数大于预算数的主要原因是建设用地复垦项目
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为391.49万元，决算数大于预算数的主要原因是建设用地复垦项目
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为236.30万元，决算数大于预算数的主要原因是开化县马金镇古直畈溪治理工程、塘坞水库除险加固工程经费增加。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为311.24万元，决算数大于预算数的主要原因是粮食功能区两非整治
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为244.02万元，决算数大于预算数的主要原因是粮食功能区两非整治
农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为210.00万元，决算数大于预算数的主要原因是大中型水库移民后期扶持基金
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为506.02万元，决算数大于预算数的主要原因是土地开发整理工程资金、开化水库耕地“进出平衡”第二批补助资金等资金经费增加。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为29.36万元，决算数大于预算数的主要原因是敬老院提升服务工程经费增加。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.21万元，支出决算为4.21万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是严控“三公”经费支出，严格按照预算执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是无因公出国（境）情况。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是无公务用车购置及运行维护费情况公务接待费支出决算为4.21万元，占100.00%。与2023年度相比，增加2.66万元，增长171.54%,主要原因是公务接待增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）情况。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位无公务用车，无公务用车购置及运行维护费情况。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置情况。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位无公务用车，无公务用车运行维护费情况发生。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为4.21万元，支出决算为4.21万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待26批次，累计268人次。主要用于接待市外客商。等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严控公务接待费支出，严格按照预算执行。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出4.21万元，主要用于市外客商接待。接待26批次，累计268人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为190.20万元，支出决算为722.71万元，完成年初预算的379.97%,决算数大于预算数的主要原因是年中调整日常公用经费增多。比2023年度减少401.16万元,下降35.69%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额6.15万元。其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.15万元。授予中小企业合同金额6.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.15万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，开化县马金镇人民政府共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，开化县马金镇人民政府组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目81个，共涉及资金4965.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价
本年组织对“土地开发整理工程资金”、“建设用地复垦项目”等18个项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出1785.05万元，占100%。从评价情况来看，均良好。
本年组织对“土地开发整理工程资金”、“建设用地复垦项目”等81个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3180.23万元，政府性基金预算支出1785.05万元。从评价情况来看，均良好。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
马金镇人民政府随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2024年一事一议项目和敬老院改造提升项目绩效自评具体情况如下：
2024年度一事一议财政奖补项目（霞山村）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目效益覆盖人数达100人以上；二是群众满意度达到80%。
敬老院改造提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为99万元，执行数为99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成度达到80%；二是群众满意度达到80%。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
21.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位中财务事业人员的基本支出。
23.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
24.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
25. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
26.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
30.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
32.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
33.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指反映农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务等方面支出。
34.农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）：指反映良种繁育、新技术引进、区域化实验、示范和推广等支出。
35.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：指反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性工作的支出。
36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补助。
五、附件
（一）2024年度项目支出绩效自评结果
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
