中共开化县委组织部2024年度部门决算
目 录
一、概况
一、概况
(1).负责、指导全县党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。
(2).贯彻中央、省、市和县委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署，对全县干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责县委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退（离）休的审批手续。办理我县市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休的报批手续。负责全县年轻干部培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。
(3).贯彻中央、省、市和县委关于人才工作的方针政策和决策部署，负责全县人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。负责重大人才引进工程的组织实施、指导协调和监督管理。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。
(4).负责、指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。
(5).负责全县组织工作、干部工作、人才工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。
(6).统一管理全县公务员工作。负责全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。拟订公务员管理政策、实施细则并组织实施。指导全县公务员队伍建设和绩效管理。
(7).负责全县干部教育工作。制定全县干部教育培训的规划和政策。指导、协调全县干部教育培训工作。组织县委管理领导干部、优秀年轻干部等教育培训。
(8).负责全县干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。
(9).负责全县党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全县干部人事档案工作。负责组织史编撰工作。
(10).统一领导县直机关各部门党的工作。指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，并组织实施。指导县直机关各级党组织做好党的统一战线工作和群众工作。协同有关部门指导行业协会、商会等社会组织的党建工作。
(11).贯彻落实中央、省委、市委和县委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署，指导、协调全县离退休干部工作。负责全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。做好离退休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇落实。指导全县关心下一代工作。
(12).承担“乡村振兴讲堂”建设及全县党员群众教育工作；协助开展全县远程教育计划编制、督促指导等工作；承担全县党员群众教育学习资料和教材的组织编写以及教学基地、教学课件开发建设工作；承担全县党员群众教育工作者队伍建设的指导工作；承担全县党员群众教育培训重点项目组织实施；协助开展党员群众教育骨干师资队伍建设工作；承担全县党员群众教育全媒体信息化平台的建设、管理、使用工作，配合做好党建宣传服务工作；承担全县范围内党员集中性和经常性学习教育工作。
(13).开设老年大学学习课程；承担老年大学教学与管理工作；开展老年教育研究，负责对全县老年大学分校、教学点业务指导和服务工作；组织老干部开展各类学习和娱乐活动；参与指导老干部活动团体工作；组织承办老干部文体比赛、展览、演出等。
(14).做好全县干部信息管理工作。承担县市干部管理信息系统的建设、运行和维护工作。承担全县干部档案信息化工作。承担全县各级党政领导班子、事业单位领导人员和优秀年轻干部统计以及县委管理领导干部信息的采集上报工作。承担全县组织系统信息化建设的实施保障工作。
(15).承担研究、指导、协调全县综合考核工作，拟定综合考核政策规定，做好上级综合考核部署要求的具体推动落实;牵头提出综合考核实施意见和综合考核方案;统筹综合考核工作组织实施、协调指导、日常监督管理等;会同有关部门做好县级部门开展专项工作考核的计划管理;承担县委考核工作委员会办公室的日常工作。
(16).归口管理县委机构编制委员会办公室。
(17).完成县委、县政府交办的其他任务。
从预算单位构成看，中共开化县委组织部（汇总）部门决算包括：开化县委组织部本级决算。
纳入中共开化县委组织部（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
本单位无二级预算单位。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 |
||
部门：中共开化县委组织部（汇总） |
|
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,262.64 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,344.32 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
9.85 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
400.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
201.86 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
353.85 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
3.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
2,249.03 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探、工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源和海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
115.28 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
4,464.50 |
本年支出合计 |
58 |
4,475.34 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
55.14 |
年末结转和结余 |
60 |
44.30 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总 计 |
31 |
4,519.64 |
总 计 |
62 |
4,519.64 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 |
||
部门：中共开化县委组织部（汇总） |
|
单位：万元 |
单位名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
4,464.50 |
4,262.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201.86 |
中共开化县委组织部 |
4,464.50 |
4,262.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201.86 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 |
|||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 |
||
部门：中共开化县委组织部（汇总） |
|
单位：万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
4,464.50 |
4,262.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201.86 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,333.48 |
1,143.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
190.36 |
||
20132 |
组织事务 |
1,325.56 |
1,135.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
190.36 |
||
2013201 |
行政运行 |
786.14 |
786.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013250 |
事业运行 |
164.72 |
164.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
374.70 |
184.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
190.36 |
||
20133 |
宣传事务 |
7.92 |
7.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013350 |
事业运行 |
7.92 |
7.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
9.85 |
9.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
进修及培训 |
9.85 |
9.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050802 |
干部教育 |
9.85 |
9.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20602 |
基础研究 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060208 |
科技人才队伍建设 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
353.85 |
342.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.50 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
105.38 |
93.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.50 |
||
2080116 |
引进人才费用 |
67.92 |
67.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
37.46 |
25.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.50 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
128.31 |
128.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.24 |
73.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.62 |
36.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
18.44 |
18.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
49.92 |
49.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
49.92 |
49.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
70.24 |
70.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
70.24 |
70.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
2,249.03 |
2,249.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业农村 |
34.61 |
34.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
34.61 |
34.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
2,214.42 |
2,214.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,214.42 |
2,214.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
115.28 |
115.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
115.28 |
115.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
94.20 |
94.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210203 |
购房补贴 |
21.08 |
21.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 |
||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 |
||
部门：中共开化县委组织部（汇总） |
|
单位：万元 |
单位名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
4,475.34 |
1,337.32 |
3,138.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
中共开化县委组织部 |
4,475.34 |
1,337.32 |
3,138.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 |
||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 |
||
部门：中共开化县委组织部（汇总） |
|
单位：万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
4,475.34 |
1,337.32 |
3,138.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,344.32 |
973.57 |
370.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
1,336.40 |
965.65 |
370.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013201 |
行政运行 |
786.14 |
786.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013250 |
事业运行 |
164.72 |
164.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
385.54 |
14.79 |
370.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20133 |
宣传事务 |
7.92 |
7.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013350 |
事业运行 |
7.92 |
7.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
9.85 |
0.00 |
9.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
进修及培训 |
9.85 |
0.00 |
9.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050802 |
干部教育 |
9.85 |
0.00 |
9.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20602 |
基础研究 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060208 |
科技人才队伍建设 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
353.85 |
248.47 |
105.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
105.38 |
0.00 |
105.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080116 |
引进人才费用 |
67.92 |
0.00 |
67.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
37.46 |
0.00 |
37.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
128.31 |
128.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.24 |
73.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.62 |
36.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
18.44 |
18.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
49.92 |
49.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
49.92 |
49.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
70.24 |
70.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
70.24 |
70.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
2,249.03 |
0.00 |
2,249.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业农村 |
34.61 |
0.00 |
34.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
34.61 |
0.00 |
34.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
2,214.42 |
0.00 |
2,214.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,214.42 |
0.00 |
2,214.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
115.28 |
115.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
115.28 |
115.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
94.20 |
94.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210203 |
购房补贴 |
21.08 |
21.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映本年度各项支出情况。 |
|||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 |
||
部门：中共开化县委组织部（汇总） |
|
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,262.64 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,143.12 |
1,143.12 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
9.85 |
9.85 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
342.35 |
342.35 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2,249.03 |
2,249.03 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探、工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源和海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
115.28 |
115.28 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
4,262.64 |
本年支出合计 |
59 |
4,262.64 |
4,262.64 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总 计 |
32 |
4,262.64 |
总 计 |
64 |
4,262.64 |
4,262.64 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 |
||
部门：中共开化县委组织部（汇总） |
|
单位：万元 |
项 目 |
本年支出 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
4,262.64 |
1,326.48 |
2,936.16 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,143.12 |
962.73 |
180.39 |
||
20132 |
组织事务 |
1,135.20 |
954.81 |
180.39 |
||
2013201 |
行政运行 |
786.14 |
786.14 |
0.00 |
||
2013250 |
事业运行 |
164.72 |
164.72 |
0.00 |
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
184.34 |
3.95 |
180.39 |
||
20133 |
宣传事务 |
7.92 |
7.92 |
0.00 |
||
2013350 |
事业运行 |
7.92 |
7.92 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
9.85 |
0.00 |
9.85 |
||
20508 |
进修及培训 |
9.85 |
0.00 |
9.85 |
||
2050802 |
干部教育 |
9.85 |
0.00 |
9.85 |
||
206 |
科学技术支出 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
||
20602 |
基础研究 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
||
2060208 |
科技人才队伍建设 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
342.35 |
248.47 |
93.88 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
93.88 |
0.00 |
93.88 |
||
2080116 |
引进人才费用 |
67.92 |
0.00 |
67.92 |
||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
25.96 |
0.00 |
25.96 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
128.31 |
128.31 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.24 |
73.24 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.62 |
36.62 |
0.00 |
||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
18.44 |
18.44 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
49.92 |
49.92 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
49.92 |
49.92 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
70.24 |
70.24 |
0.00 |
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
70.24 |
70.24 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
213 |
农林水支出 |
2,249.03 |
0.00 |
2,249.03 |
||
21301 |
农业农村 |
34.61 |
0.00 |
34.61 |
||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
34.61 |
0.00 |
34.61 |
||
21307 |
农村综合改革 |
2,214.42 |
0.00 |
2,214.42 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,214.42 |
0.00 |
2,214.42 |
||
221 |
住房保障支出 |
115.28 |
115.28 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
115.28 |
115.28 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
94.20 |
94.20 |
0.00 |
||
2210203 |
购房补贴 |
21.08 |
21.08 |
0.00 |
||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 |
||
部门：中共开化县委组织部（汇总） |
|
单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
1,067.45 |
302 |
商品和服务支出 |
152.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
157.39 |
30201 |
办公费 |
21.90 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
155.42 |
30202 |
印刷费 |
6.73 |
310 |
资本性支出 |
30.37 |
30103 |
奖金 |
327.10 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
27.36 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
30.37 |
30107 |
绩效工资 |
49.05 |
30205 |
水费 |
1.37 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
74.36 |
30206 |
电费 |
1.13 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
38.24 |
30207 |
邮电费 |
5.31 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
54.78 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
14.94 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.94 |
30211 |
差旅费 |
22.52 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
94.65 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.46 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
71.21 |
30214 |
租赁费 |
1.70 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
76.66 |
30215 |
会议费 |
0.08 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.20 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6.55 |
31021 |
文物和陈列品的购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
49.92 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
3.74 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.02 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
8.25 |
30227 |
委托业务费 |
6.76 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.91 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
13.76 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31206 |
其他资本性补助 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
23.32 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
14.74 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
29.29 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
1,144.11 |
公用经费合计 |
182.37 |
|||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 |
||
部门：中共开化县委组织部（汇总） |
|
单位：万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
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注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 |
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部门：中共开化县委组织部（汇总） |
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单位：万元 |
项 目 |
本年支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
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注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 |
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部门：中共开化县委组织部（汇总） |
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单位：万元 |
项 目 |
预算数 |
决算数 |
“三公”经费支出合计 |
6.73 |
6.55 |
1．因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 |
0.00 |
0.00 |
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
（2）公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
3．公务接待费 |
6.73 |
6.55 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 |
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三、2024年度部门决算情况说明
2024年度收入总计4519.64万元，支出总计4519.64万元。与2023年度相比，各减少1459.02万元，下降24.40%，主要原因是坚持落实厉行节约过紧日子的要求，压缩项目资金。
本年收入合计4464.50万元，包括：财政拨款收入4262.64万元（其中：一般公共预算4262.64万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计95.48%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入201.86万元，占收入合计4.52%。
本年支出合计4475.34万元，其中：基本支出1337.32万元，占29.88%；项目支出3138.02万元，占70.12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计4262.64万元，支出总计4262.64万元，与2023年相比，各减少1525.31万元,下降26.35%，主要原因是坚持落实厉行节约过紧日子的要求，压缩项目资金。
财政拨款支出年初预算数3867.60万元，完成年初预算的110.21%，主要原因是年中预算调整，基本支出因为人员变动增加，工资调标等。退休干部去世年中抚恤金项目增加，还有村干部报酬资金项目预算调整。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出4262.64万元，占本年支出合计的95.25%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1417.31万元，下降24.95%，主要原因是主要是因为财政支付方式改变，村干部绩效工资放2025年年初支付，造成村干部报酬资金2024年比2023年少支出1601.31万。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出4262.64万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出1143.12万元，占26.82%。教育支出（类）支出9.85万元，占0.23%。科学技术支出（类）支出400.00万元，占9.38%。社会保障和就业支出（类）支出342.35万元，占8.03%。城乡社区支出（类）支出3.00万元，占0.07%。农林水支出（类）支出2249.03万元，占52.76%。住房保障支出（类）支出115.28万元，占2.70%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3750.60万元，支出决算为4262.64万元，完成年初预算的113.65%，主要原因是村干部报酬资金项目年中预算调整。其中：
一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为682.17万元，支出决算为786.14万元，完成年初预算的115.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，日常经费增加，职务职级变动，工资增加，年底公务员工资调标。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)年初预算为164.21万元，支出决算为164.72万元，完成年初预算的100.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员稳定，年底事业人员调标。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为783.20万元，支出决算为184.34万元，完成年初预算的23.54%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未使用，如基层党建经费、老干部经费、公务员招考经费。
一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)年初预算为7.92万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是事业人员未变动，伙食补助标准未改变。决算数等于预算数。
一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为6.00万元，支出决算为万元，决算数小于预算数的主要原因是该项目未开展，年中预算调减。
教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)年初预算为259.20万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的3.80%，决算数小于预算数的主要原因是干部教育经费通过指标划转的方式拨给党校，调减了干部教育经费指标。
科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)年初预算为405.65万元，支出决算为400.00万元，完成年初预算的98.61%，决算数小于预算数的主要原因是按照项目合同约定，支付400万，多余资金财政收回。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)年初预算为163.65万元，支出决算为67.92万元，完成年初预算的41.51%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整，通过预算中期调整88万给团县委；人才集体项目尾款次年支付。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为71.00万元，支出决算为25.96万元，完成年初预算的36.56%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整，人才工作经费通过年初预算调整20万给团县委，坚持厉行节约的要求，减少了人才政策宣传费用；选调生一次性补助按照录用人员实际情况拨付，剩余资金财政收回。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为73.24万元，支出决算为73.24万元，完成年初预算的100.00%，决算数小于预算数的主要原因是事业工作人员无变化。决算数等于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为36.62万元，支出决算为36.62万元，完成年初预算的100.00%，决算数小于预算数的主要原因是事业工作人员无变化。决算数等于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为18.72万元，支出决算为18.44万元，完成年初预算的98.50%，决算数小于预算数的主要原因是事业工作人员无变化，少有结余财政收回。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元，支出决算为49.92万元，决算数大于预算数的主要原因是退休干部去世两名，临时增加预算。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为70.27万元，支出决算为70.24万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因是决算数基本等于预算数，少有结余财政收回。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为100.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的3.00%，决算数小于预算数的主要原因是乡村振兴讲堂项目资金拨付方案较迟完成，次年支付。
农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)年初预算为58.36万元，支出决算为34.61万元，完成年初预算的59.30%，决算数小于预算数的主要原因是选调生费用
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为735.00万元，支出决算为2214.42万元，完成年初预算的301.28%，决算数大于预算数的主要原因是村干部报酬项目资金省级保障，通过年中预算调整。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为94.31万元，支出决算为94.20万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，年中公积金调标。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为21.08万元，支出决算为21.08万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是决算数等于预算数。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1326.48万元，其中：
人员经费1144.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费182.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
其中：
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.73万元，支出决算为6.55万元，完成全年预算数的97.37%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实“三公”经费管理规定和公务接待有关规定，按照从简、节约的原则，做好公务接待。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是车改之后单位无公务用车；公务接待费支出决算为6.55万元，占100.00%。与2023年度相比，减少2.27万元,下降25.77%,主要原因是严格按照“三公”经费管理规定，厉行节约做好公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是车改之后单位无公务用车。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是车改之后单位无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是车改之后单位无公务用车。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为6.73万元，支出决算为6.55万元，完成全年预算的97.37%，国内公务接待38批次，累计550人次。主要用于接待上级部门调研指导工作，省内外其他市、县来我单位考察学习交流活动，外来人员执行公务活动、招商引资等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本单位认真贯彻“三公”经费管理规定，按照从简、节约的原则。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出6.55万元，主要用于上级部门调研指导工作，省内外其他市、县来我单位考察学习交流活动，外来人员执行公务活动、招商引资接待38批次，累计550人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为146.48万元，支出决算为182.37万元，完成年初预算的124.50%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加2023年向上争取资金奖励经费，部门综合争先奖等工作经费。比2023年度增加11.16万元，增长6.52%，主要原因是人员增加，相关经费增加。
2024年度政府采购支出总额63.99万元。其中：政府采购货物支出39.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.19万元。授予中小企业合同金额63.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额63.99万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。
截至2024年12月31日，中共开化县委组织部共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，中共开化县委组织部组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金2788.89万元，占一般公共预算项目支出总额的88.87%
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
中共开化县委组织部随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，人才引进推荐服务经费项目和公务员管理经费项目绩效自评具体情况如下：
干部教育培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分98.9分,自评结论为良。项目全年预算数为259.2万元,执行数为257.85万元,完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况：一是扎实做好学习培训覆盖，高质量举办干部教育培训班次，着力培养高素质专业化的干部队伍。二是创新拓展学习教育形式，实施学习小组工作机制，组织开展专题辅导、集中学习、交流研讨。三是稳步提高教学课程质量，立足红色传承、绿色发展及“两有”共富主题编撰具有开化特色的本土教材，加快建设现场教学基地矩阵。下一步改进措施：一是分类办好各类培训班次，提升干部政治素质和理论素养；二是建强干部教育培训平台，提升培训实战效果；三是打磨干部教育培训课程，提升干部教育培训质效。
城市党建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评100分,自评结论为良。项目全年预算数为36万元,执行数为25万元,完成预算的69.44%。项目绩效目标完成情况：一是党内关爱基金，能为落实党内激励、关怀、帮扶提供资金保障，不断增进党内团结和谐；二是党代表活动经费，能够更好地为党代表各类活动开展、党代表工作室运行提供资金保障，有力推动党代表履职尽责。下一步改进措施：一是按上级最新要求继续做好党内激励、关怀和帮扶工作，扎实做好经常性关心关爱，不断增进党内团结和谐。二是继续为党代表工作室日常活动开展提供资金保障，让党代表工作室成为宣传宣讲党的方针政策的阵地。三是用于党务干部培训教育、党建工作宣传、党员志愿者建设经费等方面，进一步提升党务干部及党务工作者业务能力。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19．一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
20．一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。
21．一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
22．一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。
23．一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
24．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
25．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
26．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
29.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
五、附件
（一）2024年度项目支出绩效自评结果
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
