一、概况
根据中共开化县委办公室“办字[2019]12号”文件规定，县科协主要职责是：
①密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。
②组织科学技术工作者开展学术交流，活跃学术思想，开展科技创新，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。
③弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，实施《全民科学素质行动计划纲要》，提高全民科学素质。
④推广先进技术，开展继续教育和技术培训工作。开展农村科技教育普及、农民先进适用技术培训，开展农民技术人员职称评审。
⑤开展科技咨询服务，组织有关科技人员参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。
⑥注重激发青少年科技兴趣，发现培养域内杰出科学技术工作者和创新团队，表彰优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。
⑦开展民间科学技术交流活动，普及科学技术，助力创新驱动，服务大众创业、万众创新，发展同县外科技团体和科技工作者的友好交往。
⑧对所属团体进行管理、指导和提供服务。
⑨兴办符合开化县科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
⑩承担县委、县政府交办的其他工作任务。
从预算单位构成看，开化县科学技术协会（汇总）部门决算包括：开化县科学技术协会本级决算。
纳入开化县科学技术协会（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
本单位无二级预算单位。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县科学技术协会（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 306.33 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 262.08 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 24.71 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 19.55 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 306.33 | 本年支出合计 | 58 | 306.33 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 306.33 | 总 计 | 62 | 306.33 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县科学技术协会（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 306.33 | 306.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县科学技术协会 | 306.33 | 306.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县科学技术协会（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 306.33 | 306.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 262.08 | 262.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 224.17 | 224.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060701 | 机构运行 | 184.98 | 184.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 39.20 | 39.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.71 | 24.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.71 | 24.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.13 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 19.55 | 19.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 19.55 | 19.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县科学技术协会（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 306.33 | 234.14 | 72.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县科学技术协会 | 306.33 | 234.14 | 72.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县科学技术协会（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 306.33 | 234.14 | 72.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 262.08 | 189.88 | 72.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 224.17 | 184.98 | 39.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060701 | 机构运行 | 184.98 | 184.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 39.20 | 0.00 | 39.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.71 | 24.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.71 | 24.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.13 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 19.55 | 19.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 19.55 | 19.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县科学技术协会（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 306.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 262.08 | 262.08 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 24.71 | 24.71 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 19.55 | 19.55 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 306.33 | 本年支出合计 | 59 | 306.33 | 306.33 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 306.33 | 总 计 | 64 | 306.33 | 306.33 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县科学技术协会（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 306.33 | 234.14 | 72.20 | |||
206 | 科学技术支出 | 262.08 | 189.88 | 72.20 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 224.17 | 184.98 | 39.20 | ||
2060701 | 机构运行 | 184.98 | 184.98 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 39.20 | 0.00 | 39.20 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.71 | 24.71 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.71 | 24.71 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.13 | 16.13 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 19.55 | 19.55 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 19.55 | 19.55 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县科学技术协会（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 203.99 | 302 | 商品和服务支出 | 24.05 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 32.27 | 30201 | 办公费 | 2.87 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 33.37 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 53.38 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 4.32 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.13 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.07 | 30207 | 邮电费 | 0.93 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 30211 | 差旅费 | 1.38 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 18.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 23.87 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.10 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.69 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.80 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.65 | 30227 | 委托业务费 | 3.79 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.08 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.80 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.15 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.74 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.45 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.82 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 210.09 | 公用经费合计 | 24.05 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县科学技术协会（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县科学技术协会（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县科学技术协会（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 4.48 | 1.84 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 3.50 | 1.15 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 3.50 | 1.15 |
3．公务接待费 | 0.98 | 0.69 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
2024年度收入总计306.33万元，支出总计306.33万元。与2023年度相比，各减少61.25万元，下降16.66%，主要原因是当年创建的博士创新站政策未兑现12万元，占19.59%；同行政事业单位结算方式的变革预算指标调整49万元，占80%；政策调整0.25万元，占0.41%。
本年收入合计306.33万元，包括：财政拨款收入306.33万元（其中：一般公共预算306.33万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计306.33万元，其中：基本支出234.14万元，占76.43%；项目支出72.20万元，占23.57%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计306.33万元，支出总计306.33万元，与2023年相比，各减少61.25万元,下降16.66%，主要原因是当年创建的博士创新站政策未兑现12万元，占19.59%；同行政事业单位结算方式的变革预算指标调整49万元，占80%；政策调整0.25万元，占0.41%。
财政拨款支出年初预算数424.59万元，完成年初预算的72.15%，主要原因是钱江源院士之家水毁修复提升项目69.5万元未结算，预算指标调出49万元及从严落实过紧日子政策。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出306.33万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.25 万元，下降16.66%，主要原因是当年创建的博士创新站政策未兑现12万元，占19.59%；同行政事业单位结算方式的变革预算指标调整49万元，占80%；政策调整0.25万元，占0.41%。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出306.33万元，主要用于以下方面：
科学技术支出（类）支出262.08万元，占85.55%。社会保障和就业支出（类）支出24.71万元，占8.07%。住房保障支出（类）支出19.55万元，占6.38%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为424.59万元，支出决算为306.33万元，完成年初预算的72.15%，主要原因是钱江源院士之家水毁修复提升项目69.5万元未结算，预算指标调出49万元及从严落实过紧日子政策。其中：
科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)年初预算为5.06万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的96.99%，决算数小于预算数的主要原因是从严落实节约开支，过紧日子政策。
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)年初预算为48.00万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的68.75%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位创建的博士创新站政策兑现预算调出12万元，取消1家绩效考评不合格奖补单位。
科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)年初预算为180.85万元，支出决算为184.98万元，完成年初预算的102.28%，决算数大于预算数的主要原因是工资晋升政策调标。
科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)年初预算为145.70万元，支出决算为39.20万元，完成年初预算的26.90%，决算数小于预算数的主要原因是钱江源院士之家水毁修复提升项目69.5万元未结算，占47.7%；基层科普行动计划中央补助资金预算调整28万元，占19.22%；科普专项资金调出预算9万元，占6.18%。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为16.15万元，支出决算为16.13万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于预算数的主要原因是政策调标。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为8.08万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于预算数的主要原因是政策调标。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100.84%，决算数大于预算数的主要原因是政策调标。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为18.73万元，支出决算为18.07万元，完成年初预算的96.47%，决算数小于预算数的主要原因是政策调标。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为1.52万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的97.37%，决算数小于预算数的主要原因是政策调标。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出234.14万元，其中：
人员经费210.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费24.05万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.48万元，支出决算为1.84万元，完成全年预算数的41.07%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格遵照县政府《厉行节约坚持过紧日子的十五条意见》的通知精神（开政办发[2024]1号）办事。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是本年度未安排人员因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出决算为1.15万元，占62.56%。与2023年度相比，增加0.84万元，增长269.94%,主要原因是支付当年车辆维修费及采购燃油费。公务接待费支出决算为0.69万元，占37.44%。与2023年度相比，减少0.10万元,下降12.54%,主要原因是财政下达接待控制指标预算较上年下降12.5%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排人员因公出国（境）费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为3.50万元，支出决算为1.15万元，完成全年预算的32.89%，决算数小于全年预算数的主要原因是本单位严格按照《开化县公务出行保障费用用结算管理暂行办法》办事，认真抓好“过紧日子”意见落实。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为3.50万元，支出决算为1.15万元，完成全年预算的32.89%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照《开化县公务出行保障费用用结算管理暂行办法》办事，认真抓好“过紧日子”意见落实。主要用于保留的特种技术车辆在县域乡镇文化礼堂、社区、企业、学校开展科普宣传、科技下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.98万元，支出决算为0.69万元，完成全年预算的70.30%，国内公务接待5批次，累计64人次。主要用于接待上级往来对接战略合作帮扶结对，校企合作，项目招商工作等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本单位严格遵照开政办发[2024]1号精神办事，从严按来宾接待标准掌握公务接待。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.69万元，主要用于上级往来对接战略合作帮扶结对，校企合作，项目招商工作接待5批次，累计64人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为21.62万元，支出决算为24.05万元，完成年初预算的111.22%,决算数大于预算数的主要原因是其他商品和服务支出超出预算2.43万元。比2023年度增加1.45万元，增长6.43%主要原因是办公费增加1.07万元，其他商品和服务支增加0.38万元。
2024年度政府采购支出总额1.15万元。其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.15万元。授予中小企业合同金额1.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.15万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
截至2024年12月31日，开化县科学技术协会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，县科协组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金91.523万元，占一般公共预算项目支出总额的81.34%
本年无政府性基金预算项目
本年无国有资本经营预算项目
本年无部门评价
本年无部门整体支出绩效评价
本年无下属单位整体支出绩效评价
2.部门决算中项目绩效自评结果
科协随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中,博士创新站建设补助项目和科普专项经费项目绩效自评具体情况如下：
博士创新站建设补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分96.25分,自评结论为估“优”。项目全年预算数为36万元,执行数为33万元,完成预算的91.67%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成46.25%，全年共完成平台建设7家，课题规划6件达10%；二是效益指标完成40%，其中成果被引用8次，相关建议被采纳6条；三是满意度指标完成10%，通过平台建设、课题规划、成果转化应用及相关建议被采纳，服务满意度100%，极大推动科技助力乡村振兴和创新驱动发展战略实施。发现的问题及原因：开化佳艺农场顾兴国博士创新站，因建站单位服务经费方面原因未参与2024年绩效评价。下一步改进措施：经绩效评价组研究决定，取消该站后期3万元补助。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2024年度） | |||||||||||||
项目名称 | 博士创新站建设补助 | ||||||||||||
主管部门 | 605-开化县科学技术协会 | 预算单位 | 605001-开化县科学技术协会 | ||||||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||||||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||||||
年度资金总额 | 48 | 36 | 33 | 0 | 91.67% | ||||||||
一般公共预算资金 | 48 | 36 | 33 | 0 | 91.67% | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
围绕深入推动乡村振兴战略和创新驱动发展战略实施，聚焦新兴产业培育、传统产业改造提升，支持企业、乡村、事业单位等与高校院所共建博士创新站，引导高校院所的博士智力向企业、乡村流动，把论文写在大地上，让成果留在车间里，推动企业创新发展，乡村全面振兴。今后三年，力争每年新建3家以上创新站，聚焦10名以上创新研发骨干，带动培养30名以上创新人才和乡村振兴特色人才。 | 根据每年力争新建3家以上博士创新站要求及年初设定的目标，已达到预期目标。根据对建站单位第二、第三批绩效考核，已完成平台建设7家，对1家在考核中因服务经费方面原因未参与评介的单位进行了后期补助取消整改。课题规划6件，成果引用8项，相关建议被采纳6条，服务满意度100%，极大推动科技助力乡村振兴和创新驱动发展战略实施。 | ||||||||||||
目标偏离原因分析 | 偏差主要原因：开化佳艺农场顾兴国博士创新站，因建站单位服务经费方面原因未参与2024年绩效评价。 | ||||||||||||
整改措施及建议 | 整改措施：经绩效评价组研究决定，取消该站后期3万元补助。 | ||||||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标(50.00分) | 数量指标(30.00分) | 完成平台建设 | ＝8家 | 7家 | 30.00 | 26.25 | 开化佳艺农场顾兴国博士创新站，因建站单位服务经费方面原因未参与2024年绩效评价。故，经绩效评价组研究取消该站后期3万元补助。 | ||||||
质量指标(20.00分) | 课题规划 | ≥10% | 10% | 20.00 | 20.00 | ||||||||
时效指标(0分) | |||||||||||||
成本指标(0分) | |||||||||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||||||
社会效益(0分) | |||||||||||||
生态效益(0分) | |||||||||||||
可持续影响(40.00分) | 成果被引用 | ≥8次 | 8次 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
相关建议被采纳 | ≥6条 | 6条 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 服务满意度 | ＝100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |||||||
总 分 | 100 | 96.25 | |||||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||||||
科普专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分98分,自评结论为估“优”。项目全年预算数为39.2万元,执行数为39.2万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成80%，全年共编印宣传资料8万册，组织科普宣传次数20余场次，提升农民科学素质不小于15%；二是效益指标完成8%，促进公民科学素质提升；三是满意度指标完成10%，全年通过全国科技周、全国科普日、防灾减灾、新质生产力、院士讲科普等活动以及科普大篷车进乡村、企业、校园活动，开展“你点我来”精准式农民，活动覆盖区域达95%，极大提升了公民科学素质。发现的问题及原因：完成年初预定目标任务。下一步改进措施：无须整改。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 科普专项经费 | |||||||||
主管部门 | 605-开化县科学技术协会 | 预算单位 | 605001-开化县科学技术协会 | |||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 48.2 | 39.2 | 39.2 | 0 | 99.99% | |||||
一般公共预算资金 | 48.2 | 39.2 | 39.2 | 0 | 99.99% | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
依据《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》《浙江省科学技术普及条例》要求，“十四五”时期达到公民科学素质18％这一宏伟目标，对重点人群持续实施科学普及教育。不断加大科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施等基础工程的建设上投入。 | 根据年初对重点人群持续实施科学普及教育谋划，全年共完成8场有针对性的全民科学素质提升活动。 | |||||||||
目标偏离原因分析 | 完成年初预定目标任务。 | |||||||||
整改措施及建议 | 无须整改。 | |||||||||
其他需说明的问题 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(80.00分) | 数量指标(30.00分) | 编印宣传资料 | ＝80000册 | 80000册 | 30.00 | 30.00 | 完成目标任务 | |||
质量指标(20.00分) | 宣传天数 | ≥20场次 | 20场次 | 20.00 | 20.00 | 完成目标任务 | ||||
时效指标(30.00分) | 农民科学素质 | ≥15% | 15% | 30.00 | 30.00 | 完成目标任务 | ||||
成本指标(0分) | ||||||||||
效益指标(10.00分) | 经济效益(0分) | |||||||||
社会效益(0分) | ||||||||||
生态效益(0分) | ||||||||||
可持续影响(10.00分) | 公民科学素质 | 有所提升 | 有所提升 | 10.00 | 8.00 | 完成目标任务 | ||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 活动覆盖区域 | ≥90% | 95% | 10.00 | 10.00 | 完成目标任务 | |||
总 分 | 100 | 98 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。
18.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行支出（项）：指参公事业单位的基本支出。
19.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指用于科普事业单位的基本支出。
20. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指其他用于科学技术普及方面的支出。
21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
五、附件
附件 | ||
2024年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
部门（单位）：开化县科学技术协会 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
县科协（本级） | 博士创新站建设补助 | 优 |
县科协（本级） | 科普专项经费 | 优 |
县科协（本级） | 部门综合争先考核公用经费奖励 | 优 |
县科协（本级） | 向上争取资金奖励 | 优 |
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
