目 录
一、概况
根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。政协各专门委员会结合各自的工作特点和职责，围绕县委、县政府中心工作，贯彻落实县政协全委会议决议，履行职能，依据县委、县政府确定的经济社会发展重点项目及事关全局的重点工作，组织委员开展调研视察、督查活动，广泛联系各界委员并通过委员提案为全县经济社会事业发展建言献策。政协办公室作为政协机关处理日常事务的工作机构，负责机关各项管理工作，对外行使机关职能，协调各方面联系，发挥为委员服务作用。
从预算单位构成看，中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会（汇总）部门决算包括：中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会本级决算。
纳入中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
本单位无二级预算单位。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,769.13 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,460.84 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 16.70 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 3.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 160.59 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 134.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,772.13 | 本年支出合计 | 58 | 1,772.13 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 1,772.13 | 总 计 | 62 | 1,772.13 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,772.13 | 1,769.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会 | 1,772.13 | 1,769.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,772.13 | 1,769.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,460.84 | 1,457.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
20102 | 政协事务 | 1,432.04 | 1,429.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 1,227.79 | 1,227.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 23.87 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2010206 | 参政议政 | 113.58 | 113.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 66.80 | 66.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 160.59 | 160.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.59 | 160.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.06 | 107.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.53 | 53.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 134.00 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 134.00 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 126.53 | 126.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,772.13 | 1,551.18 | 220.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会 | 1,772.13 | 1,551.18 | 220.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,772.13 | 1,551.18 | 220.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,460.84 | 1,256.59 | 204.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 1,432.04 | 1,227.79 | 204.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 1,227.79 | 1,227.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 23.87 | 0.00 | 23.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010206 | 参政议政 | 113.58 | 0.00 | 113.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 66.80 | 0.00 | 66.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 16.70 | 0.00 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 16.70 | 0.00 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 16.70 | 0.00 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 160.59 | 160.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.59 | 160.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.06 | 107.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.53 | 53.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 134.00 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 134.00 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 126.53 | 126.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,769.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,457.84 | 1,457.84 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 160.59 | 160.59 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 134.00 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,769.13 | 本年支出合计 | 59 | 1,769.13 | 1,769.13 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 1,769.13 | 总 计 | 64 | 1,769.13 | 1,769.13 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,769.13 | 1,551.18 | 217.95 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,457.84 | 1,256.59 | 201.25 | ||
20102 | 政协事务 | 1,429.04 | 1,227.79 | 201.25 | ||
2010201 | 行政运行 | 1,227.79 | 1,227.79 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 20.87 | 0.00 | 20.87 | ||
2010206 | 参政议政 | 113.58 | 0.00 | 113.58 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 66.80 | 0.00 | 66.80 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 16.70 | 0.00 | 16.70 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 16.70 | 0.00 | 16.70 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 16.70 | 0.00 | 16.70 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 160.59 | 160.59 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.59 | 160.59 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.06 | 107.06 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.53 | 53.53 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 134.00 | 134.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 134.00 | 134.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 126.53 | 126.53 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,364.74 | 302 | 商品和服务支出 | 137.45 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 219.48 | 30201 | 办公费 | 15.64 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 202.59 | 30202 | 印刷费 | 12.09 | 310 | 资本性支出 | 3.10 |
30103 | 奖金 | 386.42 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 28.86 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 14.82 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.06 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 53.53 | 30207 | 邮电费 | 8.67 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 77.99 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 3.10 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.19 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.29 | 30211 | 差旅费 | 20.86 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 126.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 121.99 | 30214 | 租赁费 | 1.38 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 33.88 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 8.51 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 7.65 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.15 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 12.30 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 36.78 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 26.23 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 12.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.07 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 12.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,398.63 | 公用经费合计 | 152.55 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 8.51 | 8.51 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 8.51 | 8.51 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
2024年度收入总计1772.13万元，支出总计1772.13万元。与2023年度相比，各减少314.94万元，下降15.09%，主要原因是控制费用，减少支出；项目减少，项目支出减少。
本年收入合计1772.13万元，包括：财政拨款收入1769.13万元（其中：一般公共预算1769.13万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.83%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入3.00万元，占收入合计0.17%。
本年支出合计1772.13万元，其中：基本支出1551.18万元，占87.53%；项目支出220.95万元，占12.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计1769.13万元，支出总计1769.13万元，与2023年相比，各减少316.34万元,下降15.17%，主要原因是控制费用，减少支出。
财政拨款支出年初预算数1926.39万元，完成年初预算的91.84%，主要原因是控制费用，减少支出;部分项目经费未支出。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1769.13万元，占本年支出合计的99.83%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少316.34 万元，下降15.17%，主要原因是控制费用，减少支出。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1769.13万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出1457.84万元，占82.40%。科学技术支出（类）支出16.70万元，占0.94%。社会保障和就业支出（类）支出160.59万元，占9.08%。住房保障支出（类）支出134.00万元，占7.57%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1926.39万元，支出决算为1769.13万元，完成年初预算的91.84%，主要原因是控制费用，减少支出；部分项目未支出。其中：
一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)年初预算为1205.31万元，支出决算为1227.79万元，完成年初预算的101.87%，决算数大于预算数的主要原因是2024年承办省政协六送下乡工作、举办三省十二县秘书长和主席会会议，出版书籍，支出增加。
一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为17.87万元，支出决算为20.87万元，完成年初预算的116.79%，决算数大于预算数的主要原因是2024年承办省政协六送下乡工作、举办三省十二县秘书长和主席会会议，出版书籍，支出增加。
一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)年初预算为122.58万元，支出决算为113.58万元，完成年初预算的92.66%，决算数小于预算数的主要原因是委员调整，委员补助减少。
一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算为248.80万元，支出决算为66.80万元，完成年初预算的26.85%，决算数小于预算数的主要原因是提案办理经费支出减少。
一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为28.80万元，支出决算为28.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按预算支出。
科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为16.70万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年新增三项信息化支出项目。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为108.45万元，支出决算为107.06万元，完成年初预算的98.72%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为54.23万元，支出决算为53.53万元，完成年初预算的98.71%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调整。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为132.72万元，支出决算为126.53万元，完成年初预算的95.33%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调整。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为7.63万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的97.93%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调整。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1551.18万元，其中：
人员经费1398.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费152.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.51万元，支出决算为8.51万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费，按预算执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是本单位已没有公务用车。公务接待费支出决算为8.51万元，占100.00%。与2023年度相比，减少1.88万元,下降18.10%,主要原因是控制支出，减少费用。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位已没有公务用车。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位已没有公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位已没有公务用车。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为8.51万元，支出决算为8.51万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待46批次，累计733人次。主要用于接待外地政协来开考察以及招商引资等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费，按预算执行。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出8.51万元，主要用于外地政协来开考察以及招商引资，接待46批次，累计733人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为125.41万元，支出决算为152.55万元，完成年初预算的121.64%,决算数大于预算数的主要原因是2024年承办省政协六送下乡工作、举办三省十二县秘书长和主席会会议，出版书籍，支出增加。比2023年度增加24.47万元，增长19.11%主要原因是2024年承办省政协六送下乡工作、举办三省十二县秘书长和主席会会议，出版书籍，支出增加。
2024年度政府采购支出总额24.38万元。其中：政府采购货物支出9.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.52万元。授予中小企业合同金额24.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24.38万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金197.08万元，占一般公共预算项目支出总额的90.42%
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
中国人民政治协商会议浙江省开化县委员会随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，委员培训费项目和茶文化研究会建设运行经费项目绩效自评具体情况如下：
委员培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是100%完成；二是组织委员培训，提高委员履职能力；三是提高政协委员满意度；下一步改进措施：继续加强绩效管理。
茶文化研究会运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为19万元，执行数为15万元，完成预算的78.95%。项目绩效目标完成情况：一是全年举办各项活动，并组织广大委员积极参与；二是提高政协委员满意度；三是提高大家对茶文化的认识。发现的问题及原因：项目验收量化考评程度低。下一步改进措施：细化项目验收标准。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映政协开展活动项目支出。
19.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
20.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映上述项目以外的其他政协事务支出。
21.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。
22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费，
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政职业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
