目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年开化县何田乡人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于开化县何田乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于开化县何田乡人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于开化县何田乡人民政府2025年支出预算情况说明（四）关于开化县何田乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于开化县何田乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于开化县何田乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于开化县何田乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于开化县何田乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于开化县何田乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年开化县何田乡人民政府部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：

1.完善基层公共服务。通过整合社会管理综合治理力量，加强综治维稳、调处矛盾纠纷等工作，构建社会服务管理体系；通过职责调整、优化机构加强财政管理和落实强农惠农政策，构建公共财政服务体系；通过整合安全生产、消防安全、交通安全、环境保护等职责，构建公共和生态安全体系；通过将包括部门下放的和乡镇政府应承办的行政许可和非行政许可审核审批等事项统一纳入便民服务大厅实行窗口“一站式”服务，构建便民服务平台。

2.优化政府职能配置。整合城镇职工基本养老保险、新型农村养老保险（新农保）、新型农村合作医疗保险和城镇居民基本医疗保险职能。整合土地、林地、宅地的统一审核事项进入服务窗口为群众提供服务。整合公共卫生、计划生育管理职责，计生技术服务交由乡镇卫生院承担。农经管理纳入行政管理职能,剥离出村级财务代理职能由公共财政服务中心承担。加快文化旅游融合，促进绿色产业经济发展。

3.扩大社会管理权限。根据经济社会发展实际需要，按照“依法依章、便利高效、能放则放、权责一致”的原则，逐步通过委托、交办、机构延伸等方式，赋予部分县级部门经济社会管理权限，以提高乡镇社会管理能力。按现行体制，国土、规划、市场监管派驻人员；公共安全、环保等，进一步明确职责，由乡镇安排人员负责；制定扩权事项目录。

4.推进综合行政执法。加强执法体系建设，坚持行政执法重心下移，整合充实基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，建立综合执法机构，实行一个主体、一支队伍执法；部门派出行政执法人员时应统一进入乡镇政府实行联合执法。通过综合执法，切实解决行政管理日常监管不到位的“看得见的管不着、管得着的看不见”等问题。

（二）部门机构设置情况

纳入开化县何田乡人民政府2025年度预算汇编的单位共1个，详细情况如下表：

二、2025年开化县何田乡人民政府部门预算安排情况说明　　（一）关于开化县何田乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，开化县何田乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入829.12万元、上年结转结余83.00万元；支出包括：一般公共服务支出644.92万元、文化旅游体育与传媒支出15.00万元、社会保障和就业支出98.28万元、农林水支出47.03万元、交通运输支出2.70万元、住房保障支出85.93万元、灾害防治及应急管理支出18.26万元。开化县何田乡人民政府2025年收支总预算912.12万元。

（二）关于开化县何田乡人民政府2025年收入预算情况说明

开化县何田乡人民政府2025年收入预算912.12万元，比上年执行数减少530.73万元，下降36.78%，主要是2025年预算结转结余较2024年减少529.82万元、人员变动工资奖金调整等收支变动。

其中：一般公共预算拨款收入912.12万元（上年结转83.00万元），占100.0%。　　（三）关于开化县何田乡人民政府2025年支出预算情况说明　　开化县何田乡人民政府2025年支出预算912.12万元，比上年执行数减少530.73万元，下降36.78%，主要是2025年结转金额较2024年减少529.82万元，人员变动工资奖金调整等收支变动。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出644.92万元、文化旅游体育与传媒支出15.00万元、社会保障和就业支出98.28万元、农林水支出47.03万元、交通运输支出2.70万元、住房保障支出85.93万元、灾害防治及应急管理支出18.26万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出768.20万元，占84.2%；日常公用支出60.32万元，占6.6%；项目支出83.60万元，占9.2%。

（四）关于开化县何田乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

开化县何田乡人民政府2025年财政拨款收支总预算912.12万元。收入包括：一般公共预算912.12万元；支出包括：一般公共服务支出644.92万元、文化旅游体育与传媒支出15.00万元、社会保障和就业支出98.28万元、农林水支出47.03万元、交通运输支出2.70万元、住房保障支出85.93万元、灾害防治及应急管理支出18.26万元。

（五）关于开化县何田乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

开化县何田乡人民政府2025年一般公共预算拨款912.12万元，比上年执行数减少530.73万元，下降36.78%，主要是2025年结转金额较2024年减少529.82万元，对应支出相应减少、人员变动工资奖金调整等收支变动。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出644.92万元，占70.7%；文化旅游体育与传媒支出15.00万元，占1.6%；社会保障和就业支出98.28万元，占10.8%；农林水支出47.03万元，占5.2%；交通运输支出2.70万元，占0.3%；住房保障支出85.93万元，占9.4%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）事务,2025年预算数为0.6万元，主要用于人大事务支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务,2025年预算数为524.33万元，主要用于工资福利支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务,2025年预算数为119.98万元，主要用于工资福利支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）事务,2025年预算数为15.00万元，主要用于工资福利支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务,2025年预算数为60.70万元，主要用于社保支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）事务,2025年预算数为30.35万元，主要用于社保支出。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务,2025年预算数为7.22万元，主要用于社保支出。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）事务,2025年预算数为3.33万元，主要用于森林生态效益补偿支出。

（9）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）事务,2025年预算数为43.714万元，主要用于扶贫项目支出。

（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）事务,2025年预算数为2.70万元，主要用于交通专项支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务,2025年预算数为66.86万元，主要用于住房公积金支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务,2025年预算数为19.07万元，主要用于购房补贴支出。    

（13）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）事务,2025年预算数为18.267万元，主要用于应急管理支出。    

（六）关于开化县何田乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

开化县何田乡人民政府2025年一般公共预算基本支出828.52万元，其中：

人员支出768.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

日常公用支出60.32万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置等。

（七）关于开化县何田乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于开化县何田乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于开化县何田乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

开化县何田乡人民政府2025年“三公”经费预算数为1.50万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0%。无人因公出国境。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.50万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0%。主要用于接待市外各单位来访来客，以及招商引资客商公务接待费用等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2024年开化县何田乡人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算61.88万元

2025年开化县何田乡人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算60.32万元，比上年预算减少1.56万元，下降2.52%，主要是办公费、电费、邮电费等指标的正常增减。

2.政府采购情况。

2025年开化县何田乡人民政府各单位政府采购预算总额7.57万元，其中：政府采购货物预算7.17万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.40万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，开化县何田乡人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年开化县何田乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金83.60万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指反映除上述项目以外的其他行政事业单位离退休方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外的其他社会保障和就业支出方面的支出。

部门预算公开(报表(市县))_2025-02-24.xls