目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年浙江开放大学开化学院单位预算安排情况说明

（一）关于浙江开放大学开化学院2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江开放大学开化学院2025年收入预算情况说明

（三）关于浙江开放大学开化学院2025年支出预算情况说明

（四）关于浙江开放大学开化学院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江开放大学开化学院2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于浙江开放大学开化学院2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江开放大学开化学院2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江开放大学开化学院2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江开放大学开化学院2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年浙江开放大学开化学院单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

根据编办发文规定部门职责填列，主要职能是：

1.经济学、法学、文学、自然科学学科等学历教育；

2.相关专业培训；

3.相关社会服务。    

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江开放大学开化学院预算包括：浙江开放大学开化学院本级预算。

二、2025年浙江开放大学开化学院单位预算安排情况说明　　（一）关于浙江开放大学开化学院2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江开放大学开化学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入342.66万元、财政专户管理资金收入424万元；支出包括：教育支出707.37万元、社会保障和就业支出28.22万元、住房保障支出31.07万元。浙江开放大学开化学院2025年收支总预算766.66万元。

（二）关于浙江开放大学开化学院2025年收入预算情况说明

浙江开放大学开化学院2025年收入预算766.66万元，比上年执行数增加115.25万元，增长17.70%，主要是2025年新增社区教育经费支出80万元，2025年更新机房电脑、办公设备等支出预计35万元左右。

其中：一般公共预算拨款收入342.66万元，占44.7%；专户资金424.00万元，占55.3%。　　（三）关于浙江开放大学开化学院2025年支出预算情况说明　　浙江开放大学开化学院2025年支出预算766.66万元，比上年执行数增加115.25万元，增长17.70%，主要是2025年新增社区教育经费支出80万元，2025年更新机房电脑、办公设备等支出预计35万元左右。

1.按支出功能分类，包括教育支出707.37万元、社会保障和就业支出28.22万元、住房保障支出31.07万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出324.85万元，占42.4%；日常公用支出102.58万元，占13.4%；项目支出339.23万元，占44.2%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于浙江开放大学开化学院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江开放大学开化学院2025年财政拨款收支总预算342.66万元。收入包括：一般公共预算342.66万元；支出包括：教育支出283.37万元、社会保障和就业支出28.22万元、住房保障支出31.07万元。

（五）关于浙江开放大学开化学院2025年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

浙江开放大学开化学院2025年一般公共预算拨款342.66万元，比上年执行数减少18.35万元，下降5.08%，主要是教育支出减少14.82万元,住房保障支出减少3.18万元。

2.一般公共预算拨款结构情况。

教育支出283.37万元，占82.7%；社会保障和就业支出28.22万元，占8.2%；住房保障支出31.07万元，占9.1%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）283.37万元，主要用于学院基本支出283.14万元，其中人员经费265.56万元，公用经费17.58万元；项目支出0.23万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.22万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出18.81万元；单位职业年金缴费支出9.41万元。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）31.07万元，主要用于住房公积金支出27.15万元；购房补贴3.92万元。

（六）关于浙江开放大学开化学院2025年一般公共预算基本支出情况说明

浙江开放大学开化学院2025年一般公共预算基本支出342.43万元，其中：

人员支出324.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出17.58万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（七）关于浙江开放大学开化学院2025年政府性基金预算支出情况说明

浙江开放大学开化学院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于浙江开放大学开化学院国有资本经营预算支出情况说明

浙江开放大学开化学院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于浙江开放大学开化学院2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江开放大学开化学院2025年“三公”经费预算数为3.50万元，比上年预算数增加0万元，增长 0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。无安排因公出国（境）费用，与上年持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算3.50万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出3.50万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元，增长0%，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年浙江开放大学开化学院各单位政府采购预算总额39.75万元，其中：政府采购货物预算36.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.65万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2025年浙江开放大学开化学院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计6个一级项目，涉及当年资金339.23万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局本级和局属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指局本级和局属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

附件：浙江开放大学开化学院2025年单位预算公开（市县）.xls