目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年开化县供销合作社联合社部门预算安排情况说明

（一）关于开化县供销合作社联合社2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于开化县供销合作社联合社2025年收入预算情况说明

（三）关于开化县供销合作社联合社2025年支出预算情况说明（四）关于开化县供销合作社联合社2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于开化县供销合作社联合社2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于开化县供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于开化县供销合作社联合社2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于开化县供销合作社联合社2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于开化县供销合作社联合社2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年开化县供销合作社联合社部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.参与研究农村经济发展规划。

2.制定全县供销合作社发展战略和发展规划，统筹供销合作社系统改革和发展。

3.统筹供销合作社组织体系建设，承担县农民合作经济组织联合会执行委员会日常工作。

4.参与生产合作服务体系建设，组织发展农民专业合作社、农村综合服务社，构建农村新型合作服务平台。

5.健全完善农业生产资料、日用消费品、再生资源回收等农村现代流通网络建设。引导社员（会员）加强合作与联合，参与农业产业化经营、农业综合开发、农村电子商务等工作。

6.负责社有资产管理，确保资产保值和增值。代表本级社参加上级社活动。

7.受县政府及有关部门委托组织、协调和管理重要农业生产资料、重要农产品及其他商品的生产、经营、和储备。

8.承办原供销系统内拍卖、终止、破产企业退休职工和企业军转干部、精减职工、遗属管理与服务工作。

9.负责供销合作社、农民合作经济组织及其社员（会员）的业务指导、人员培训、政策咨询等工作。

10.完成中共开化县委、开化县人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

纳入开化县供销合作社联合社2025年度预算汇编的单位共1个，详细情况如下表：

二、2025年开化县供销合作社联合社部门预算安排情况说明　　（一）关于开化县供销合作社联合社2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，开化县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。开化县供销合作社联合社2025年收支总预算502.14万元。

（二）关于开化县供销合作社联合社2025年收入预算情况说明

开化县供销合作社联合社2025年收入预算502.14万元，比上年执行数减少124.79万元，下降19.9%，主要是项目支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入502.14万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

（三）关于开化县供销合作社联合社2025年支出预算情况说明　　开化县供销合作社联合社2025年支出预算502.14万元，比上年执行数减少124.79万元，下降19.9%，主要是项目支出减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出30.47万元、商业服务业等支出430.60万元、住房保障支出23.07万元、粮油物资储备支出18.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出441.56万元，占87.9%；日常公用支出42.58万元，占8.5%；项目支出18.00万元，占3.6%。

（四）关于开化县供销合作社联合社2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

开化县供销合作社联合社2025年财政拨款收支总预算502.14万元。收入包括：一般公共预算502.14万元；支出包括：社会保障和就业支出30.47万元、商业服务业等支出430.60万元、住房保障支出23.07万元、粮油物资储备支出18.00万元。

（五）关于开化县供销合作社联合社2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

开化县供销合作社联合社2025年一般公共预算拨款502.14万元，比上年执行数减少124.79万元，下降19.9%，主要是项目支出减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出30.47万元，占6.1%；商业服务业等支出430.60万元，占85.8%；住房保障支出23.07万元，占4.6%；粮油物资储备支出18.00万元，占3.6%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务,2025年预算数为20.32万元，比2024年财政拨款执行数增加0.61万元。主要原因：社保基数调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务,2025年预算数为10.16万元，比2024年财政拨款执行数增加0.3万元。主要原因：社保基数调整。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务,2025年预算数为19.50万元，比2024年财政拨款执行数减少2.31万元。主要：公积金下降。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务,2025年预算数为3.56万元，比2023年财政拨款执行数增加0.64万元。主要：人员调进。

（5）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）事务，2025年预算数18万元，比2024年财政执行数增加0万元。

（六）关于开化县供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出情况说明

开化县供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出484.14万元，其中：

人员支出441.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

日常公用支出42.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于开化县供销合作社联合社2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于开化县供销合作社联合社2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于开化县供销合作社联合社2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

开化县供销合作社联合社2025年“三公”经费预算数为2.00万元，比上年预算数减少2万元，下降50%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，和上年预算数相比不增不减。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.00万元，比上年预算数减少2万元，下降50%。主要用于接待招商引资等支出。减少的主要原因是厉行节约、严控三公经费。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数不增不减。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年开化县供销合作社联合社本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算42.58万元，比上年预算减少42.78万元，下降50.12%，主要是工作经费减少。

2.政府采购情况。

2025年开化县供销合作社联合社各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，开化县供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆0辆。 

2025年部门预算安排购置车辆0辆。

4.预算绩效情况说明。

2025年开化县供销合作社联合社其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金18.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指预算单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指预算单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指预算单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

附件：开化县供销合作社联合社2025年部门预算公开报表.xls