目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年浙江省开化县文学艺术界联合会部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省开化县文学艺术界联合会2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江省开化县文学艺术界联合会2025年收入预算情况说明

（三）关于浙江省开化县文学艺术界联合会2025年支出预算情况说明（四）关于浙江省开化县文学艺术界联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江省开化县文学艺术界联合会2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于浙江省开化县文学艺术界联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江省开化县文学艺术界联合会2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江省开化县文学艺术界联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江省开化县文学艺术界联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年浙江省开化县文学艺术界联合会部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：  

（一）贯彻落实党的文艺工作方针，开展对县级各文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见，推动文艺的繁荣。  

（二）组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办或协办文艺活动、文艺评奖、文艺刊物。  

（三）协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展向省内外。

（四）文艺界的联系和交流，推出有开化特色的文艺精品。为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。  

（五）做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。  

（六）完成县委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省开化县文学艺术界联合会预算包括：开化县文学艺术界联合会本级。

二、2025年浙江省开化县文学艺术界联合会部门预算安排情况说明　　（一）关于浙江省开化县文学艺术界联合会2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省开化县文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，浙江省开化县文学艺术界联合会2025年收支总预算235.47万元。

（二）关于浙江省开化县文学艺术界联合会2025年收入预算情况说明

浙江省开化县文学艺术界联合会2025年收入预算235.47万元，比上年执行数增加27.28万元，增长13.1%，主要是人员有所变动，调入2名工作人员。

其中：一般公共预算拨款收入235.47万元（上年结转0.00万元），占100.0%。　　（三）关于浙江省开化县文学艺术界联合会2025年支出预算情况说明　　浙江省开化县文学艺术界联合会2025年收入预算235.47万元，比上年执行数增加27.28万元，增长13.1%，主要是人员有所变动，调入2名工作人员。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出177.57万元、社会保障和就业支出39.22万元、住房保障支出18.69万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出216.46万元，占91.9%；日常公用支出19.01万元，占8.1%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于浙江省开化县文学艺术界联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省开化县文学艺术界联合会2025年财政拨款收支总预算235.47万元。收入包括：一般公共预算235.47万元；支出包括：一般公共服务支出177.57万元、社会保障和就业支出39.22万元、住房保障支出18.69万元。

关于浙江省开化县文学艺术界联合会2025年一般公共预算拨款情况说明

一般公共预算拨款规模变化情况。

浙江省开化县文学艺术界联合会2025年收入预算235.47万元，比上年执行数增加27.28万元，增长13.1%，主要是人员有所变动，调入2名工作人员。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出177.57万元，占75.4%；社会保障和就业支出39.22万元，占16.7%；住房保障支出18.69万元，占7.9%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）177.57万元，主要用于保障县文联各项工作的运行。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）17.93万元，主要用于县文联社保费用的缴纳。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.96万元，主要用于县文联职业年金的缴纳。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出12.33万元，主要用于县文联医疗保险金的缴纳。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.69万元，主要用于县文联住房公积金的缴纳。

（六）关于浙江省开化县文学艺术界联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省开化县文学艺术界联合会2025年一般公共预算基本支出235.47万元，其中：

人员支出216.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

日常公用支出19.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江省开化县文学艺术界联合会2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平；

（八）关于浙江省开化县文学艺术界联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平；

（九）关于浙江省开化县文学艺术界联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省开化县文学艺术界联合会2025年“三公”经费预算数为0.50万元，比上年预算数增加0.50万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平；

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.50万元，比上年预算数增加0.50万元，主要用于公务接待费等支出。增加的主要原因是接待廊坊师范学院书画研究院来开化交流、省文联来开化考察艺术乡建工作等。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2024年浙江省开化县文学艺术界联合会机关运行经费财政拨款预算19.01万元，比上年预算增加10.68万元，增长，主要是单位人员有所增加。

政府采购情况。

2025年浙江省开化县文学艺术界联合会各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，浙江省开化县文学艺术界联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。 

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年浙江省开化县文学艺术界联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计0个一级项目，涉及当年资金0.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于机关人员养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位用于机关人员职业年金缴费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于机关人员其他保险费用支出。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位用于其他社会保障和就业方面的支出。    

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关人员住房公积金支出。 

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指机关人员购房补助支出。   

开化县文联部门预算公开(报表(市县)).xls