目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年开化县桐村镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于开化县桐村镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于开化县桐村镇人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于开化县桐村镇人民政府2025年支出预算情况说明

（四）关于开化县桐村镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于开化县桐村镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于开化县桐村镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于开化县桐村镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于开化县桐村镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于开化县桐村镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年开化县桐村镇人民政府部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1．主要职能。镇政府机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

⑴、党委的工作职能

①、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

②、保证监督职能。

③、教育和管理职能。

④、服从和服务于经济建设的职能。

⑤、负责抓好本镇党建工作，群团工作，精神文明建设工作，新闻宣传工作。

⑥、完成县委，县政府交给的其他工作任务。

⑵、政府职能

①、制定和组织实施经济，科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产。

②、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

③、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管理好财政资金，增强财政实力。

④、完成上级政府交办的其他事项。

2．机构情况，单位机构数为1个，无增减变动。

3．人员情况，本年度行政在职人员26人、参照公务员管理的事业在职人员1人、全额补助事业在职人员15人。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，开化县桐村镇人民政府预算包括：局本级预算。

二、2025年开化县桐村镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于开化县桐村镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，开化县桐村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。开化县桐村镇人民政府2025年收支总预算1154.63万元。

（二）关于开化县桐村镇人民政府2025年收入预算情况说明

开化县桐村镇人民政府2025年收入预算1154.63万元，比上年执行数减少94.24万元，下降7.55%，主要是人员支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入1154.63万元（上年结转131.75万元），占100%。

（三）关于开化县桐村镇人民政府2025年支出预算情况说明

开化县桐村镇人民政府2025年支出预算1154.63万元，比上年执行数减少1248.87万元，下降7.55%，主要是人员支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出910.89万元、文化旅游体育与传媒支出15万元、社会保障和就业支出114.43万元、城乡社区支出8.75万元、住房保障支出105.56万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出948.82万元，占82.18%；日常公用支出73.46万元，占6.36%；项目支出132.35万元，占11.46%。

年终结转结余0万元。

（四）关于开化县桐村镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

开化县桐村镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1154.63万元。收入包括：一般公共预算1022.88万元、上年结转结余131.75万元；支出包括：一般公共服务支出910.89万元、文化旅游体育与传媒支出15万元、社会保障和就业支出114.43万元、城乡社区支出8.75万元、住房保障支出105.56万元。

（五）关于开化县桐村镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

开化县桐村镇人民政府2025年一般公共预算拨款1022.88万元，比上年执行数减少167.15万元，下降14.05%，主要是人员支出减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出910.89万元，占78.89%；文化旅游体育与传媒支出15万元，占1.3%；社会保障和就业支出114.43万元，占9.91%；城乡社区支出8.75万元，占0.76%；住房保障支出105.56万元，占9.14%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）0.6万元，主要用于其他类人大事务支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）732.6万元，主要用于行政单位的基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）69.69万元，主要用于事业单位的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）　　其他发展与改革事务支出（项）100万元，主要用于其他发展与改革事务支出。

（5）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）8万元，主要用于信访业务。

（6）文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）15万元，主要用于其他类文化旅游体育与传媒支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.29万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）38.14万元，主要用于行政事业单位职业年金保险缴费支出。

（9）城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）8.75万元，主要用于其他类城乡社区管理事务支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）84.67万元，主要用于住房公积金支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）20.89万元，主要用于购房补贴支出。

（六）关于开化县桐村镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

开化县桐村镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1022.28万元，其中：

人员支出948.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用支出73.46万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于开化县桐村镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

开化县桐村镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于开化县桐村镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

开化县桐村镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于开化县桐村镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

开化县桐村镇人民政府2025年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算数持平，具体为：

公务接待费：2025年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数减少4万元。主要原因是本年度未做预算，之后再行调整。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年开化县桐村镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算73.46万元，比上年预算减少13.31万元，下降15.34%，主要是其他交通费用减少。

2.政府采购情况。

2025年开化县桐村镇人民政府各单位政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，开化县桐村镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2025年开化县桐村镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金132.35万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映用于其他人大事务方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：反映用于行政单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：反映用于事业单位的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映用于其他发展与改革事务支出。

15.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映用于信访业务。

16.文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映用于其他类文化旅游体育与传媒支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于行政事业单位职业年金保险缴费支出。

19.城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映用于其他类城乡社区管理事务支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于住房公积金支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映用于购房补贴支出。

桐村镇2025年预算.xls