目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年开化县长虹乡人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于开化县长虹乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于开化县长虹乡人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于开化县长虹乡人民政府2025年支出预算情况说明

（四）关于开化县长虹乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于开化县长虹乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于开化县长虹乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于开化县长虹乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于开化县长虹乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于开化县长虹乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年开化县长虹乡人民政府部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：

1.完善基层公共服务。通过整合社会管理综合治理力量，加强综治维稳、调处矛盾纠纷等工作，构建社会服务管理体系；通过职责调整、优化机构加强财政管理和落实强农惠农政策，构建公共财政服务体系；通过整合安全生产、消防安全、交通安全、环境保护、市场监管、综合执法等职责，构建公共和生态安全体系；通过将包括部门下放的和乡镇政府应承办的行政许可和非行政许可审核审批等事项统一纳入便民服务大厅实行窗口“一站式”服务，构建便民服务平台。 

2.优化政府职能配置。整合城镇职工基本养老保险、新型农村养老保险（新农保）、新型农村合作医疗保险和城镇居民基本医疗保险职能。整合土地、林地、宅地的统一审核事项进入服务窗口为群众提供服务。整合公共卫生、计划生育管理职责，计生技术服务交由乡镇卫生院承担。农经管理纳入行政管理职能,剥离出村级财务代理职能由公共财政服务中心承担。加快文化旅游融合，促进绿色产业经济发展。

3.扩大社会管理权限。根据经济社会发展实际需要，按照“依法依章、便利高效、能放则放、权责一致”的原则，逐步通过委托、交办、机构延伸等方式，赋予部分县级部门经济社会管理权限，以提高乡镇社会管理能力。按现行体制，国土、规划、市场监管派驻人员；公共安全、环保等，进一步明确职责，由乡镇安排人员负责；制订扩权事项目录。

4.推进综合行政执法。加强执法体系建设，坚持行政执法重心下移，整合充实基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，建立综合执法机构，实行一个主体、一支队伍执法；部门派出行政执法人员时应统一进入乡镇政府实行联合执法。通过综合执法，切实解决行政管理日常监管不到位的“看得见的管不着、管得着的看不见”等问题。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，开化县长虹乡人民政府预算包括：乡本级单位预算。

二、2025年开化县长虹乡人民政府部门预算安排情况说明
　　（一）关于开化县长虹乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，开化县长虹乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入949.87万元、上年结转结余123.06万元；支出包括：一般公共服务支出750.03万元、文化旅游体育与传媒支出17万元、社会保障和就业支出134万元、节能环保支出17.8万元、城乡社区支出53万元、住房保障支出95.83万元、灾害防治及应急管理支出5.26万元。开化县长虹乡人民政府2025年收支总预算1072.93万元。

（二）关于开化县长虹乡人民政府2025年收入预算情况说明

开化县长虹乡人民政府2025年收入预算1072.93万元，比上年执行数增加51.75万元，增长5.07%，主要是人员的变动以及项目的增加。

其中：一般公共预算拨款收入1072.93万元（上年结转123.06万元），占100.0%。
　　（三）关于开化县长虹乡人民政府2025年支出预算情况说明
　　开化县长虹乡人民政府2025年支出预算1072.93万元，比上年执行数增加51.75万元，增长5.07%，主要是人员的变动以及项目的增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出750.03万元、文化旅游体育与传媒支出17.00万元、社会保障和就业支出134.00万元、节能环保支出17.80万元、城乡社区支出53.00万元、住房保障支出95.83万元、、灾害防治及应急管理支出5.26万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出879.89万元，占82.0%；日常公用支出69.38万元，占6.5%；项目支出123.66万元，占11.5%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于开化县长虹乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

开化县长虹乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1072.93万元。收入包括：一般公共预算1072.93万元；支出包括：一般公共服务支出750.03万元、文化旅游体育与传媒支出17.00万元、社会保障和就业支出134.00万元、节能环保支出17.80万元、城乡社区支出53.00万元、住房保障支出95.83万元、灾害防治及应急管理支出5.26万元。

（五）关于开化县长虹乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

开化县长虹乡人民政府2025年一般公共预算拨款1072.93万元，比上年执行数增加51.75万元，增长5.07%，主要是人员的变动以及项目的增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出750.03万元，占69.9%；文化旅游体育与传媒支出17.00万元，占1.6%；社会保障和就业支出134.00万元，占12.5%；节能环保支出17.80万元，占1.7%；城乡社区支出53.00万元，占4.9%；住房保障支出95.83万元，占8.9%；灾害防治及应急管理支出5.26万元，占0.5%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）0.6万元，主要用于各项人大事务支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）749.43万元，主要用于行政单位的基本支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）12万元，主要用于文化旅游基本支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）5万元，主要用于文化旅游宣传支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.34万元，主要用于机关事业单位基本养老支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.67万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）30万元，主要用于残疾人之家建设。

（8）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）17.8万元，主要用于环保项目建设支出。

（9）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）53万元，主要用于城乡社区基础设施建设支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）77.1万元，主要用于住房公积金支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）18.73万元，主要用于住房公积金支出。

（12）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）5.26万元，主要用于灾害防治及应急管理支出。

（六）关于开化县长虹乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

开化县长虹乡人民政府2025年一般公共预算基本支出949.27万元，其中：

人员支出879.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等（根据表06实际情况表述，删除表中金额为空的项目）；

日常公用支出69.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等（根据表06实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。

（七）关于开化县长虹乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平；

（八）关于开化县长虹乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平；

（九）关于开化县长虹乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

开化县长虹乡人民政府2025年“三公”经费预算数为2.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于市外等单位来客以及招商引资客商公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年开化县长虹乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算69.38万元，比上年预算减少5.78万元，下降7.7%，主要是人员的变动。

2.政府采购情况。

2025年开化县长虹乡人民政府各单位政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，开化县长虹乡人民政府所属各预算单位共有车辆XX辆，其中，应急保障用车XX辆、老干部服务用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、行政执法专用车XX辆、其他用车XX辆。单位价值100万元以上设备XX台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备）。

4.预算绩效情况说明。

2025年开化县长虹乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金123.66万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业 务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事 务支出（项）：指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2025年部门预算公开-开化县长虹乡人民政府-公开表格.xls