目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年开化县文化和广电旅游体育局部门预算安排情况说明
（一）关于开化县文化和广电旅游体育局2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于开化县文化和广电旅游体育局2025年收入预算情况说明
（三）关于开化县文化和广电旅游体育局2025年支出预算情况说明（四）关于开化县文化和广电旅游体育局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于开化县文化和广电旅游体育局2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于开化县文化和广电旅游体育局2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于开化县文化和广电旅游体育局2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于开化县文化和广电旅游体育局2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于开化县文化和广电旅游体育局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年开化县文化和广电旅游体育局部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.制定有关文化广电旅游体育工作的规范性文件及政策措施。
2.统筹规划全县文化事业、文化产业相关门类和旅游业、体育业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化、广电、旅游、体育融合发展，推进文化广电旅游体育体制机制改革。
3.践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有全县导向性代表性示范性文艺作品创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全县性重大文化广电旅游体育活动。
4.负责全县文化广电旅游体育公共事业发展，推进全县公共文化、广播电视、旅游、体育公共服务体系建设，指导、监督县重点及基层文化广电旅游体育设施建设，深入实施文化广电旅游体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化建设。
5.指导、推进全县文化广电旅游体育业科技创新发展。推进全县文化广电旅游体育行业数字化、标准化建设。负责全县文化广电旅游体育人才队伍建设工作。
6.负责全县文物的保护利用、监督管理。指导、监督全县文物安全工作。负责管理和指导全县考古工作。负责博物馆监督管理。负责全县非物质文化遗产保护与抢救工作，推动全县非物质文化遗产挖掘、传承、保存、弘扬、普及和振兴。推进全县优秀传统文化传承发展。
7.组织实施全县文化旅游体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。
8.拟订并组织实施文化广电产业相关门类和旅游产业、体育产业发展规划，指导文化广电旅游体育重大项目建设，指导文化广电产业相关门类和旅游产业、体育产业结构优化升级，负责美食产业发展和监管，促进文化广电旅游体育产业高质量发展。
9.监督管理文化广电旅游体育市场主体经营行为，依法规范市场秩序，推动文化和旅游企业质量管理和品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。
10.指导、管理全县文化广电旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。
11.负责对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管。监管全县广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全县广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实广播电视应急体系建设。指导、协调广播电视机构及设施设备安全管理。
12.指导监督全县文化市场综合执法。组织协调全县性、跨区域文化、出版、广播电视、电影、旅游等重大案件查处，督办大案要案，维护市场秩序。指导全县文化广电旅游体育行业安全稳定工作，负责文化广电旅游体育行业安全监督管理。
13.组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。会同有关部门规划、协调体育设施建设布局。负责指导公共体育设施的日常维护和监督检查。负责体育彩票发行监督管理。组织开展体育社会指导员（三级）技能鉴定工作。组织管理健身气功。
14.统筹规划竞技体育发展，组织落实全县竞技体育运动项目设置与重点布局，指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
16.职能转变。深化文化广电旅游体育领域“最多跑一次”改革。大力实施优秀传统文化传承发展工程，持续推进基层文化阵地建设，加快推进文化广电旅游体育事业及产业融合发展，加快推进文化广电旅游体育数字化建设和智慧文旅建设，努力使公共文化服务体系更加完善，文化广电旅游体育产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，文化创造力传播力影响力显著增强。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，开化县文化和广电旅游体育局预算包括：局本级预算、局属开化县体育中心预算、局属开化县图书馆预算、局属开化县少年业余体育运动学校预算、局属开化县文化艺术中心预算。
二、2025年开化县文化和广电旅游体育局部门预算安排情况说明 （一）关于开化县文化和广电旅游体育局2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，开化县文化和广电旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。开化县文化和广电旅游体育局2025年收支总预算14325.47万元。
（二）关于开化县文化和广电旅游体育局2025年收入预算情况说明
开化县文化和广电旅游体育局2025年收入预算14325.47万元，比上年执行数减少2188.63万元，下降13.25%，主要是本年度减少了综合体育中心项目的预算支出。
其中：一般公共预算拨款收入6804.70万元（上年结转662.09万元），占47.5%；政府性基金收入6522.83万元（上年结转6232.83万元），占45.5%；其他收入997.94万元，占7.0%。
（三）关于开化县文化和广电旅游体育局2025年支出预算情况说明 开化县文化和广电旅游体育局2025年支出预算14325.47万元，比上年执行数减少2188.63万元，下降13.25%，主要是本年度减少了综合体育中心项目的预算支出。
1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出7440.61万元、社会保障和就业支出234.45万元、住房保障支出216.60万元、其他支出6433.81万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2440.19万元，占17.0%；日常公用支出152.19万元，占1.1%；项目支出11733.08万元，占81.9%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于开化县文化和广电旅游体育局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
开化县文化和广电旅游体育局2025年财政拨款收支总预算13327.53万元。收入包括：一般公共预算6804.70万元、政府性基金6522.83万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出6469.80万元、社会保障和就业支出220.69万元、住房保障支出203.23万元、其他支出6433.81万元。
（五）关于开化县文化和广电旅游体育局2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
开化县文化和广电旅游体育局2025年一般公共预算拨款6804.70万元，比上年执行数减少17.12万元，下降0.25%，主要是按照过紧日子的原则压减项目支出。
2.一般公共预算拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出6380.78万元，占93.8%；社会保障和就业支出220.69万元，占3.2%；住房保障支出203.23万元，占3.0%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），2025年预算数为852.71万元，主要用于单位的人员经费支出和公用经费支出。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算数528.6万元，主要用于人员经费、公用经费支出、项目支出。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数601.86万元，主要用于人员经费、公用经费支出、项目支出。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项），2025年预算数194.41万元，主要用于非物质文化遗产保护项目的支出。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），2025年预算数2840.53万元，主要用于文旅政策兑现等项目支出。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），2025年预算数708万元，主要用于文物保护项目支出。
（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），2025年预算数75万元，主要用于县级博物馆的免费开放。
（8）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项），2025年预算数130.69万元，用于单位的人员经费支出和公用经费支出。
（9）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项），2025年预算数336.99万元，主要用于少体校运动员的训练支出。
（10）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项），2025年预算数112万元，主要用于体育方面的民生实事项目支出。
（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数133.61万元，主要用于局本级和局属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数66.02万元，主要用于局本级和局属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数13.35万元，主要用于局本级和局属事业单位退休干部经费。
（14）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数7.71万元，主要用于缴纳单位人员工伤失业保险。
（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数169.31万元，主要用于局本级和局属事业单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数33.92万元，主要用于局本级和局属事业单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的购房补贴的费用。
（六）关于开化县文化和广电旅游体育局2025年一般公共预算基本支出情况说明
开化县文化和广电旅游体育局2025年一般公共预算基本支出2469.37万元，其中：
人员支出2317.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
日常公用支出152.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于开化县文化和广电旅游体育局2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
开化县文化和广电旅游体育局2025年政府性基金预算拨款6522.83万元，比上年执行数减少2935.29万元，下降31.03%，主要是综合体育中心项目预算减少。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出89.02万元，占1.4%；其他支出6433.81万元，占98.6%。
3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）89.02万元，主要用于提升旅游公共服务水平为上年度结转资金。
（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）6002.91万元，主要用于综合体育中心项目的建设支出。
（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）430.89万元，主要用于省民生实事，少体校后备人才基地建设，人才培育以及其他关于开化县体育事业发展相关支出。
（八）关于开化县文化和广电旅游体育局2025年国有资本经营预算支出情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于开化县文化和广电旅游体育局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
开化县文化和广电旅游体育局2025年“三公”经费预算数为18.40万元，比上年预算数减少1.1万元，增长（下降）5.64%，具体如下：
1.年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数减少0万元，增长（下降）100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是未安排人员出国。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算7.90万元，比上年预算数减少1.1万元，下降12.22%。主要用于接待上级部门交流指导工作及招商引资工作等支出。减少的主要原因是按照过紧日子的要求压减支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算10.50万元，比上年预算数持平无变化。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数持平无变化，主要原因是未安排预算；公务用车运行维护费支出10.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数持平无变化，主要用于业务活动以及公务用车维修。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年开化县文化和广电旅游体育局本级、开化县体育中心等1家行政单位以及1家开化县体育中心参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算99.13万元，比上年预算减少55.64万元，下降35.95%，主要是按照过紧日子的要求压减支出。
2.政府采购情况。
2025年开化县文化和广电旅游体育局各单位政府采购预算总额544.83万元，其中：政府采购货物预算108.89万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算435.94万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，开化县文化和广电旅游体育局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年开化县文化和广电旅游体育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计9个一级项目，涉及当年资金11733.08万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指局本级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的和局属参公事业单位的基本支出。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆单位的基本支出及项目支出。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指文化馆和艺术中心的基本支出及项目支出。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作和保护（项）：指非物质文化遗产保护、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于文化和旅游宣传兑现等项目方面的支出。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指文物保护方面的支出。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统所属博物馆开放的支出 。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：指用于参公单位的基本支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：指用于运动队训练补助的支出。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指用于体育方面的民生实事项目支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局本级和局属单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指局本级和局属单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指局本级和局属单位退休干部经费。
24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指局本级和局属单位实施工伤失业保险制度由单位实际缴纳的工伤失业支出。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局本级和局属单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）：指局本级和局属单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的购房补贴支出。
27.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出。
28.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债收入安排的支出主要是用于综合体育中心项目支出。
29.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指体育中心用于体育事业的彩票公益金支出的项目支出和开化县体育事业发展相关支出。
1.2025文广旅体局汇总部门预算公开.xls
2.2025年文广旅体局本级单位预算公开说明.docx
