目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年开化县农业农村局部门预算安排情况说明

（一）关于开化县农业农村局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于开化县农业农村局2025年收入预算情况说明

（三）关于开化县农业农村局2025年支出预算情况说明（四）关于开化县农业农村局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于开化县农业农村局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于开化县农业农村局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于开化县农业农村局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于开化县农业农村局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于开化县农业农村局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年开化县农业农村局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：

1、统筹研究和组织全县实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。

2、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务农村文化、农村基础设施和乡村治理。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。

4、负责高效生态农业产业体系建设。

5、负责种植业、畜牧业、水产养殖业以及农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。

7、负责农业资源管理。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理组织农业生产资料市场体系建设。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。

10、负责农业投资管理。

11、推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。

12、指导农业农村人才工作。

13、组织开展农业对外合作工作。

14、拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作。

15、承办县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，开化县农业农村局预算包括：局本级预算、局属开化县农业事务管理中心、开化县乡村振兴发展中心、开化县畜牧业发展中心、开化县新农村建设中心、开化县农业综合开发和机械化发展中心、开化县农业资金核算中心、开化县农产品开发中心、开化县农村经济管理站、开化县水产技术推广站、开化县农业信息与教育培训中心、开化县农业技术推广中心、开化县茶产业发展中心和开化县茶叶科学研究所预算。

二、2025年开化县农业农村局部门预算安排情况说明　　（一）关于开化县农业农村局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，开化县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、商业服务业等支出。开化县农业农村局2025年收支总预算62816.53万元。

（二）关于开化县农业农村局2025年收入预算情况说明

开化县农业农村局2025年收入预算62816.53万元，比上年执行数减少21407.51万元，减少25.42%，主要是异地搬迁项目资金减少。

其中：一般公共预算拨款收入58736.57万元（上年结转11744.88万元），占93.5%；政府性基金收入3429.96万元（上年结转288.11万元），占5.5%；其他收入650.00万元，占1.0%。　　（三）关于开化县农业农村局2025年支出预算情况说明　　开化县农业农村局2025年支出预算62816.53万元，比上年执行数减少21407.51万元，减少25.42%，主要是异地搬迁项目资金减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出10.00万元、科学技术支出1500.00万元、社会保障和就业支出857.54万元、城乡社区支出3429.96万元、农林水支出56575.58万元、商业服务业等支出89.00万元、住房保障支出354.45万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3840.32万元，占6.1%；日常公用支出270.08万元，占0.4%；项目支出58706.12万元，占93.5%。

（四）关于开化县农业农村局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

开化县农业农村局2025年财政拨款收支总预算62166.53万元。收入包括：一般公共预算58736.57万元、政府性基金3429.96万元；支出包括：一般公共服务支出10.00万元、科学技术支出1500.00万元、社会保障和就业支出857.54万元、城乡社区支出3429.96万元、农林水支出55925.58万元、商业服务业等支出89.00万元、住房保障支出354.45万元。

（五）关于开化县农业农村局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

开化县农业农村局2025年一般公共预算拨款58736.57万元，比上年执行数增加3625.53万元，增长6.58%，主要是乡村振兴先行示范补助资金和农业农村现代化先行项目资金等增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出10.00万元，占0.05%；科学技术支出1500.00万元，占2.5%；社会保障和就业支出857.54万元，占1.45%；农林水支出55925.58万元，占95.2%；商业服务业等支出89.00万元，占0.2%；住房保障支出354.45万元，占0.6%；

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）10万元，主要用于开化龙顶地理标志证明商标贡献奖补资金。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）1500万元，主要用于农业产业发展项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）46.32万元，主要用于离退休人员福利费、体检费等。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）230.67万元，主要用于全局职工基本养老保险支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 115.34万元，主要用于全局职工职业年金支出。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）465.21万元，主要用于单位遗属人员生活补助、抚恤金、基本医疗保险等支出。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）1255.39万元，主要用于全局行政人员工资以及单位日常运转支出。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1599.02万元，主要用于全局事业人员工资以及单位日常运转支出。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）566.96万元，主要用于动物疫病防控经费、屠宰环节病死猪无害化处理项目支出。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）150万元，主要用于农业防灾救灾项目支出。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）1261.28万元，主要用于耕地地力保护补贴支出。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）100万元，主要用于农业农村生产发展支出。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）115.46万元，主要用于农业生态资源保护支出。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）46774.08万元，主要用于农业农村先行发展项目支出。

（15）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）3248.55万元，主要用于衔接乡村振兴补助资金。

（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）19.76万元，主要用于村级组织运转补助资金。

（17）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）835.08万元，主要用于发展新型农村集体经济补助资金。

（18）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）89万元，主要用于生猪牛羊调出大县奖励资金。

（19 )住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）296.55万元，主要用于全局职工住房公积金支出。

( 20 )住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）41.9万元，主要用于全局职工购房补贴支出。

（21 )住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）16万元，主要用于政策性农村住房保险补助支出。

（六）关于开化县农业农村局2025年一般公共预算基本支出情况说明

开化县农业农村局2025年一般公共预算基本支出4110.41万元，其中：

人员支出3840.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出270.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。（七）关于开化县农业农村局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

开化县农业农村局2025年政府性基金预算拨款3429.96万元，比上年执行数减少25355.33万元，下降88.08%，主要是异地搬迁资金减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出3429.96万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2629.96万元，主要用于两非整治、高标准农田改造提升等项目支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）800万元，主要用于农村清洁工程支出。

（八）关于开化县农业农村局2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平

（九）关于开化县农业农村局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

开化县农业农村局2025年“三公”经费预算数为27.00万元，与上年预算数一致，具体如下：

1. 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数一致。因公出国（境）费未安排 。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算13.00万元，与上年预算数一致。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算14.00万元，与上年预算数一致。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数相同，未购置公务用车；公务用车运行维护费支出14.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数一致。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年开化县农业农村局机关运行经费财政拨款预算270.08万元，比上年预算减少72.05万元，下降21.06%，主要是办公经费、差旅费等运行支出减少。

2.政府采购情况。

2025年开化县农业农村局各单位政府采购预算总额593.21万元，其中：政府采购货物预算340.71万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算252.50万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，开化县农业农村局所属各预算单位共有车辆4辆，其中其他车辆3辆、农业科技直通车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年开化县农业农村局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金58706.12万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）指农业产业发展项目支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）指归口管理的行政单位离退休费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）未归口管理的行政事业单位离退休支出（项）指未归口管理的行政单位离退休费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位基本养老保险。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指其他行政事业单位离退休费支出。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指用于在职人员医疗保险、生育保险等其他相关保险支出。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）指农业农村生产发展项目支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）指农村清洁工程项目支出。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）指农村住房保险财政支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）指动物疫病防控经费、屠宰环节病死猪无害化处理项目等各项支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）指耕地地力保护补贴支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）指农机购置补贴支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）指农业生态资源支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）指农业农村先行项目支出。

27.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）指衔接乡村振兴补助资金。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）指发展新型农村集体经济补助资金。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）指发展新型农村集体经济补助资金。

29.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）指生猪牛羊调出大县奖励资金。

30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）指自然资源保护利用资金。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指住房公积金支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指购房补贴支出。

33.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）指政策性农村住房保险补助支出。

2025年度部门预算公开报表（开化县农业农村局）.xls