一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年开化县教育局部门预算安排情况说明

（一）关于开化县教育局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于开化县教育局2025年收入预算情况说明

（三）关于开化县教育局2025年支出预算情况说明（四）关于开化县教育局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于开化县教育局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于开化县教育局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于开化县教育局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于开化县教育局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于开化县教育局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年开化县教育局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

（一）主要职能

根据中共开化县委办公室文件办字〔2019〕23号

文件规定，开化县教育局主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，促进教育系统法制建设；负责教育方针、政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作；指导教育系统纪律检查和行政监察工作。

2.研究制定并组织实施全县教育事业发展规划和年度教育工作计划；承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全县教育改革和发展政策并组织实施；指导、协调各乡镇及有关部门的教育工作，指导各级各类学校教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责全县教育系统党的政治建设、思想建设和组织建设等工作；负责全县各类学校领导班子建设和思想政治工作；配合县委统战部做好教育系统的统战工作；指导、组织全县教育系统党群和社团工作。

4.负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平，指导、监督、检查县级有关部门和乡（镇）人民政府依法履行教育职责情况，组织实施教育督导检查和评估验收。

5.统筹管理全县学前教育、中小学教育、职业教育、特殊教育、成人教育、成人高等教育自学考试等工作，管理教育系统教师的继续教育工作；参与审核县内学校的设置、更名、撤销与调整；加强民办教育学校的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善和落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展，负责民办学校及相关教育培训机构的审批。

6.规划并指导全县中小学、幼儿园、职业教育学校的青少年法制、德育、体育、卫生、艺术和国防教育工作，指导全县中小学少先队和共青团工作。

7.负责全县学生学籍管理工作，制定幼儿园、小学、初中招生计划并组织实施；拟订高中段招生计划，组织实施普通高中、职业高中与成人高校招生考试工作。

8.负责全县各级各类教育技术工作的规划与指导；指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备的配备及远程教育设点工作；指导全县学校后勤管理和服务工作；组织教育科学研究和教学研究，编写审核校本和乡土课程，进行教学质量评估。

9.负责全县教师工作，拟订教师管理的有关政策、制度，统筹规划并指导教育系统人才队伍建设工作；组织实施教师资格证书制度，学校教职工招考调配、岗位设置管理工作；监督管理中小学教职工年度岗位考核工作；指导并组织实施教育系统的劳动工资工作；组织指导教育系统专业技术职务的推荐评审和聘任工作；负责全县教育系统的对外教育交流与合作工作。

10.会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；统筹安排全县教育经费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导各乡镇、学校教育事业经费的安排和使用情况；负责教育系统内部审计工作；负责全县中小学和教育单位的基建、财务、固定资产；实施家庭困难学生资助工作。

11.负责全县语言文字工作，编制语言文字工作中长期规划，协调、监督和检查全县语言文字的规范应用工作；负责普通话和规范汉字的培训、测试工作；指导语言文字规范化建设。

12.负责全县教育系统（含民办学校）的安全监管工作；协调配合相关部门做好各级各类学校的校园和周边环境整治、社会治安综合治理、消防、食品卫生、平安校园建设等工作；协助县委、县政府处理全县学校的突发事件，维护学校稳定；组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

纳入开化县教育局2025年度预算汇编的单位共38个，详细情况如下表：

二、2025年开化县教育局部门预算安排情况说明　　（一）关于开化县教育局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，开化县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。开化县教育局2025年收支总预算101749.07万元。

（二）关于开化县教育局2025年收入预算情况说明

开化县教育局2025年收入预算101749.07万元，比上年执行数104048.20万元减少2299.13万元，下降2.21%，主要是2024年学校建设等项目预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入97803.00万元（上年结转8652.32万元），占96.1%；政府性基金收入1503.02万元（上年结转1503.02万元），占1.5%；专户资金1621.94万元，占1.6%；其他收入821.12万元，占0.8%。　　（三）关于开化县教育局2025年支出预算情况说明　　开化县教育局2025年支出预算101749.07万元，比上年执行数104048.20万元减少2299.13万元，下降2.21%，主要是2024年学校建设等项目预算减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出400.00万元、教育支出87424.12万元、文化旅游体育与传媒支出7.05万元、住房保障支出5892.18万元、其他支出1503.02万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出61439.20万元，占60.4%；日常公用支出5222.91万元，占5.1%；项目支出35086.96万元，占34.5%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于开化县教育局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

开化县教育局2025年财政拨款收支总预算99306.01万元。收入包括：一般公共预算97803.00万元、政府性基金1503.02万元；支出包括：一般公共服务支出400.00万元、教育支出84981.99万元、文化旅游体育与传媒支出7.05万元、社会保障和就业支出6521.78万元、住房保障支出5892.18万元、其他支出1503.02万元。

（五）关于开化县教育局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

开化县教育局2025年一般公共预算拨款97803.00万元，比上年执行数93135.20增加4667.8万元，增长5.01%，主要是人员工资福利等方面的增长。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出400.00万元，占0.4%；教育支出84981.99万元，占86.9%；文化旅游体育与传媒支出7.05万元，占0.0%；社会保障和就业支出6521.78万元，占6.7%；住房保障支出5892.18万元，占6.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）400万元，主要用于钱学森学校项目建设。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）207.74万元，主要用于教育局人员支出及公用支出等。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）8.8万元，主要用于教育局事业人员相关公用支出。

（4）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）1044.57万元，主要用于教育局事业人员相关工资福利性支出及公用支出。

（5）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）5803.58万元，主要用于学前教育人员相关工资福利性支出及公用支出。

（6）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）28347.68万元，主要用于小学教育相关校舍维修项目支出。

（7）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）12957.24万元，主要用于初中教育相关校舍维修项目支出。  

（8）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）9498.71万元，主要用于高中教育相关校舍维修项目支出。

（9）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）12440.21万元，主要用于各学段质量奖及相关补助项目支出。

（10）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）3470.70万元，主要用于中等职业教育人员相关工资福利性支出及公用支出。

（11）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）153.86万元，主要用于技校学生相关资助支出。

（12）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）611.39万元，主要用于特殊教育人员相关工资福利性支出及公用支出。

（13）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）93.34万元,主要用于特殊教育项目支出。

（14）教育支出（类）进修与培训（款）教师进修（项）726.45万元，主要用于教育研究与培训中心人员相关工资福利性支出、公用支出及培训项目支出。

（15）教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）1087.93万元，主要用于相关学校校区租赁项目支出。

（16）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）8529.99万元，主要用于学校建设项目支出。

（17）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）7.05万元，主要用于学校建设项目支出。

（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4146.56万元，主要用于教育局人员基本养老保险缴费支出。

（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2073.28万元，主要用于教育局人员职业年金缴费支出。

（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位行政事业单位养老支出（项）285.83万元，主要用于教育局人员退休员一次性补助支出。

（21）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）16.11万元，主要用于退休人员福利性支出。

（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4790.07万元，主要用于教育局人员公积金支出。

（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1102.11万元，主要用于教育局人员购房补贴。      （六）关于开化县教育局2025年一般公共预算基本支出情况说明

开化县教育局2025年一般公共预算基本支出65091.89万元，其中：

人员支出61326.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出3764.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于开化县教育局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

开化县教育局2025年政府性基金预算拨款1503.02万元，比上年执行数1523.06减少20.04万元，下降1.32%，主要是学校项目建设减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

其他支出1503.02万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）142.93万元，主要用于村头中心幼儿园的建设项目。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）1360.08万元，主要用于音坑中心幼儿园的建设项目。

（八）关于开化县教育局2025年国有资本经营预算支出情况说明

开化县教育局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是无此预算。

（九）关于开化县教育局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

开化县教育局2025年“三公”经费预算数为27.83万元，比上年预算数增加3.96万元，增长 16.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的培训、进修等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的原因为无此项目预算安排。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算27.83万元，比上年预算数增加5.36万元，增长23.85%。主要用于接待上级各项评比、检查，兄弟县市教育局学习交流等支出。增加的主要原因是安排必要的学校交流支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是无此预算；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是无此预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年开化县教育局本级的机关运行经费财政拨款预算101.36万元，比上年预算增加7.33万元，增长7.8%，主要是合并并新增了部分经费。

2.政府采购情况。

2025年开化县教育局各单位政府采购预算总额1787.97万元，其中：政府采购货物预算1443.48万元、政府采购工程预算108.12万元、政府采购服务预算236.37万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，开化县教育局共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2025年开化县教育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计72个一级项目，涉及当年资金35086.96万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

12.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。指反映教育管理的行政单位的基本支出。

13.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。指反映教育管理的行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。指反映其他用于教育管理事务方面的支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。反映各部门举办的普通小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。反映各部门举办的普通初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

20.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，也在本科目反映。

21.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业院校的资助，也在本科目反映。

22.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）：反映除上述项目以外的用于其他职业教育支出。

23.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于成人教育方面的支出。

24.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

25.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊学校教育（项）：反映除上述项目以外的其他用于特殊教育方面的支出。

26.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映上述项目以外的教育附加支出。

27.指教育支出（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

31.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业支出的支出。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修培训支出。

35.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

教育局部门汇总预算公开(报表(市县)).xls

（开化县教育局本级）单位预算公开说明(市县).docx

(开化县教育局本级）单位预算公开(报表(市县)).xls

2025年预算公开(学校）.zip