| 索引号: | 113308240026265921/2025-01398 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2025-02-27 | |
| 发布单位: | 县公安局 | 有效性: |
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年开化县公安局部门预算安排情况说明
（一）关于开化县公安局2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于开化县公安局2025年收入预算情况说明
（三）关于开化县公安局2025年支出预算情况说明
（四）关于开化县公安局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于开化县公安局2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于开化县公安局2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于开化县公安局2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于开化县公安局2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于开化县公安局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年开化县公安局部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：
开化县公安局是县人民政府主管公安工作的职能部门，是全县人民警察的领导和指挥机关，它担负着巩固共产党执政地位、维护国家长治久安、保障人民安居乐业的重大政治和社会责任。其主要职责是：
1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府、上级公安机关的指示精神和工作部署。
2.负责全县各类刑事案件、经济犯罪案件、涉毒案件的侦查工作。
3.维护全县社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业；组织查处治安案件，处置突发性事件；管理集会、游行、示威活动。负责指导并依法监督全县机关、团体、企事业单位和重点工程的安全保卫工作及群众性治安保卫防范工作。
4.负责全县出入境管理工作，依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行等有关工作。
5.负责全县道路交通安全、交通秩序，指导、监督机动车辆驾驶员管理工作；依法处理道路交通事故。
6.依据消防法规定对相关场所进行消防检查并作出行政处罚和刑事立案侦查。
7.主管全县计算机信息系统安全保卫工作，实施对公共信息网络的安全监察和网络监控工作。
8.负责县看守所监管和治安拘留所的管理工作。
9.组织实施对来开化的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。
10.负责全县技术防范工作和社会公共安全产品的管理。
11.按规定权限，对武警部队执行公安任务实施领导和指导。
12.在县委、县政府和上级公安机关的领导下，依法从严治警，加强公安队伍的组织建设、思想建设和作风建设，促进公安队伍的革命化、正规化、知识化和现代化建设，保证公安机关各项业务工作和执法活动的顺利进行。
13.制定公安队伍监督管理规章制度，组织公安机关督察工作；查处公安队伍违纪案件。
14.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，开化县公安局预算包括：局本级预算、局属交通警察大队单位和局属机动车驾驶员考试服务中心单位预算。
二、2025年开化县公安局部门预算安排情况说明
（一）关于开化县公安局2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，开化县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。开化县公安局2025年收支总预算19451.10万元。
（二）关于开化县公安局2025年收入预算情况说明
开化县公安局2025年收入预算19451.10万元，比上年执行数减少5527.32万元，下降22.13%，主要是政府性基金预算收入以及项目经费减少。
其中：一般公共预算拨款收入19321.10万元（上年结转779.93万元），占99.33%；其他收入130.00万元，占0.67%。
（三）关于开化县公安局2025年支出预算情况说明
开化县公安局2025年支出预算19451.10万元，比上年执行数减少5527.32万元，下降22.13%，主要是政府性基金预算收入以及项目经费减少。
1.按支出功能分类，包括公共安全支出17034.01万元、社会保障和就业支出1352.98万元、住房保障支出1064.11万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出13813.94万元，占71.02%；日常公用支出2343.10万元，占12.05%；项目支出3294.06万元，占16.93%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于开化县公安局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
开化县公安局2025年财政拨款收支总预算19321.10万元。收入包括：一般公共预算19321.10万元；支出包括：公共安全支出16904.01万元、社会保障和就业支出1352.98万元、住房保障支出1064.11万元。
（五）关于开化县公安局2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
开化县公安局2025年一般公共预算拨款19321.10万元，比上年执行数减少5086.15万元，下降20.84%，主要是项目经费收入减少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
公共安全支出16904.01万元，占87.49%；社会保障和就业支出1352.98万元，占7%；住房保障支出1064.11万元，占5.51%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队（项）10万元，主要用于武装警察部队支出。
（2）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）12983.2万元，主要用于人员工资及日常公用经费支出。
（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2253.95万元，主要用于单位行政执法及侦查办案等相关活动的支出。
（4）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）3.68万元，主要用于单位开展特别办案业务的相关支出。
（5）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）38.75万元，主要用于机动车驾驶员考试服务中心的人员及日常公用经费支出。
（6）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1614.42万元，主要用于单位的项目支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）901.99万元，主要用于单位在职民警的养老保险支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）450.99万元，主要用于单位在职民警的职业年金支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）926.56万元，主要用于单位在职民警的一般公积金支出。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）137.55万元，主要用于单位在职民警的购房补贴支出。
（六）关于开化县公安局2025年一般公共预算基本支出情况说明
开化县公安局2025年一般公共预算基本支出16157.04万元，其中：
人员支出13813.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；
日常公用支出2343.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）关于开化县公安局2025年政府性基金预算支出情况说明
2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年执行数减少544.85万元。主要是开化县公安局华埠派出所迁建工程预算收入减少。
（八）关于开化县公安局2025年国有资本经营预算支出情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于开化县公安局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
开化县公安局2025年“三公”经费预算数为225.00万元，比上年预算数减少103万元，下降31.4%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算3.00万元，比上年预算数减少1万元，下降25%。主要用于接待省厅、市局来我局调研指导工作；外省、外市、外县政法领导、公安民警来我局考察、学习、交流、办案等各项活动支出。减少的主要原因是厉行节约原则，减少招接待。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算222.00万元，比上年预算数减少102万元，下降31.48%。其中，公务用车购置支出30.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车，比上年预算数减少40万元，下降57.14%，主要原因是减少公务用车购置；公务用车运行维护费支出192.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少62万元，减少24.41%，主要原因是运行维护费大部分在年中预算调整中支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年开化县公安局本级、开化县公安局交通警察大队等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2301.14万元，比上年预算减少105.39万元，下降4.38%，主要是厉行节约原则，减少机关运行经费支出。
2.政府采购情况。
2025年开化县公安局各单位政府采购预算总额1964.52万元，其中：政府采购货物预算1252.96万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算711.56万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，开化县公安局所属各预算单位共有车辆85辆，其中，执法执勤用车45辆、特种专业技术用车40辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。2025年部门预算未安排购置单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年开化县公安局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计7个一级项目，涉及当年资金3294.06万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：指武装警察部队支出。
12.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指局本级及下属实行公务员管理事业单位的基本支出。
13.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
14.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指公安机关开展特别业务工作的相关支出。
15.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指用于上述项目以外的其他公安方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。
