目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年中共开化县委办公室部门预算安排情况说明
（一）关于中共开化县委办公室2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于中共开化县委办公室2025年收入预算情况说明
（三）关于中共开化县委办公室2025年支出预算情况说明
（四）关于中共开化县委办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于中共开化县委办公室2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于中共开化县委办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于中共开化县委办公室2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于中共开化县委办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于中共开化县委办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年中共开化县委办公室部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1. 围绕省、市委和县委工作部署，收集信息，反映动态，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务；承担县委文件、文稿的起草、修改、校对和印发工作；负责县委日常文书的处理；负责县委印鉴的使用与管理。
2. 负责县委常委会、书记办公会和县委其他各种重要会议的事务工作，负责县委领导同志参加重要活动的组织安排；协助县委领导做好有关接待工作，做好为县委主要领导的日常服务工作。
3. 负责同县人大、县政府、县政协机关的联系；协助县委领导协调各乡镇（办事处）、县级机关各部门之间的工作关系；协助县委领导协调处理由县委直接处理的突发事件和重大事故。
4. 负责承办县委制定党内规章制度的具体事务及服务工作。
5. 协调县四套班子办公室工作，做好乡镇（办事处）及县级机关各部门党委办公室业务指导工作。
6. 负责全县范围内紧急信息的上报工作，编发《开化信息》。
7. 负责县委、县政府重要课题调研的组织、研究、协调工作；负责不定期收集分析本县社会经济新动态、新情况、新问题、新特点，根据需要及时将相关情况反映给决策层；负责做好工作报告、重要文件以及重要材料的起草、审核把关工作；负责承担县委、县政府主要领导的重点课题调研，对县委县政府重大决策在实施过程中的情况进行追踪调研；负责总结推广重点工作的有效做法和成功经验；负责审签《开化工作》、《开化政研》。
8. 负责省、市、县政策及重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责省、市委和县委领导同志批示的转达和催办落实，负责全县年度考核工作。
9. 负责全县保密管理工作。
10. 负责全县机要密码管理工作。
11. 负责全县档案工作的行政管理。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，中共开化县委办公室预算包括：中共开化县委办公室本级。
二、2025年中共开化县委办公室部门预算安排情况说明
（一）关于中共开化县委办公室2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中共开化县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中共开化县委办公室2025年收支总预算1157.59万元。
（二）关于中共开化县委办公室2025年收入预算情况说明
中共开化县委办公室2025年收入预算1157.59万元，比上年执行数减少544.73万元，下降32%，主要是项目资金缩减。
其中：一般公共预算拨款收入1157.59万元（上年结转0.79万元），占100.0%。
（三）关于中共开化县委办公室2025年支出预算情况说明
中共开化县委办公室2025年支出预算1157.59万元，比上年执行数减少544.73万元，下降32%，主要是项目资金缩减。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出951.28万元、社会保障和就业支出104.96万元、住房保障支出101.36万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1012.81万元，占87.5%；日常公用支出123.59万元，占10.7%；项目支出21.19万元，占1.8%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于中共开化县委办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共开化县委办公室2025年财政拨款收支总预算1157.59万元。收入包括：一般公共预算1157.59万元；支出包括：一般公共服务支出951.28万元、社会保障和就业支出104.96万元、住房保障支出101.36万元。
（五）关于中共开化县委办公室2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
中共开化县委办公室2025年一般公共预算拨款1157.59万元，比上年执行数减少544.73万元，下降32%，主要是项目资金缩减。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出951.28万元，占82.2%；社会保障和就业支出104.96万元，占9.1%；住房保障支出101.36万元，占8.8%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）885.09万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）45万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）21.19万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.97万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.99万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）79.38万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），2025年预算数为21.97万元，主要用于反映行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（六）关于中共开化县委办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明
中共开化县委办公室2025年一般公共预算基本支出1136.40万元，其中：
人员支出1012.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
日常公用支出123.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（七）关于中共开化县委办公室2025年政府性基金预算支出情况说明
2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平/比上年执行数增加/减少0万元。
（八）关于中共开化县委办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明
建议写为“2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平/比上年执行数增加/减少0万元。
（九）关于中共开化县委办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共开化县委办公室2025年“三公”经费预算数为11.50万元，比上年预算数减少1.5万元，下降11.54%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公外出等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算8.00万元，比上年预算数减少1.5万元，下降15.79%。主要用于接待上级部门来开考察调研、招商引资活动等支出。减少的主要原因是正常压减公务支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算3.50万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变动；公务用车运行维护费支出3.50万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是无变动。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年中共开化县委办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算123.59万元，比上年预算减少84万元，下降40.46%，主要是压减运行开支。
2.政府采购情况。
2025年中共开化县委办公室各单位政府采购预算总额22.94万元，其中：政府采购货物预算9.64万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算13.30万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，中共开化县委办公室所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2025年中共开化县委办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金21.19万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置科目的其他项目支出。
13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购房住房的补贴。
中共开化县委办公室.xls
