一、单位概况

（一）主要职能

根据中共开化县委办公室“办字[2019]12号”文件规定，县科学技术协会（以下简称科协）主要职责是：

1、密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2、组织科学技术工作者开展学术交流,活跃学术思想，开展科技创新，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

3、弘扬科学精神,普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严,实施《全民科学素质行动计划纲要》，提高全民科学素质。

4、推广先进技术，开展继续教育和技术培训工作。开展农村科技教育普及、农民先进适用技术培训，开展农民技术人员职称评审。

5开展科技咨询服务，组织有关科技人员参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

6、注重激发青少年科技兴趣，发现培养域内杰出科学技术工作者和创新团队，表彰优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

7、开展民间科学技术交流活动，普及科学技术，助力创新驱动，服务大众创业，万众创新，发展同县外科技团体和科技工作者的友好交往。

8、对所属团体进行管理、指导和提供服务。

9、兴办符合开化县科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

10、承担县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，开化县科学技术协会预算包括：科协部门本级预算。

二、2025年开化县科学技术协会部门预算安排情况说明
　　（一）关于开化县科学技术协会单位2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，开化县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余69.5万元；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出。开化县科学技术协会2025年收支总预算529.17万元。

（二）关于开化县科学技术协会2025年收入预算情况说明

开化县科学技术协会2025年收入预算529.17万元，比上年执行数增加222.84万元，增长72.75%，主要是依据《浙江省科学技术普及条例》，深入贯彻落实十四五期间对全民科学素质提升建立经费保障增长机制进行收入安排，“一家三站”建设人才政策兑现和基层科普行动计划中央补助资金项目的落实。

其中：一般公共预算拨款收入529.17万元（上年结转69.5万元），占100%；政府性基金收入0万元（上年结转0万元），占0%；国有资本经营预算资金0万元（上年结转0万元），占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）关于开化县科学技术协会2025年支出预算情况说明
　　开化县科学技术协会2025年支出预算（含上年结转）.总计529.17万元，比上年执行数增加222.84万元，增长72.75%，主要是贯彻落实十四五期间对全民科学素质提升建立经费保障增长机制进行收入安排，“一家三站”建设人才政策兑现和基层科普行动计划中央补助资金项目。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（含年转）.201一般公共服务支出0万元、外交支出（含年转）.202外交支出0万元、国防支出（含年转）.203国防支出0万元、公共安全支出（含年转）.204公共安全支出0万元、教育支出（含年转）.205教育支出万元、科学技术支出（含年转）.206科学技术支出487.20万元、文化旅游体育与传媒支出（含年转）.207文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出（含年转）.208社会保障和就业支出24.48万元、社会保险基金支出（含年转）.209社会保险基金支出0万元、卫生健康支出（含年转）.210卫生健康支出0万元、节能环保支出（含年转）.211节能环保支出0万元、城乡社区支出（含年转）.212城乡社区支出0万元、农林水支出（含年转）.213农林水支出0万元、交通运输支出（含年转）.214交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出（含年转）.215资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出（含年转）.216商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出（含年转）.219援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出（含年转）.220自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出（含年转）.221住房保障支出17.49万元、粮油物资储备支出（含年转）.222粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出（含年转）.223国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出（含年转）.224灾害防治及应急管理支出0万元、预备费（含年转）.227预备费0万元、其他支出（含年转）.229其他支出0万元、转移性支出（含年转）.230转移性支出0万元、债务还本支出（含年转）.231债务还本支出0万元、债务付息支出（含年转）.232债务付息支出0万元、债务发行费用支出（含年转）.233债务发行费用支出0万元、抗疫特别国债安排的支出（含年转）.234抗疫特别国债安排的支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出.人员201.83万元，占38.14%；日常公用支出18.86万元，占3.56%；项目支出（含年转）308.48万元，占58.3%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

年终结转结余0万元。

（四）关于开化县科学技术协会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

开化县科学技术协会2025年财政拨款收支总预算529.17万元。收入包括：一般公共预算529.17万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出487.2万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出24.48万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出17.49万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、预备费0万元、其他支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、抗疫特别国债安排的支出0万元

（五）关于开化县科学技术协会2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

开化县科学技术协会2025年一般公共预算拨款529.17万元，比上年执行数增加222.84万元，增长72.75%，主要是贯彻落实十四五期间对全民科学素质提升建立经费保障增长机制进行收入安排，“一家三站”建设人才政策兑现和基层科普行动计划中央补助资金项目。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出487.20万元，占92.06%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出24.48万元，占4.63%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出17.49万元，占3.31%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费用支出0万元，占0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）3.0万元，主要用于单位对区域重点人群开展科学技术管理事务的基本支出。

（2）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）92.00万元，主要用于县委[2020]19号钱江源英才计划，对8家入选市级博士创新站和1家院士合作项目建设的人才政策兑现。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）170.80万元，主要用于科普事业单位的基本支出。

（4）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）221.39万元，主要用于服务科技创新及科学素质提升17.89万元，院士之家智力集聚平台建设174.5万元和基层科普行动计划补助29万元。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.32万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出及基数统一调整。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）8.16万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出及基数统一调整。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.11万元，主要用于单位按相关规定及比例为职工缴纳的住房公积金。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.37万元，主要用于按房改政策规定，单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

    （六）关于开化县科学技术协会2025年一般公共预算基本支出情况说明

开化县科学技术协会2025年一般公共预算基本支出220.69万元，其中：

人员支出201.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出18.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于开化县科学技术协会2025年政府性基金预算支出情况说明

开化县科学技术协会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于开化县科学技术协会2025年国有资本经营预算支出情况说明

开化县科学技术协会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于开化县科学技术协会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

开化县科学技术协会2025年“三公”经费预算数为4.25万元，比上年预算数增减少0.23万元，下降5.13%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是本年度未安排单位人员出国（境）。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.75万元，比上年预算数减少0.23万元，下降23.47%。主要用于接待市外上级部门指导联系工作，招商工作等方工作的接待。下降的主要原因是认真贯彻落实开财预〔2022〕8号文件精神过好紧日子和严格执行财政下达的年度接待指标控制标准。

。3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算3.5万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排车辆购置；公务用车运行维护费支出3.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是与上年指标保持一致。

其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2025年开化县科学技术协会本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算18.86万元，比上年预算减少2.76万元，下降12.76%，主要是工作经费比上年减少2.76万元。。

2.政府采购情况。

2025年开化县科学技术协会单位政府采购预算总额73万元，其中：政府采购货物预算16.15万元、政府采购工程预算53.35万元、政府采购服务预算3.5万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，开化县科学技术协会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。（或2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备）。

    4.预算绩效情况说明。

2025年开化县科学技术协会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计6个一级项目，涉及当年资金308.48万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指国家为公益性行业、企业等提供信息、技术 、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务 体系等方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购 买住房的补贴。 

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。                                 

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。                         

16.其他科学技术普及支出：指用于科学技术普及、开展各类科普活动以外其他用于科学技术普及方面的支出。

开化县科学技术协会2025年部门预算公开报表.xls