目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年开化县村头镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于开化县村头镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于开化县村头镇人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于开化县村头镇人民政府2025年支出预算情况说明（四）关于开化县村头镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于开化县村头镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于开化县村头镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于开化县村头镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于开化县村头镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于开化县村头镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年开化县村头镇人民政府部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

村头镇内设综合信息指挥室（党政综合办公室）、党建工作办公室（人大工作办公室）、经济生态办公室、平安法治办公室、公共服务中心（退役军人服务站）、农业农村办公室、应急消防管理站、集镇建设办公室等8个机构。主要职能如下：

1.综合信息指挥室（党政综合办公室）。承担基层治理四平台线上线下统筹、协调、流转、管理、督查、考核工作。统筹负责基层治理四平台的高效协同，做好事件受理交办、处置反馈、督办考核工作；负责协助党政领导处理日常事务；负责机关内部之间的综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及行政后勤管理保障等工作。

2.党建工作办公室（人大工作办公室）。承担党建统领平台的日常管理协调工作。负责基层党的政治建设、组织建设、纪检监察、宣传、统战、人民武装等工作。负责工会、共青团、妇联等群众团体工作及离退休干部服务管理等工作。负责人大、政协日常事务及相关工作。

3.经济生态办公室。承担经济生态平台的日常管理协调工作。统筹负责辖区内经济发展、工业管理、项目建设、营商环境、招商引资、综合统计、交通管理、自然资源管理、生态文明建设等工作。负责镇财政预决算，统筹镇范围各项政府性收支管理，加强财源建设，协助税收征管工作；负责辖区内各项财政性资金的监管；负责镇国有资产管理及产权交易、政府采购及监管、政府性债权债务管理等事务性工作。承担其他财政财务管理与服务工作。

4.平安法治办公室。承担平安法治平台的日常管理协调工作，统筹负责平安建设、综治工作、信访维稳、矛盾化解、法治建设、执法监管等工作。

5.公共服务中心（退役军人服务站）。承担便民服务平台的日常管理协调工作，统筹负责社会事务、审批服务、便民服务等工作。落实“最多跑一次”改革向基层延伸，加强与家政、养老、志愿者等社会服务组织的协作联动，畅通信息渠道，实行“一站式服务”“一门式办理”，履行社会事务和公共服务等工作职能，为老百姓提供高效的服务和便利。负责做好退役军人服务工作。

6.农业农村办公室。承担经济生态平台对应“三农”工作的日常管理协调工作。统筹负责辖区内农村经济、乡村振兴、“三农”工作、林业、水利、文旅等工作。贯彻落实上级乡村振兴战略，推进农业现代化和新农村建设。负责指导村级财务管理、加强农村经济管理。

7.应急消防管理站。承担平安法治平台对应应急管理的日常管理协调工作，统筹负责辖区内安全生产、应急处置工作，承担应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

8.集镇建设办公室。负责集镇开发、建设、管理；负责集镇和乡村规划体系建设；负责各类基础设施和公共设施的规划、建设管理；负责集镇环境卫生提升和人居环境改善等工作。负责社区建设工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，开化县村头镇人民政府预算包括：局本级预算。

二、2025年开化县村头镇人民政府部门预算安排情况说明　　（一）关于开化县村头镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，开化县村头镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。开化县村头镇人民政府2025年收支总预算2893.61万元。

（二）关于开化县村头镇人民政府2025年收入预算情况说明

开化县村头镇人民政府2025年收入预算2893.61万元，比上年执行数增加1071.44万元，增长58.8%，主要是含上年结转项目类资金预算。

其中：一般公共预算拨款收入2893.61万元（上年结转833.32万元），占100.0%。　　（三）关于开化县村头镇人民政府2025年支出预算情况说明　　开化县村头镇人民政府2025年支出预算2893.61万元，比上年执行数增加1002.13万元，增长52.98%，主要是含上年结转项目类资金预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出920.28万元、社会保障和就业支出126.85万元、社会保险基金支出0.00万元、农林水支出135.56万元、自然资源海洋气象等支出1591.28万元、住房保障支出119.57万元、灾害防治及应急管理支出0.07万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1082.40万元，占37.4%；日常公用支出82.29万元，占2.8%；项目支出1728.92万元，占59.7%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于开化县村头镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

开化县村头镇人民政府2025年财政拨款收支总预算2893.61万元。收入包括：一般公共预算2893.61万元；支出包括：一般公共服务支出920.28万元、社会保障和就业支出126.85万元、农林水支出135.56万元、自然资源海洋气象等支出1591.28万元、住房保障支出119.57万元、灾害防治及应急管理支出0.07万元。

（五）关于开化县村头镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

开化县村头镇人民政府2025年一般公共预算拨款2893.61万元，比上年执行数增加1116.23万元，增长62.80%，主要是含上年结转项目类资金预算。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出920.28万元，占31.8%；社会保障和就业支出126.85万元，占4.4%；农林水支出135.56万元，占4.7%；自然资源海洋气象等支出1591.28万元，占55.0%；住房保障支出119.57万元，占4.09%；灾害防治及应急管理支出0.07万元，占0.01%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）0.6万元，主要用于人大运行基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）650.40万元，主要用于行政支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）269.28万元，主要用于事业支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）83.63万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）41.81万元，主要用于实施养老保险制度为由单位实际缴纳的职业年金支出。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1.41万元，主要用于残疾人之家建设支出。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）0.05万元，主要用于森林防护相关事务支出。

（8）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）46万元，主要用于堤防水毁修复工程支出。

（9）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）89万元，主要用于乡村振兴相关项目支出。

（10）农林水支出（类）农村综合改革（款）森对村民委员会和村党支部的补助（项）0.52万元，主要用于农村运行基本支出。

（11）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）45万元，主要用于自然资源管理等方面支出。

（12）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）1546.28万元，主要用于水利建设等方面支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）97.29万元，主要用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）22.27万元，主要用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的购房补贴支出。

（15）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）0.08万元，主要用于自然灾害救助等方面支出。

（六）关于开化县村头镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

开化县村头镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1164.69万元，其中：

人员支出1082.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出82.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于开化县村头镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年执行数减少647.79万元。主要是暂无相关预算安排。

（八）关于开化县村头镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与比上年执行数减少0.09万元。主要是暂无国有退休人员社会化管理补助预算安排。

（九）关于开化县村头镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

开化县村头镇人民政府2025年“三公”经费预算数为1.00万元，比上年预算数减少3.00万元，下降 75.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.00万元，比上年预算数减少3.00万元，下降75.00%。主要用于执行公务、考察调研等支出。减少的主要原因是响应“过紧日子”工作要求。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年开化县村头镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算82.29万元，比上年预算增加1.2万元，增长1.48%，主要是因工作需要，单位人员增加。

2.政府采购情况。

2025年开化县村头镇人民政府各单位政府采购预算总额11.40万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.40万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，开化县村头镇人民政府所属各预算单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆。

4.预算绩效情况说明。

2025年开化县村头镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金1728.92万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大运行基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指日常行政支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指日常事业支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于实施养老保险制度为由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指用于残疾人事业相关建设支出。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指用于森林生态效益相关事务支出。

18.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指用于堤防水毁修复等防汛事务支出。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于乡村振兴相关事务支出。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于村民委员会和村党支部运行基本支出。

21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指用于自然资源管理等方面支出。

22.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指用于自然资源海洋气象建设等方面支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的购房补贴支出。

25.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指用于自然灾害救助等方面支出。

2025年开化县村头镇人民政府部门预算公开(报表(市县)).xls