目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年开化县林业局部门预算安排情况说明

（一）关于开化县林业局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于开化县林业局2025年收入预算情况说明

（三）关于开化县林业局2025年支出预算情况说明
（四）关于开化县林业局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于开化县林业局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于开化县林业局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于开化县林业局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于开化县林业局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于开化县林业局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年开化县林业局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 负责森林、湿地和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、湿地、草原和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2.组织林业和草原及其生态保护修复和国土绿化工作。指导森林资源的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织实施森林、湿地和草原重点生态保护修复工程。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责林业和草原种苗监督管理。

3.负责森林、湿地和草原资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定，负责公益林建设、保护和利用的监督管理，负责天然林保护工作，按分工负责古树名木保护工作。会同有关部门拟订湿地和草原保护利用规划和相关标准，监督管理湿地和草原的开发利用。指导国有林场建设和发展。

4.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护和恢复、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。按分工监督管理陆生野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。负责国家公园，风景名胜区、自然保护区、自然遗产等各类自然保护地的监督管理。组织世界自然遗产的申报，会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产的申报。

5.负责推进林业改革相关工作。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导林地承包经营纠纷调解仲裁，协同调处林权权属纠纷。拟订林业和草原资源优化配置及利用政策，拟订林草产业相关标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。指导林业帮扶、兴林富民相关工作。负责林业行业安全生产监督管理，指导林区、林场各类自然保护地、休闲观光林业活动的安全生产管理工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

6.参与拟订林业经济调节政策。参与监督管理林业资金，提出林业预算内投资、县级财政性资金安排建议。按照规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿相关工作。指导林业投融资、政策性林木保险和林业非税收入征管。

7.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防治标准并指导实施。指导开展森林和草原防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

9.职能转变。切实加大生态系统保护和修复力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、草原监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化、提升森林质量，保障生态安全。加快国家公园建设，推进各类自然保护地的归并整合和规范管理，构建统一规范高效的自然保护地保护体系。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，开化县林业局预算包括：局本级预算和开化县林场单位预算。

二、2025年开化县林业局部门预算安排情况说明
　　（一）关于开化县林业局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，开化县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。开化县林业局2025年收支总预算26878.96万元。

（二）关于开化县林业局2025年收入预算情况说明

开化县林业局2025年收入预算26878.96万元，比上年执行数增加4091.3万元，增长17.95%，主要是项目资金上年结转金额增加。

其中：一般公共预算拨款收入26766.91万元（上年结转12060.84万元），占99.6%；其他收入112.04万元，占0.4%。
　　（三）关于开化县林业局2025年支出预算情况说明
　　开化县林业局2025年支出预算26878.96万元，比上年执行数增加4090.48万元，增长17.95%，主要是项目资金上年结转金额增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出649.75万元、卫生健康支出127.01万元、节能环保支出2830.75万元、农林水支出21609.89万元、自然资源海洋气象等支出1334.48万元、住房保障支出327.08万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4421.17万元，占16.4%；日常公用支出233.11万元，占0.9%；项目支出22224.68万元，占82.7%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于开化县林业局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

开化县林业局2025年财政拨款收支总预算26766.91万元。收入包括：一般公共预算26766.91万元；支出包括：社会保障和就业支出649.75万元、卫生健康支出127.01万元、节能环保支出2830.75万元、农林水支出21497.84万元、自然资源海洋气象等支出1334.48万元、住房保障支出327.08万元。

（五）关于开化县林业局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

开化县林业局2025年一般公共预算拨款26766.91万元，比上年执行数增加11848.76万元，增长79.43%，主要是项目资金上年结转金额增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出649.75万元，占2.4%；卫生健康支出127.01万元，占0.5%；节能环保支出2830.75万元，占10.6%；农林水支出21497.84万元，占80.3%；自然资源海洋气象等支出1334.48万元，占5.0%；住房保障支出327.08万元，占1.2%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）20.44万元，主要用于离休人员离休费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）9.9万元，主要用于离退休人员体检费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）226.62万元，主要用于养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）113.31万元，主要用于职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）178.95万元，主要用于精简人员生活补助。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）100.53万元，主要用于离退休人员福利费和活动经费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）73.27万元，主要用于在职人员职工医疗保险。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）53.74万元，主要用于在职人员公务员医疗补助。

（9）节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）2578.08万元，主要用于森林生态效益补偿。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）90万元，主要用于油茶补助支出。

（11）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）605.65万元，主要用于行政人员工资及基本支出。

（12）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2898.63万元，主要用于事业人员工资及基本支出。

（13）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）353万元，主要用于林木种苗培育等支出。

（14）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）376万元，主要用于林业资源管理支出。

（15）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）3735.73万元，主要用于森林生态效益补偿支出。

（16）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）6万元，主要用于古树名木保险支出。

（17）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）1135万元，主要用于森林防火和林业有害生物防治支出。

（18）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）12297.82万元，主要用于中央和省级林业专项支出。

（19）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）1334.48万元，主要用于山水林田湖草项目支出。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）305.96万元，主要用于住房公积金支出。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）21.12万元，主要用于购房补贴支出。

（22）节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）252.67万元，主要用于商品林停伐补助。

（六）关于开化县林业局2025年一般公共预算基本支出情况说明

开化县林业局2025年一般公共预算基本支出4654.28万元，其中：

人员支出4421.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出233.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于开化县林业局2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数减少7414.55万元。主要是国土绿化试点示范项目专项债资金、种质资源库项目资金减少。

（八）关于开化县林业局2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是未安排国有资本经营预算。

（九）关于开化县林业局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

开化县林业局2025年“三公”经费预算数为38.30万元，比上年预算数减少1万元，下降2.68%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算13.80万元，比上年预算数减少1万元，下降7.25%。主要用于接待外来人员对接工作用餐等支出。减少的主要原因是厉行节俭。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算24.50万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是未安排购置新车；公务用车运行维护费支出24.50万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加（减少）0万元，增长0%，主要原因是车辆未发生变化。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年开化县林业局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算149.11万元，比上年预算增加2.26万元，增长1.54%，主要是人员经费增加。

2.政府采购情况。

2025年开化县林业局各单位政府采购预算总额1368.89万元，其中：政府采购货物预算268.63万元、政府采购工程预算140.92万元、政府采购服务预算959.34万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，开化县林业局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车7辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年开化县林业局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计7个一级项目，涉及当年资金22224.68万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）：指其他用于森林保护修复方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）事务：指反映事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）事务：指反映各类离退休人员管理机构的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）事务：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）事务：指反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）事务：指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）事务：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）事务：指反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）事务：指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

25.农林水支出（类）林业和草原（款)其他林业和草原支出（项）事务：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：2025年单位预算公开说明-开化县林业局本级.docx

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