目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年开化县大溪边乡人民政府单位预算安排情况说明

（一）关于开化县大溪边乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于开化县大溪边乡人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于开化县大溪边乡人民政府2025年支出预算情况说明
（四）关于开化县大溪边乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于开化县大溪边乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于开化县大溪边乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于开化县大溪边乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于开化县大溪边乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于开化县大溪边乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年开化县大溪边乡人民政府单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

（一）加强党的建设。以大党建为统领，充分发挥乡镇党委领导核心作用，加强整体设计，统筹各类资源，提升乡镇统筹协调能力。严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建统领基层治理体系，增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等方面工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（三）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（四）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进落实“最多跑一次”改革向基层延伸，加强便民服务平台建设，提升群众获得感和幸福感。

（五）法律、法规、规章的规定和上级交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，开化县大溪边乡人民政府预算包括：大溪边乡人民政府1个单位。（公开内部机构设置情况）

二、2025年开化县大溪边乡人民政府单位预算安排情况说明
　　（一）关于开化县大溪边乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，开化县大溪边乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1027.11万元；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。开化县大溪边乡人民政府2025年收支总预算1027.11万元。

（二）关于开化县大溪边乡人民政府2025年收入预算情况说明

开化县大溪边乡人民政府2025年收入预算1027.11万元，比上年执行数减少91.03万元，下降8.14%，主要是在职人员的减少。

其中：一般公共预算拨款收入1027.11万元（上年结转0.00万元），占100.0%；政府性基金收入0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%。

（三）关于开化县大溪边乡人民政府2025年支出预算情况说明
　　开化县大溪边乡人民政府2025年支出预算1027.11万元，比上年执行数减少91.03万元，下降8.14%，主要是在职人员的减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出741.49万元、公共安全支出0.18万元、社会保障和就业支出181.47万元、住房保障支出103.97万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出950.95万元，占92.6%；日常公用支出75.56万元，占7.4%；项目支出0.60万元，占0.1%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于开化县大溪边乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

开化县大溪边乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1027.11万元。收入包括：一般公共预算1027.11万元，支出包括：一般公共服务支出741.49万元、公共安全支出0.18万元、社会保障和就业支出181.47万元、住房保障支出103.97万元。

（五）关于开化县大溪边乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

开化县大溪边乡人民政府2025年一般公共预算拨款1027.11万元，比上年执行数减少91.03万元，下降8.14%，主要是在职人员的减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出741.49万元，占72.2%；公共安全支出0.18万元，占0.0%；社会保障和就业支出181.47万元，占17.7%；；住房保障支出103.97万元，占10.1%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）事务0.6万元，主要用于其他人大事务支出（项）事务。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）441.86万元，主要用于行政人员工资支出和日常公用经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）299.04万元，主要用于事业人员工资支出。

（3）一般公共服务支出（类）其他司法支出（款）行政运行（项）0.18万元，主要用于行政人员特岗津贴工资支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）127.27万元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.71万元，主要用于在职人员单位职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）14.14万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务2.36万元，主要用于在职人员工伤和失业保险缴费支出。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）84.31万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）19.66万元，主要用于在职人员住房公积金购房补贴支出。

（六）关于开化县大溪边乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

开化县大溪边乡人民政府2025年一般公共预算基本支出1026.51万元，其中：

人员支出950.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出75.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于开化县大溪边乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

开化县大溪边乡人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

开化县大溪边乡人民政府2025年政府性基金预算拨款0.00万元，与上年持平。

（八）关于开化县大溪边乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

开化县大溪边乡人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

1.国有资本经营预算拨款规模变化情况。

开化县大溪边乡人民政府2025年国有资本经营预算拨款0.00万元，比上年执行数持平。

（九）关于开化县大溪边乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

开化县大溪边乡人民政府2025年“三公”经费预算数为4.50万元，比上年预算数增加（减少）0万元，与上一年度持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上一年度持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年开化县大溪边乡人民政府本级拨款预算75.56万元，比上年预算减少7.75万元，下降9.3%，主要是在职人员的减少。

2.政府采购情况。

2025年开化县大溪边乡人民政府各单位政府采购预算总额8.00万元，其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。（或2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备）。

4.预算绩效情况说明。

2025年开化县大溪边乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金0.60万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外的其他行政事业单位离退休方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外的其他社会保障和就业支出方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外的其他文化和旅游支出。

(报表(市县))_2025-02-19 (1).xls