目录

   一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

   二、2025年开化县工商业联合会部门预算安排情况说明

（一）关于开化县工商业联合会2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于开化县工商业联合会2025年收入预算情况说明

（三）关于开化县工商业联合会2025年支出预算情况说明
（四）关于开化县工商业联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于开化县工商业联合会2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于开化县工商业联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于开化县工商业联合会2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于开化县工商业联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于开化县工商业联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

   三、名词解释

   四、2025年开化县工商业联合会部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的非公有制经济路线方针政策和国家法律法规规章，团结、服务、引导、教育会员。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公经济人士做爱国敬业、守法经营、创新创业、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，自觉投身光彩事业、精准扶贫行动和社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

2.参与全县大政方针和政治、经济、文化生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；围绕全县重大经济政策的制定和非公经济发展，开展调查研究，提出建议并协助贯彻执行；密切同非公有制经济人士的联系，不断优化非公经济发展环境；引导和帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

3.协助政府管理和服务非公有制经济,为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级，促进经济高质量发展。

4.履行社会团体业务主管单位职责，加强对经济类社团组织的指导，加强对全县异地商会、行业商会和乡镇商会的指导。负责县域外开化商会和县内经济类商（协）会、乡镇商会的组建、指导和联络。引导商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥民间商会职能作用，加强对所属商会党建工作的指导，培育和发展中国特色商会组织。研究并反映行业发展动态，引导行业商会，参与行业标准和行业政策制定，促进行业健康发展。

5.代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用；建立法律服务体系，为保护会员参与公平竞争服务；调解会员和其他企业之间的经济纠纷；参与协调劳动关系三方会议。

6.积极开展民间外交，加强同县外商会、企业和工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，服务开化经济建设。

7.参与非公有制企业党建工作，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。

8.县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，开化县工商业联合会预算包括：开化县工商联本级预算。

   二、2025年开化县工商业联合会部门预算安排情况说明
　　（一）关于开化县工商业联合会2025年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，开化县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。开化县工商业联合会2025年收支总预算257.04万元。

（二）关于开化县工商业联合会2025年收入预算情况说明

开化县工商业联合会2025年收入预算257.04万元，比上年执行数减少66.15万元，下降20.47%，主要是商会专项经费的减少。

其中：一般公共预算拨款收入257.04万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于开化县工商业联合会2025年支出预算情况说明
　　开化县工商业联合会2025年支出预算257.04万元，比上年执行数减少66.15万元，下降20.47%，主要是商会专项经费的减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出210.74万元、社会保障和就业支出25.20万元、住房保障支出21.10万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出229.90万元，占89.4%；日常公用支出21.84万元，占8.5%；项目支出5.30万元，占2.1%；。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于开化县工商业联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

开化县工商业联合会2025年财政拨款收支总预算257.04万元。收入包括：一般公共预算257.04万元；支出包括：一般公共服务支出210.74万元、社会保障和就业支出25.20万元、住房保障支出21.10万元。

（五）关于开化县工商业联合会2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

开化县工商业联合会2025年一般公共预算拨款257.04万元，比上年执行数减少66.15万元，下降20.47%，主要是商会专项经费的减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出210.74万元，占82.0%；社会保障和就业支出25.20万元，占9.8%；住房保障支出21.10万元，占8.2%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）198.21万元，主要用于工商联本级的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）12.53万元，主要用于保障工商联本级基本运行和指导商会规范化建设。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.8万元，主要用于工商联本级实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.4万元，主要用于工商联本级实施养老保险制度为由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.9万元 ,主要用于工商联本级和本联所属事业单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.19万元 ,主要用于工商联本级和本联所属事业单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金补贴支出。

    （六）关于开化县工商业联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明

开化县工商业联合会2025年一般公共预算基本支出251.74万元，其中：

人员支出229.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出21.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于开化县工商业联合会2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于开化县工商业联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于开化县工商业联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

开化县工商业联合会2025年“三公”经费预算数为3.00万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.公务接待费：2025年安排公务接待费预算3.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于接待招商引资客商、寓外商会、寓外开商等来开化考察等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年开化县工商业联合会本级机关运行经费财政拨款预算21.84万元，比上年预算减少6.25万元，下降22.25%，主要是严控支出。

2.政府采购情况。

2025年开化县工商业联合会各单位政府采购预算总额2.73万元，其中：政府采购货物预算2.73万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，开化县工商业联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年开化县工商业联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金5.30万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指工商联本级及下属实行公务员管理事业单位的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指工商联对其主管商（协）会工作经费补助的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指工商联本级和所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指工商联本级和所属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指工商联本级和所属事业单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指工商联本级和本联所属事业单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金补贴支出。

部门预算公开说明(开化县工商联).docx

部门预算公开(开化县工商联).xls