开化县统计局2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年开化县统计局部门预算安排情况说明

（一）关于开化县统计局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于开化县统计局2025年收入预算情况说明

（三）关于开化县统计局2025年支出预算情况说明
（四）关于开化县统计局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于开化县统计局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于开化县统计局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于开化县统计局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于开化县统计局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于开化县统计局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年开化县统计局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1．承担组织领导、协调和指导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划，组织起草统计规范性文件和相关制度。

2．建立健全国民经济核算体系。组织实施全县国民经济核算制度，核算全县生产总值，监督管理全县国民经济核算工作，完成全县投入产出调查工作任务。

3．组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、县情县力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

4．组织实施统计调查制度。组织实施全县第一、二、三产业及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。

5．执行国家统计标准。依法审批部门统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。

6．统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7．负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价，配合做好民生民意调查工作。

8．建立健全全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各乡镇（工业园区）、各部门统计信息化建设。

9．负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全县统计工作的监督检查，查处统计违法行为。

10．组织指导全县统计科学研究、统计教育培训。开展统计工作和统计科学的县外交流与合作。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。

完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，开化县统计局预算包括：局本级预算（局属县社会经济调查队预算）。

二、2025年开化县统计局部门预算安排情况说明
　　（一）关于开化县统计局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，开化县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。开化县统计局2025年收支总预算822.71万元。

（二）关于开化县统计局2025年收入预算情况说明

开化县统计局2025年收入预算822.71万元，比上年执行数减少119.46万元，下降14.52%，主要是五经普项目资金减少。

其中：一般公共预算拨款收入822.71万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

（三）关于开化县统计局2025年支出预算情况说明
　　开化县统计局2025年支出预算822.71万元，比上年执行数减少119.46万元，下降14.52%，主要是五经普项目资金减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出690.03万元、社会保障和就业支出74.33万元、住房保障支出58.35万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出637.39万元，占77.5%；日常公用支出44.06万元，占5.4%；项目支出141.26万元，占17.2%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于开化县统计局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

开化县统计局2025年财政拨款收支总预算822.71万元。收入包括：一般公共预算822.71万元；支出包括：一般公共服务支出690.03万元、社会保障和就业支出74.33万元、住房保障支出58.35万元。

（五）关于开化县统计局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

开化县统计局2025年支出预算822.71万元，比上年执行数减少119.46万元，下降14.52%，主要是五经普项目资金减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出690.03万元，占83.9%；社会保障和就业支出74.33万元，占9.0%；住房保障支出58.35万元，占7.1%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）548.77万元，主要用于单位在职人员的工资、津贴补贴、社保缴费;编外人员劳务费；单位日常办公、差旅费、公务交通费等各项基本支出 。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）141.26万元，主要用于五经普及各项调查补贴的项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.55万元，主要用于单位在职人员的基本养老保险缴费的基本支出 。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.78万元，主要用于单位在职人员的职业年金缴费的基本支出 。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.48万元，主要用于单位在职人员公积金补贴 。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）9.87万元，主要用于单位在职人员公积金补贴 。

（六）关于开化县统计局2025年一般公共预算基本支出情况说明

开化县统计局2025年一般公共预算基本支出681.45万元，其中：

人员支出637.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助；

日常公用支出44.06万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于开化县统计局2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于开化县统计局2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于开化县统计局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

开化县统计局2025年“三公”经费预算数为1.00万元，比上年预算数减少4万元，下降400%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。增加（减少）的主要原因是无此项支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.00万元，比上年预算数减少4万元，下降400%。主要用于接待上级部门、其他县区相关部门业务调研、工作检查等支出。减少的主要原因是执行了公务餐制度，公务接待费减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是无此项支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年开化县统计局本级1家行政单位（局属县社会经济调查队）的机关运行经费财政拨款预算44.06万元，比上年预算减少2.18万元，下降4.95%，主要是搬盘后统筹了。

2.政府采购情况。

2025年开化县统计局各单位政府采购预算总额11.90万元，其中：政府采购货物预算1.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算10.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，开化县统计局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年开化县统计局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金141.26万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按比例为职工缴纳的住房公积金。

部门预算公开(开化县统计局).xls