目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年开化县中村乡人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于开化县中村乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于开化县中村乡人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于开化县中村乡人民政府2025年支出预算情况说明（四）关于开化县中村乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于开化县中村乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于开化县中村乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于开化县中村乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于开化县中村乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于开化县中村乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年开化县中村乡人民政府部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：

1、宣传落实党的路线、方针、政策，坚持依法行政，推进政务公开。贯彻执行国家的有关法律、法规，执行乡人大的决议和上级政府的工作安排。拟定乡职能部门的考评、考核办法，并组织实施和监督管理。

2、拟定和组织实施乡经济、社会等发展计划和年度工作计划；加强农业基础设施建设，加强农村劳动力技能培训，推广农业技术，为农业发展提供良好的外部环境和各项服务；组织指导各业生产，制定产业结构调整方案；协调本乡与其他地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目；组织经济运行，促使经济发展。

3、拟定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，加强公共设施、水利设施的管理，负责土地、林业、水等自然资源的合理开发利用和生态环境的保护，同时做好护林防火工作。   

4、负责本乡的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育、安全生产、劳动和社会保障等社会管理工作。抓好扶贫开发工作，切实减轻农民负担；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制；化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定，

5、按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。

6、加强和巩固农村社会主义精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

7、完成上级政府交办的其它事项

（二）部门机构设置情况

纳入开化县中村乡政府2025年度预算汇编的单位共1个，详细情况如下表：

二、2025年开化县中村乡人民政府部门预算安排情况说明　　（一）关于开化县中村乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，开化县中村乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算收入906.10万元，上年结转96.27万元；支出包括：一般公共服务支出616万元、文化旅游体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出200.89万元、农林水支出80.27万元、交通运输支出11万元、住房保障支出89.21万元。开化县中村乡人民政府2025年收支总预算1002.37万元。

（二）关于开化县中村乡人民政府2025年收入预算情况说明

开化县中村乡人民政府2025年收入预算1002.37万元，比上年执行数减少630.95万元，下降38.63%，主要是农林水项目减少。

其中：一般公共预算拨款收入1002.37万元（上年结转96.27万元），占100.0%。　　（三）关于开化县中村乡人民政府2025年支出预算情况说明　　开化县中村乡人民政府2025年支出预算1002.37万元，比上年执行数减少630.95万元，下降38.63%，主要是农林水项目减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出616.00万元、文化旅游体育与传媒支出5.00万元、社会保障和就业支出200.89万元、农林水支出80.27万元、交通运输支出11.00万元、住房保障支出89.21万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出843.68万元，占84.2%；日常公用支出61.82万元，占6.2%；项目支出96.87万元，占9.7%。

（四）关于开化县中村乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

开化县中村乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1002.37万元。收入包括：一般公共预算1002.37万元；支出包括：一般公共服务支出616.00万元、文化旅游体育与传媒支出5.00万元、社会保障和就业支出200.89万元、农林水支出80.27万元、交通运输支出11.00万元、住房保障支出89.21万元。

（五）关于开化县中村乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

开化县中村乡人民政府2025年一般公共预算拨款1002.37万元，比上年执行数减少630.95万元，下降38.63%，主要是农林水项目减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出616.00万元，占61.5%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.5%；社会保障和就业支出200.89万元，占20.0%；农林水支出80.27万元，占8.0%；交通运输支出11.00万元，占1.1%；住房保障支出89.21万元，占8.9%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）0.6万，主要用于人大主席团经费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）434.45万元，主要用于行政政府人员的职务工资、级别工资、生活性补贴、工作性补贴的支出以及奖金、伙食补助费、加班（年休）工资、公务接待费、办公费、差旅费、工会经费、邮电费、公务租车费、会议费、培训费、其他福利费等经费的支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）180.95万元，主要用于事业人员的工资奖金等支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）5万元，主要用于新时代文明实践中心建设经费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）33.33万元，主要用于离退休人员活动经费、福利费等。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）67.09万元，主要用于单位基本养老缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.54万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）66.93万元，主要用于行政事业单位人员医疗补助、精简遗属人员的生活补助等支出。

（9）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）30万元，主要用于西畈村水利设施水毁修复工程。

（10）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）50.27万元，主要用于坑口村“坑口生”态蔬菜共富园。

（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）事务11万元，主要用于张西线。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74.83万元，主要用于行政单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）14.38万元，主要用于行政单位按照国家规定标准为职工缴纳购房补贴等支出。

（六）关于开化县中村乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

开化县中村乡人民政府2025年一般公共预算基本支出905.50万元，其中：

人员支出843.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出61.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于开化县中村乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于开化县中村乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于开化县中村乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

开化县中村乡人民政府2025年“三公”经费预算数为2.00万元，比上年预算数增减少1万元，下降33.33%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.00万元，比上年预算数减少1万元，下降33.33%。主要用于接待支出。减少的主要原因是接待活动减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年开化县中村乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算61.82万元，比上年预算减少9.05万元，下降12.77%，主要是日常经费减少。

2.政府采购情况。

2025年开化县中村乡人民政府各单位政府采购预算总额7.70万元，其中：政府采购货物预算7.70万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，开化县中村乡人民政府所属各预算单位共有车辆0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆。

4.预算绩效情况说明。

2025年开化县中村乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金96.87万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

17. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化（馆）站、群众艺术馆支出等。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）  其他人口与计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人口与计划生育事务支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

20、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映地方人民政府在征地和收购土地的过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

21. 农林水支出（类）农业（款）技术推广（项）：指反映农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广等方面支出。

22. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需要的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）中保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

23. 农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）：指反映良种繁育、新技术引进、区域化实验、示范和推广等支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：指反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

25. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：指反映除上述项目以外的其他邮政业支出。

26. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）：指反映国土资源规划、研究、管理方面的支出。

27. 其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）：指反映其他政府性基金支出（包括用以前年度欠缴收入安排的支出）。

28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（类）指反映除上述项目以外的其他安全生产监管支出。

31. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指反映除上述项目以外的其他行政事业单位离退休方面的支出。

32. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外的其他社会保障和就业支出方面的支出。

33.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映各级人民代表大会的支出，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

部门预算公开(报表(市县))20250303.xls