目录

第一部分  经开区部门概况

一、部门主要职责

根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：

（一）负责国家和省、市、县有关法律、法规和政策的贯彻实施，拟订开发区管理的政府规范性文件，经批准后负责组织实施。

（二）研究制定开发区的总体发展规划和年度计划，负责开发区控制性详规和修建性详规的编制，经批准后组织实施。

（三）研究提出促进开发区发展的政策建议，拟订推进开发区建设管理的政策措施，牵头落实上级有关扶持政策，并做好相关政策的对接和配合做好兑现工作。

（四）按规定权限负责开发区内土地的规划、征收、开发、经营及其监督管理工作。

（五）按规定权限负责开发区工程项目建设管理，以及开发区各项基础设施、公用事业的建设和管理。

（六）负责开发区的招商引资工作，负责项目全程代理服务、项目决策和履约评估，负责为浙商创新创业提供政策与信息咨询。

（七）按规定权限负责开发区内投资项目的决策预审、备案、审批和各项基础设施、公用事业项目的立项、审批、拟定准入标准。负责开发区重大项目的申报和管理。

（八）依法开展各项统计、监督、考评工作，完善企业服务，指导企业建立现代企业制度，监督和保障依法自主经营。

（九）按规定权限负责集聚区内安全生产监督管理与应急管理工作。统筹协调集聚区内安全生产执法工作。按规定权限负责开发区生态环境保护和管理工作。

（十）负责开发区的社会管理综合治理、信访等管理工作，协助做好开发区内教育、体育、卫生、民政、人武、残疾人、民族宗教、文化、旅游、商务、精神文明建设、退役军人事务等管理工作。

（十一）负责开发区的组织、宣传、统战、工青妇、人才引进等工作。

（十二）统筹协调县级有关部门设在开发区的派驻机构；协调配合供水、供电、供气、通讯、金融等部门（单位）在开发区内开展相关工作。

（十三）严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设和纪检监察工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他事项。

（十五）与华埠镇的有关职责分工。纳入开发区规划范围的七一片区、高铁新城等区块，仍按照现有管理范围和管理体制由华埠镇负责开发、建设、管理，有关经济指标数据与开发区共享。开发区管委会主要负责开发区范围内经济管理、开发建设和投资服务等工作，华埠镇负责处理涉及开发区土地的征迁、权属确认、补偿安置、纠纷调解、社会维稳、社会事业等社会事务管理职能。开发区管辖范围内，按照涉企事项在区内办理完毕、涉农（村集体和农户）事项在所属乡镇处理完毕的原则，由开发区、乡镇承担相应主体责任，同时加强工作联动和协作配合。

（十六）与县应急管理局的有关职责分工。开发区按照属地监管要求，负责开发区内的安全生产工作，依法承担开发区内安全生产属地监管职责；负责对开发区内生产经营单位开展国家安全生产法律、法规、规章、国家和行业标准及安全生产方针政策的宣传培训工作；掌握开发区内生产经营单位的安全生产情况及安全管理机构、人员配置和管理状况等，按规定制定开发区内各类应急预案、应急联动处置等；依法行使安全生产监督管理职权，监督检查开发区生产经营单位执行安全生产法律、法规、规章、国家和行业标准的情况，发现安全生产违法行为或事故隐患，予以纠正或责令限期整改，重大问题应及时报告县应急管理局；负责开发区内事故报告统计等工作，配合处理生产安全事故并监督事故查处落实情况；组织、协调开发区内生产安全事故和环境污染事故的应急处置工作；协助相关职能部门监督理工业企业环境安全和消防安全。县应急管理局履行安全生产综合监管职责，负责指导协调、监督检查县政府负有安全生产监督管理职责部门的安全生产工作；指导相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山（含地质勘探）和石油（炼化、成品油管道除外）安全生产监督管理工作；依法监督检查化工园区内相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，依法查处相关生产经营单位的安全生产违法行为；指导化工园区内危险化学品登记工作，承担化工园区内危险化学品安全监督管理综合工作，负责化工园区内非药品类易制毒化学品生产经营的监督管理工作。

二、部门预算单位构成

纳入开化县经开区2025年度预算汇编的单位共1个，详细情况如下表：

三、人员情况

1.人员编制35人，其中：行政编制20人、参照公务员管理的事业编制0人、全额补助事业人员编制16人、差额补助（适当补助）0人。

2.在职人员34人，其中：行政在职人员18人、参照公务员管理的事业在职人员0人、全额补助事业在职人员16人、差额补助在职人员0人。

3.退休人员：5人，其中：行政离休人员0人、事业离休人员0人、行政退休人员4人、事业退休人员1人、精减人员0人、遗属人员0人。

4.劳务派遣人员4人（其中驾驶员0人）、临时工0人。

四、2025年主要工作

（一）主要目标

经开区将聚焦“一个首要任务、三个主攻方向、两个根本”，围绕生态工业高质量发展这条主线，围绕重大平台开发、重大项目建设、重点企业服务“三重”，实现平台优、产业优、服务优“三优”，为“十四五”收好尾，为“十五五”开好头。2025年，力争规上工业总产值全年超110亿元，同比增长10%，固定资产投资超18.5亿元，同比增长20%，新增规上工业企业6家。

（二）2025年标志性成果

1.招引一批重大产业项目。以“5020”为全年招商工作目标，开展招大引强，确保招引1个20亿元项目，争取引进1个50亿元项目。强化产业链上下游招商，力争卡游系引入5个上下游项目，推动卡游年产值达到40亿元以上；新安系引入5个有机硅产业链项目。

2.集聚一批重点化工企业。落实化工集聚区“五个一体化”管理内容，系统提升化工园区本质安全水平，并强化以有机硅为核心的上下游产业招引，推动产业集聚化发展。2025年，力争化工集聚区预留用地基本完成招商，推进一批化工项目投产运营，推动区外化工企业搬迁、关停。

3.谋划一批高质量产业项目。紧盯上级政策机遇，展望“十五五”规划，依托杨村片区、朝阳片区、青联片区等重点平台，聚焦我县新材料、生命健康、绿色能源、卡游动漫、数智经济、低空经济等六大赛道，力争2025年新增高质量项目谋划5个以上。2025年重点做好低空经济产业园项目包装谋划，做好产业园区产业定位和招商方向研究，深化基础设施配套规划设计，积极争取专项债。

4.建设一个高标准工业新城。做到平台建设开发和产业谋划招商“两手抓”“两手硬”，2025年10月底前，完成朝阳区块土地平整工作，形成供地能力，同步开展预招商，储备优质水产业、大健康等项目，力争2025年完成2个以上项目框架协议的签订。同时，结合业态谋划具备党群服务、园区运营服务、会议活动等多种功能的“园中园”，建设标准厂房，做好相应配套。

5.整合一个高能级服务中心。以资金链、产业链、人才链、服务链、创新链“五链融合”为目标，推动招商中心、产投公司、人才集团、企业服务社区等涉企部门整合到科创大楼集中办公，打造高能级的企业服务中心。2025年底，完成招商中心搬盘；一楼企业社区服务中心功能进一步完善，打造具有卡游特色的展示中心。

（三）具体举措

1.围绕“工业新城”，强化平台建设。一是加快朝阳片区开发。统筹好朝阳工业片区开发时序，紧盯场地内土石方开挖、地基处理，边坡、排渠等基础设施配套工程进展，力争到2025年底前形成700亩工业熟地规模。二是完善两新产业园建设。持续推进基础设施工程，重点做好三期场地平整、边坡治理及市政道路建设。同时，对标化工园区评价认定管理办法，完善集中供热、公共管廊等化工配套服务设施体系。三是推进建成区品质提升。2025年计划投资900万元，重点做好市政道路及污水处理体系建设。同时，积极推进新安综合体运营招租，提升经开区生活娱乐服务能力和员工生活品质。四是深化低效用地盘活。针对经开区范围内政府控制的存量闲置状态的场地，积极开展腾笼换鸟，争取2025年盘活低效工业用地整治100亩以上。同时，做好零星地块规划调整，适应经开区重点项目落地。

2.围绕“产业培育”，狠抓项目工作。一是补强主导产业。2025年，做实“招商小队”“乡贤招商”等模式，重点推动合成搬迁二期、润中化工二期、顺杰彩印二期、硅碳负极材料、赢创有机硅、气凝胶等项目签约落地，推动有机硅、卡牌等主导产业向“技术高门槛、价值高附加、产业高联动”转变。二是推动项目建设。2025年底前，力争亚格新安、材华科技、惠多利、卡游独山项目等4个签约落地项目开工建设，并完成建筑主体进度70%以上。同时，加快推进化工集中区内合成搬迁一期、普康化工、润中化工、万亿星等4个在建项目竣工投产。三是充实项目储备。常态化推进政策性项目谋划工作，2025年计划储备项目8个，总投资10亿元，新增谋划转前期攻坚项目2个以上。同时，围绕朝阳片区开展预招商，储备优质水产业、大健康等符合该片区产业定位项目。四是梯度培育企业。鼓励企业积极申报高新技术企业、省级科技型中小企业高企，争取全年培育高新企业5家，省科企业6家，同时做好“小升规”工作，全年力争培育“小升规”企业6家。

3.围绕“营商环境”，优化企业服务。一是抓实联企服务。执行好“1+5+6+X”组团联企机制，围绕服务企业总目标，按照“一企一牌”亮身份、“一企一档”清底数等“五个一”的工作要求，推动信息调查员、政企联络员等“六员六服”落细落实，用心、用情、用力为企业办实事、解难题。二是做实企业社区。持续完善企业社区党群服务中心功能，加强配置和人员配备，打造企业党建综合阵地。同时，对接县营商办“企呼我应”平台，强化问题收集和处理，提高服务效能。三是聚焦项目服务。针对项目落地过程中的各项审批程序，复制卡牌产业“嵌入式驿站+兜底”服务机制成功经验，为项目方提供工商注册、项目备案等各类事项代办代跑服务，提升项目方落地过程体验。四是发挥人大作用。建立经开区人大代表联络站，集成办公、接待、展示等功能，构建群众意见建议受理、交办、反馈、上报等体制机制。同时，从企业中选举产生议事员，组织议事员围绕经开区发展提出意见建议，充分发挥人大代表联络站助力发展作用。

第二部分   2025年部门预算表（见附件）

1. 2025年经开区部门基础资料表

2. 2025年经开区部门收支预算总表

3. 2025年经开区部门财政拨款收支预算总表

4. 2025年经开区部门一般公共预算支出表

5. 2025年经开区部门政府性基金预算支出表

6. 2025年经开区部门一般公共预算基本支出表

7. 2025年经开区部门收入预算总表

8. 2025年经开区部门支出预算总表

9. 2025年一般公共预算“三公”经费表

10. 2025年经开区部门人员支出预算表

11. 2025年经开区部门人员支出预算表

12. 2025年经开区部门日常公用支出预算表

13. 2025年经开区部门日常公用支出预算表

14. 2025年经开区部门项目支出预算表

15. 2025年经开区部门政府采购（资产配置）预算表

16. 2025年经开区部门政府购买服务预算表

17. 2025年经开区部门专项转移支付资金预算表

18. 2025年经开区部门预算财政拨款重点项目支出预算表

第三部分  部门预算情况说明

一、关于浙江开化经济开发区管理委员会（下称“经开区”）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

经开区2025年财政拨款收支总预算5844.14万元。与2024年执行数相比，财政拨款收、支总计各减少3483.77万元，增加59.61%。主要原因是2025年度项目预算增加，合成材料搬迁款预算减少，压缩日常运转经费。

收入全部为一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1691.84万元、上年结转收入30万元；支出包括：一般公共服务支出1344.85万元、社会保障和就业支出140.1万元、科学技术支出56万元、住房保障支出84.29万元、节能环保支出30万元、城乡社区支出66.6万元。政府性基金预算当年拨款收入1429万元、上年结转2693.31万元；支出包括：城乡社区支出1429万元、粮油物资储备支出2633.31万元、其他支出60万元。

二、关于经开区2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

经开区2025年一般公共预算当年拨款1691.84万元,比2024年执行数减少118.13万元，主要是2025年度压缩运转经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1344.85万元，占79.49%；科学技术支出56万元，占3.31%；社会保障（类）支出140.1万元，占8.28%；住房保障（类）支出84.29万元，占4.98%；城乡社区支出（类）支出66.6万元，占3.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务,2025年预算数为311.46万元，比2024年财政拨款执行数减少615.04万元，主要原因是支出功能科目调整。一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）事务，2025年预算数为1006万元，比2024年财政拨款执行数增加1000万元，主要原因是支出功能科目调整。一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）事务,2025年预算数为24.39万元，比2024年财政拨款执行数减少502.67万元，主要原因是项目支出减少。

（2）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）事务，2025年预算数为56万元，比2024年财政拨款执行数减少53.9万元。主要原因是钱江源高端装备研究院项目预算减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务,2025年预算数为57.97万元，比2024年财政拨款执行数减少2.09万元。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2025年预算数为28.98万元，比2024年财政拨款执行数减少1.05万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），2025年预算数为53.15万元，比2024年财政拨款执行数减少1.87万元，主要原因是人员退休和人员调动。

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），2025年预算数为66.6万元，比2024年财政预算执行数增加66.6万元。主要原因是2025年新增项目支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）,2025年预算数为66.19万元，比2024年财政拨款执行数减少12.1万元。主要原因是2025年人员减少、公积金基数下降。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务,2025年预算数为18.1万元，比2024年财政拨款执行数增加0.36万元，主要原因是2025年公积金补贴基数变动。

三、关于经开区2025年一般公共预算基本支出情况说明

经开区2025年一般公共预算基本支出1566.24万元，其中：人员经费874.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费691.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、他商品和服务支出。

四、关于经开区2025年“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务接待费：2025年安排公务接待费预算10万元，比上年执行数增加120.87%，与上年指标控制数基本一致。主要用于接待客商、各研究院及市外领导视察等支出。增加的主要原因是2024年度公务接待支出较少，未达到公务接待限额的50%，2025年度按照上一年度公务接待指标控制数编制。

（三）公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

五、关于经开区2025年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况

经开区2025年政府性基金预算当年拨款1429万元，比2024年执行数减少184.55万元，主要原因是2025年度项目预算减少，尤其是合成材料搬迁款政府性基金预算减少为529万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）1429万元，占100%； 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）1429万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）事务,2025年预算数为1429万元，比2024年财政拨款执行数减少184.55万元，主要原因是合成材料搬迁项目2025年度政府性基金预算减少为529万元。

六、关于经开区2025年收支预算情况的总体说明（包括财政收入及其他收入）

按照综合预算的原则，经开区所有收入和支出均纳入部门预算管理。经开区2025年收支总预算5844.14万元,与2024年执行数相比，收、支各减少3003.72万元，减少51.40%。主要原因是2025年度项目预算减少，合成材料搬迁款预算减少至529万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出、节能环保支出、粮油物资储备支出、其他支出等。

七、关于经开区2025年收入预算情况说明

经开区2025年收入预算5844.14万元，其中：上年结转2723.3万元，占46.60%；一般公共预算拨款收入1691.84万元，占28.95%；政府性基金预算1429万元，占24.45%。

八、关于经开区2025年支出预算情况说明

经开区2025年支出预算5844.14万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1344.85万元、科学技术支出56万元、社会保障和就业支出140.1万元、城乡社区支出1429万元、住房保障支出84.29万元、节能环保支出30万元、粮油物资储备支出2633.31万元、其他支出60万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出874.3万元，日常公用支出691.94万元，项目支出1554万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目情况。

1.项目概述

项目占地约540亩，建筑面积约144000平方米，主要建设内容包括苯基单体、乙烯基单体、硅橡胶、硅油、硅树指等30余种产品生产装置，辅助供电、供气、供水、三废处置、产品储运等设施，以及办公楼、研发楼、食堂等。

2.立项依据

浙江开化合成材料有限公司签订的整体搬迁协议、开化县十六届政府第126次常务会议和县委财经委员会第六次会议

3.实施周期

2021.02-2026.12

4.年度预算安排

2025年度安排资金529万元。

5.绩效目标和指标

一是完成项目建设：用地面积约420亩，（1）综合楼门卫、消防控制中心组成的辅助工程；（2）三氯氢硅装置、苯基硅烷装置等生产装置；（3）原料罐组、产品罐组等11个罐组的配套设施；（4）消防泵站、工艺水处理系统变电所、污水处理等公用工程及辅助设施：（5）危化品仓库、电石仓库、成品仓库等仓储系统。二是完成就厂区的搬迁改造。

（二）机关运行经费。（包括局本级及其所属单位）

2025年经开区的机关运行经费财政拨款预算691.94万元，比2024年预算增加251.33万元，增加57.04%。主要原因是财政体制分成结转收入减少，预算增加。

（三）政府采购情况。

2025年各部门政府采购预算总额570.1万元，其中：政府采购货物预算17.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算553万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024年12月31日，各部门及其所属单位共有车辆0 辆，其中，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0台（套）。2025年部门预算安排公务用车购置0辆。安排购置单位价值万元以上大型设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2025年经开区实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款125万元，政府性基金预算拨款1429万元。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿、拆迁补偿费支出。

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

12.粮油物资储备支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）设施建设（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的粮油储备仓库基础设施建设和设备购置等支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

16.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上诉项目以外其他用于节能环保方面的支出。

经开区--2025年县级部门预算表格.xls