目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）单位机构设置情况
二、2025年开化县马金镇人民政府单位预算安排情况说明
（一）关于开化县马金镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于开化县马金镇人民政府2025年收入预算情况说明
（三）关于开化县马金镇人民政府2025年支出预算情况说明
（四）关于开化县马金镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于开化县马金镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于开化县马金镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于开化县马金镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于开化县马金镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于开化县马金镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年开化县马金镇人民政府单位预算表
（一）2025年单位收支预算总表
（二）2025年单位收入预算总表
（三）2025年单位支出预算总表
（四）2025年单位财政拨款收支预算总表
（五）2025年单位一般公共预算支出表
（六）2025年单位一般公共预算基本支出表
（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年单位政府性基金预算支出表
（九）2025年单位国有资本经营预算支出表
（十）2025年单位项目支出预算表
（十一）2025年单位项目支出绩效表
一、单位概况
（一）主要职能
根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：
镇政府机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
（1）党委的工作职能
1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2.保证监督职能。
3.教育和管理职能。
4.服从和服务于经济建设的职能。
5.负责抓好本镇党建工作，群团工作，精神文明建设工作，新闻宣传工作。
6.完成县委，县政府交给的其他工作任务。
（2）政府职能
1.制定和组织实施经济，科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管理好财政资金，增强财政实力。
4.承办上级人民政府交办的其他事项。
（二）单位机构设置情况
从预算单位构成看，开化县马金镇人民政府预算包括：开化县马金镇人民政府本级预算。
二、2025年开化县马金镇人民政府单位预算安排情况说明
（一）关于开化县马金镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，开化县马金镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。开化县马金镇人民政府2025年收支总预算2617.20万元。
（二）关于开化县马金镇人民政府2025年收入预算情况说明
开化县马金镇人民政府2025年收入预算2617.20万元，比上年执行数减少338.63万元，下降11.46%，主要是工资调整，人员变动。
其中：一般公共预算拨款收入2617.20万元（上年结转173.26万元），占100.0%。
（三）关于开化县马金镇人民政府2025年支出预算情况说明
开化县马金镇人民政府2025年支出预算2617.20万元，2617.20万元，比上年执行数减少338.63万元，下降11.46%，主要是工资调整，人员变动。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1621.35万元、文化旅游体育与传媒支出10.50万元、社会保障和就业支出517.97万元、城乡社区支出110.62万元、农林水支出40.87万元、自然资源海洋气象等支出76.22万元、住房保障支出239.01万元、灾害防治及应急管理支出0.66万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2200.56万元，占84.1%；日常公用支出177.17万元，占6.8%；项目支出239.47万元，占9.1%；
年终结转结余0.00万元。
（四）关于开化县马金镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
开化县马金镇人民政府2025年财政拨款收支总预算2617.20万元。收入包括：一般公共预算2617.20万元；支出包括：一般公共服务支出1621.35万元、文化旅游体育与传媒支出10.50万元、社会保障和就业支出517.97万元、城乡社区支出110.62万元、农林水支出40.87万元、自然资源海洋气象等支出76.22万元、住房保障支出239.01万元、灾害防治及应急管理支出0.66万元。
（五）关于开化县马金镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
开化县马金镇人民政府2025年一般公共预算拨款2617.20万元，比上年执行数减少8.63万元，下降0.33%，主要是工资调整，人员变动。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1621.35万元，占61.9%；文化旅游体育与传媒支出10.50万元，占0.4%；社会保障和就业支出517.97万元，占19.8%；城乡社区支出110.62万元，占4.2%；农林水支出40.87万元，占1.6%；自然资源海洋气象等支出76.22万元，占、2.9%；住房保障支出239.01万元，占9.1%；灾害防治及应急管理支出0.66万元，占0.0%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）事务,2025年预算数为0.6万元，比2024年财政拨款执行数减少1.4万元。主要原因人大事务预算支出减少。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务,2025年预算数为1296.78万元，比2024年财政拨款执行数增加302.72万元。主要原因政府办公厅（室）及相关机构事务行政支出增加。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务,2025年预算数为322.25万元，比2024年财政拨款执行数增加217.03万元。主要原因政府办公厅（室）及相关机构事务事业支出增加。
（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）事务,2025年预算数为0.72万元，比2024年财政拨款执行数减少8.61万元。主要原因统计信息事务支出减少。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）事务,2025年预算数为0.5万元，比2024年财政拨款执行数减少22.61万元。主要原因文化和旅游支出减少。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）事务,2025年预算数为10万元。比2024年财政拨款执行数增加10万元。主要原因文化旅游体育与传媒支出增加。
（7）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务，2025年预算数为181.91万元，比2024年财政拨款执行数减少8.97万元。主要原因养老基数减少。
（8）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务，2025年预算数为90.96万元，比2024年财政拨款执行数增加4.48万元。主要原因职业年金基数增加。
（9）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）事务，2025年预算数为78.67万元，比2024年财政拨款执行数增加33.279万元。主要原因退休人员支出增加。
（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务，2025年预算数166.43万元，比2024年财政拨款执行数减少35.9万元。主要原因社保基数减少。
（11）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务，2025年预算数65.62万元，比2024年财政拨款执行数增加65.62万元。主要原因是城乡社区支出增加。
（12）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务，2025年预算数45万元，比2024年财政拨款执行数增加45万元。主要原因是城乡社区支出增加。
（13）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）事务，2025年预算数为40万元，比2024年财政拨款执行数增加12.98万元。主要原因水利支出增加。
（14）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）事务，2025年预算数为0.87万元，比2024年财政拨款执行数增加0.87万元。主要原因巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。
（15）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）事务，2025年预算数为76.22万元，比2024年财政拨款执行数增加24.68万元。主要原因自然资源事务支出增加。
（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务，2025年预算数为193.09万元，比2024年财政拨款执行数减少56.75万元。主要原因公积金基数降低。
（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务，2025年预算数45.93万元，比2024年财政拨款执行数减少4.3万元。主要原因购房补贴基数减少。
（18）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）事务，2025年预算数为0.66万元，比2024年财政拨款执行数增加0.66万元。主要原因灾害防治及应急管理支出增加。
（六）关于开化县马金镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
开化县马金镇人民政府2025年一般公共预算基本支出2377.73万元，其中：
人员支出2200.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。
日常公用支出177.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）关于开化县马金镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明
开化县马金镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于开化县马金镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明
开化县马金镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于开化县马金镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
开化县马金镇人民政府2025年“三公”经费预算数为8.00万元，与上年持平：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算8.00万元，比上年预算数持平。主要用于接待上级各部门来访来客，以及招商引资客商公务接待费用等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是……。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。
2025年开化县马金镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算2617.2万元，比上年预算减338.63万元，下降11.45%，主要是工资调整，人员变动。
2.政府采购情况。
2025年开化县马金镇人民政府各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。（或2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备）。
4.预算绩效情况说明。
2025年开化县马金镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金239.47万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外的其他行政事业单位离退休方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外的其他社会保障和就业支出方面的支出。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外的其他文化和旅游支出。
2025马金镇单位预算公开.xls
