根据县委统一部署，2024年3月27日至4月19日，县委第一巡察组对县供销社党委进行了巡察“回头看”。2024年7月29日，县委第一巡察组向县供销社党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将整改落实情况予以公布。

目前，县委巡察组反馈的43个问题已整改到位43个，未整改到位0个，完成率为100%；给予提醒谈话3人，批评教育10人，会议通报4人，作书面检查2人；制定出台和修订完善制度13项。

一、已整改到位的问题情况

（一）在聚焦巡视巡察、审计等反馈、移交问题整改落实情况方面

1.关于“县委巡察反馈问题整改不够全面”问题的整改

（1）针对“‘浙里客家’项目委托征地款滞留在桐村镇政府”问题

整改措施：①进行专项审计。委托会计师事务所对专项资金收支情况进行审计，出具审计报告；②召开“浙里客家”项目问题整改会商会，明确下步整改方案。

2.关于“审计移交问题整改不够彻底”问题的整改

（1）针对“对利群公司欠款未全额追缴”问题

整改措施：①积极对接法院；②出台相关制度。出台《开化县供销集团有限公司财务管理办法》、《开化县供销集团有限公司财务报销暂行规定》、《开化县供销集团有限公司财务支付审批规定》等制度，进一步规范集团财务管理、报销、支付审批。

（2）针对“冷藏车租金未全额收缴”问题

整改措施：①委托律师向法院起诉；②出台财务制度。出台《开化县供销集团有限公司财务管理办法》，进行集中学习。

3.关于“巡视巡察整改持续发力不够，类似问题重发复发”问题的整改

（1）针对“未及时收缴马金镇政府租金及水电费”问题

整改措施：①重新签订还款协议书。发马金镇政府《租金催缴函》，与马金镇政府重新签订《还款协议书》；②开展租金欠缴工作排查，举一反三开展排查；③抓好租金收缴工作。今后按照《房地产出租管理办法》持续抓好租金收缴工作，对长期拖欠租金的，通过法律途径解决。

（二）在聚焦党的路线方针政策和中央、省市县委重大决策部署情况方面

1.关于“学习贯彻习近平总书记关于供销工作的重要指示精神不够深入，助推乡村振兴举措不够扎实”问题的整改

（1）针对“政治理论学习存在温差”问题

整改措施：①开展集体学习，组织全体干部学习；②开展专题学习，开展党委理论学习中心组并交流研讨。

（2）针对“基层社为农服务功能基本丧失”问题

整改措施：①打造农事服务中心。新增池淮农事服务中心，建成既可以有效盘活县社闲置资产，又可以提升池淮片区为农服务能力；②积极谋划项目。已谋划2025年储备项目5个。同时，下步将加强与上级省社和县部门的对接，推动项目尽快落地，不断提升为农服务能力。

（3）针对“助农兴农作用发挥还存在短板”问题

整改措施：①推动活动规范化。出台《开化县2024年“供富大篷车”活动实施方案》，签订运营合同；②加强培训力度。联合杭州经贸职业技术学院开展短视频直播制作与运营培训班1期，共有33名农合联会员参加；③打造农事服务中心。2024年新增池淮农事服务中心，建成既可以有效盘活县社闲置资产，又可以提升池淮片区为农服务能力。

（4）针对“乡村振兴产业园功能严重萎缩”问题

整改措施：①加强出租力度。易云公司已把房产信息登在开化在线房产网上，同时与恒通房产中介公司合作发布房产信息开展招租工作；②积极开展招租。2024年6月已新入驻1家，租用面积242.67平方米，后续将持续开展招租工作。

2.关于“落实上级关于供销工作的决策部署不够到位，工作执行力有待提升”问题的整改

（1）针对“‘三位一体’改革不够深入”问题

整改措施：①加强产业农合联建设。2024年新成立小吃产业农合联，截至目前共有乡镇农合联5家，产业农合联9家，会员数达到717人，共组织产业农合联培训4次；②打造农事服务中心。完成池淮农事服务中心主体修建工程及农机设备招投标采购。建成既可以有效盘活县社闲置资产，又可以提升池淮片区为农服务能力。③加快独山农合联“服务之家”建设，为产业农合联提供“农产品展示、电商销售、培训”等服务场所，目前已基本完成。

（2）针对“供销集团改革重组有待提速”问题

整改措施：①制定社有企业联席制度。县政府常务会审议通过供销集团改革方案，制定社有企业监管事项清单，召开第一次社有企业联席会议，审定出台《社有企业联席会议制度》《开化县供销集团有限公司职能配置、内设机构和人员编制规定》《供销集团改革工作任务清单》；②加快产权证办理进度，完成三处资产产权证补办；③完成改革工作任务清单、社有企业处置清单、资产处置计划清单，下步将根据市场行情，适时处置部分资产；④持续推进供销集团改革。按照供销集团改革工作任务清单的工作计划，持续推进供销集团改革，并以农产品、日用消费品、农资、社会事业、再生资源、乡村物流等现代流通网络建设以及房产经营为重点，持续拓展公司经营业务，增强企业市场竞争力。

（3）针对“鹿鸣山文化院街项目进展缓慢”问题

整改措施：①进行初步设计。对场地装修进行初步设计，根据县政府意见对装修设计方案多次进行修改，于2023年8月30日完成装修初步设计；②进行评估与出租。对鹿鸣山文化院街营业用房进行评估，在衢州产权交易中多次挂牌出租；③加大招商引资力度。联系运营主体现场考察调研。同时积极联系县两山集团、衢州市大花园投资等单位，利用市、县国资平台进行推介。

3.关于“攻坚克难力度不够，解决历史遗留问题成效不够明显”问题的整改

（1）针对“利群公司欠款30万元”问题

整改措施：①积极与法院对接。多次到法院对接，利群公司无资产可被执行，法院暂不受理强制执行，待利群公司申请破产的时候，再申请债权；②出台相关制度。供销集团出台《开化县供销集团有限公司财务管理办法》、《开化县供销集团有限公司财务报销暂行规定》、《开化县供销集团有限公司财务支付审批规定》等制度，进一步规范集团财务管理、报销、支付审批。

（2）针对“久红酒业公司代偿款49.38万元”问题

整改措施：①积极与法院对接。2024年8月22日社领导与被执行人进行沟通谈话，2024年8月14日和9月3日社领导与集团董事长到法院对接，目前无可执行资产，接下来继续督促法院执行，落实还款计划。

（3）针对“郑某房屋租金5.26万元”问题

整改措施：①积极与法院对接。目前法院收到2万元执行款，但此款用于偿还民工工资，之后法院收取的执行款，按债权比例分摊；②2024年8月14日、9月3日社领导、集团董事长与法院对接，督促法院继续执行。

（4）针对“朱某借款20万元”问题

整改措施：①积极与法院对接。2024年8月14日、9月3日社领导与集团董事长到法院对接，目前无可执行资产，接下来继续督促法院执行。

（5）针对“浙里客家项目（李某、颜某）欠款13.99万元”问题

整改措施：①积极与法院对接。2024年8月14日、9月3日社领导与集团董事长与法院对接，督促法院继续执行。

（6）针对“农资配送中心350万元工程款未支付”

整改措施：①农资配送中心项目所有款项已于2017年12月全部付清。

（7）针对“皇岸丝绸公司代偿款32万元”问题

整改措施：积极开展对接。皇岸丝绸公司已于2024年6月27日向法院申请破产，开源物资回收公司2024年8月1日向公司资产管理人提交了债权申报清单，8月23日参与第一次债权人会议已确认欠款金额为30万元。后续根据公司破产的资产拍卖情况，资产管理人将按照法定清偿顺序清偿债权。

（8）针对“桐村镇政府欠款176.05万元”问题

整改措施：①进行专项审计。委托钱江源会计师事务所对“浙里客家”专项资金收支情况进行审计，出具审计报告；②召开“浙里客家”项目问题整改会商会，明确下步整改方案。

（9）针对“马金镇政府欠缴房屋租金（含水电费）14.09万元”问题

整改措施：①签订还款协议。发马金镇政府《租金催缴函》，与马金镇政府重新签订《还款协议书》，就还款时间进行调整，如未能按期到位，则向法院起诉追缴；②抓好租金收缴工作。按照《房地产出租管理办法》持续抓好出租资产的租金收缴，该项长期坚持。

（10）针对“音坑乡政府未支付青山头供销门市部土地款6万元”问题

整改措施：①2加强催缴力度。向音坑乡政府开据收款收据、发《催缴函》，2024年9月26日已收到音坑乡政府还款6万元。

（11）针对“浙江振星经济发展有限公司清算”问题

整改措施：①签订债权债务清偿协议。公司股东签订债权债务清偿协议，约定供销集团不承担公司亏损，收回全部投资款50万元。

（12）针对“开化县农合实业有限公司清算”问题

整改措施：①加强督促力度。发函开化县钱江源品牌发展有限公司督促清算小组加快清算进度，力争于2025年6月30日前完成公司清算。

（三）在聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

1.关于“落实全面从严治党主体责任存在薄弱环节”问题的整改

（1）针对“主体责任未层层夯实”问题

整改措施：①重新制定责任书与责任清单。重新制定2024年度供销系统一般干部职工党风廉政建设责任书，科室负责人与一般干部签订责任书；重新制定党风廉政建设主体责任清单，延伸到内设机构和下属单位负责人；②开展谈心谈话。开展科室负责人与一般干部日常谈心谈话，谈话覆盖机关全体一般干部，共4人次。

（2）针对“党性党纪教育一刻钟活动不够全面”问题

整改措施：召开会议强调重要性。召开党员大会，会上进一步强调党委会、支部学习会、民主生活会、组织生活会中“党性党纪教育一刻钟”的重要性，并明确要求在会前安排开展“党性党纪教育一刻钟”，组织人员必须安排到位，记录人员必须记录到位。

（3）针对“警示教育活动不够深入”问题

整改措施：召开专题警示教育会。针对2020年以来已发生的4起受到党纪政务处分案例进行分析，并提醒供销系统全体干部、职工。

2.关于“部分干部作风庸散慢拖，履职尽责不到位”问题的整改

（1）针对“项目前期工作不深不实”问题

整改措施：①制定相关制度。制定出台《开化县供销社项目建设管理暂行办法》，对县社本级、基层社、供销集团及下属全资、控股企业利用各级财政专项资金、社有资金、供销合作发展基金等实施的项目就审批、实施、验收等作了规定；②开展集中学习。组织全体干部职工学习《开化县供销社项目建设管理暂行办法》。

（2）针对“未履行欠款追缴职责”问题

整改措施：①开展自查。供销集团举一反三对其他应收款开展自查，开具收据，发送催缴函；②出台相关制度。制定《供销集团财务管理办法》《供销集团财务报销暂行规定》《供销集团财务支付审批规定》《供销集团2024年绩效考核办法》等内部管理制度。

（3）针对“优秀党员申报工作不严谨”问题

整改措施：开展集中学习。组织学习《开化县人民政府办公室关于印发开化县行政记功嘉奖暂行办法的通知》《开化县财政局关于进一步规范财政预算管理的通知》。

（4）针对“服务群众意识有待提升”问题

整改措施：①召开专题警示教育会，以案说法提醒全体干部职工。

3.关于“社有企业投资经营亏损严重，监督管理严重缺位”问题的整改

（1）针对“社有企业投资经营效益低下”问题

整改措施：①开展供销集团改革，完善现代企业制度。完成《薪酬管理办法》《绩效考核办法》，以薪酬考核激励激发员工积极性和创造性，激活企业发展潜力，以农产品、农资、再生资源、乡村物流为重点，继续探索拓展公司业务，努力增加企业收入；②加强企业管理。制定出台《参股企业管理办法》，加强参股企业管理；建立社有企业联席会议制度，加强对外投资监管，做到对投资项目或企业充分调研，增加对外投资收益。

（2）针对“亏损企业多、亏损资金大”问题

整改措施：①开展资产处置。完成资产处置计划清单，根据市场行情，适时开展资产处置；②开展招租宣传。通过浙江省农民信箱和单位员工微信朋友圈开展招租宣传，接下来利用多媒介方式进行宣传；③加强逸雅阁招租力度。逸雅阁1号楼1-2层及2号楼已出租、逸雅阁1号楼3-5层及顶楼楼梯间出租已报公共资源交易中心；④加快开化农合实业公司清算。发函开化县钱江源品牌发展有限公司督促清算小组加快清算进度；⑤建立社有企业联席会议制度。7月24日、9月19日分别两次召开社有企业联席会议。

（3）针对“日常监督管理缺失”问题

整改措施：①制定参股管理办法。收到农合实业2024年8-9月财务报表；②签订补充协议。与供销宾馆实际经营者协商签订《开化县供销宾馆租赁合同补充协议》，明确在合同期限内的经营权与相关责任，在合同期内宾馆经营者承担债权、债务、安全等一切与经营相关的责任与风险。计划在合同到期后收回集体企业开化县供销宾馆的经营权，变更公司法人；③制定社有企业处置清单，按计划对“僵尸企业”进行清理处置；④持续加强下属企业、参股企业日常监督管理，严把公司经营与安全生产责任关。

4.关于“社有资产运营管理机制不完善，存在重大风险责任”问题的整改

（1）针对“资产运营收益率低”问题

整改措施：①制定资产处置计划清单，根据市场行情，适时开展资产处置；②开展招租宣传。通过浙江省农民信箱和单位员工微信朋友圈开展招租宣传，接下来利用多媒介方式进行宣传；③打造农事服务中心。池淮农事服务中心主体修建工程及农机设备采购，建成后有效盘活闲置资产，助力为农服务。

（2）针对“资产负债率高”问题

整改措施：①增加集团注册资本金。2024年9月10日，芹阳供销社将开源物资及开源农资股权转让给供销集团；②制定资产处置计划清单，根据市场行情，适时开展资产处置。

（3）针对“资产管理制度执行不严格”问题

整改措施：①加强固定资产管理。将录音设备和数字化应用场景软件纳入固定资产管理系统；②加强审计工作。邀请第三方审计单位对集团开展了审计工作，同时积极配合县审计局对供销社开展的专项审计；③加强法律途径的利用。针对开化静冈家庭农场的租金，向开化县人民法院进行上诉。

5.关于“财务、工会制度执行不到位，审核把关流于形式”问题的整改

（1）针对“内部应收应付款未清理”问题

整改措施：①加强应收款的清理；②加强应付账款的清理。结合供销集团改革，对内部往来款进行梳理，通过将基层社对供销集团的借款全部转为对供销集团投资，同步增加供销集团注册资本，完成对内部往来款的清理。

（2）针对“公务接待不规范，接待审批单与实际客商不一致”问题

整改措施：①责令经手人作出情况说明，并附在原会计凭证后；②开展集中学习。组织学习《开化县人民政府办公室关于印发开化县行政记功嘉奖暂行办法的通知》《开化县财政局关于进一步规范财政预算管理的通知》。

（3）针对“公务接待不规范，接待审批单、接待清单审批人均未签字”问题

整改措施：①开展集中学习。组织开展公务接待、财务制度学习；②建章立制。修订《供销集团业务（商务）接待办法》，今后严格执行接待办法，加强接待报销单据审核。

（4）针对“厉行节约过紧日子的意识不强”问题

整改措施：①开展集中学习。组织全体人员集中学习中共浙江省委办公厅《关于厉行节约坚持过紧日子若干事项的通知》，《开化县财政局关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》，开化县人民政府办公室关于印发《厉行节约坚持过紧日子的十五条意见》的通知；②严格执行财政预算，强调严格规范PPT制作，杜绝ppt外包，杜绝主责主业外的各类赞助。

（5）针对“工会会费未及时收缴。”问题

整改措施：①及时收缴费用。收缴劳务派遣人员2022-2023年个人工会应缴纳会费；②开展集中学习。组织学习《开化县总工会基层工会经费收支管理政策解读》。

6.关于“工程项目建设监管不力，存在廉政风险”问题的整改

（1）针对“资格审核把关不严”问题

整改措施：①制定相关制度。制定出台《开化县供销社项目建设管理暂行办法》，并组织全体干部职工学习；②开展项目自查。对2024年实施项目进行自查，未发现类似情况发生。

（2）针对“先开工后决策”问题

整改措施：①制定相关制度。制定出台《开化县供销社项目建设管理暂行办法》，并组织全体干部职工学习；②开展项目自查。对2024年实施项目进行自查，未发现类似情况发生。

（3）针对“项目违规发包”问题

整改措施：①完成招投标入围工作。完成2024年度零星（小型）建设项目施工单位入围招投标工作；②规范相关制度。供销集团对房地产出租管理办法、房地产维修管理办法等社有资产管理办法进行完善并重新发文，进一步规范社有资产管理。

（4）针对“合同履约不严格”问题

整改措施：①制定相关制度。制定出台《开化县供销集团有限公司社有房地产维修管理办法》、《开化县供销集团有限公司社有房地产出租管理暂行办法》；制定《开化县供销集团有限公司2024年绩效考核办法》，之后相关人员工作情况要与绩效考核挂钩；②开展集中学习。组织学习《开化县供销集团有限公司社有房地产维修管理办法》《开化县供销集团有限公司社有房地产出租管理办法》《开化县供销集团有限公司2024年绩效考核办法》。

（5）针对“政府采购项目不规范”问题

整改措施：①制定相关制度。制定出台《开化县供销社项目建设管理暂行办法》，对县社本级、基层社、供销集团及下属全资、控股企业利用各级财政专项资金、社有资金、供销合作发展基金等实施的项目就审批、实施、验收等作了规定；②开展集中学习。组织全体干部职工学习《开化县供销社项目建设管理暂行办法》。

（四）在聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面

1.关于“党委把方向、管大局作用发挥不够充分”问题的整改

（1）针对“干部人事制度执行不够到位”问题

整改措施：①规范招聘程序。2020年之后供销集团招聘通过县人力社保局进行公开招聘；供销集团改革将招聘工作纳入监管事项清单，招聘前由供销社审批，社有企业联席会审定再通过人力社保局统一开展；②开展集中学习。组织学习《中层干部选拔任用“两审一备案”流程》，进一步规范操作程序，加强过程资料的保管。

（2）针对“党委会议事规则执行不够严格”问题

整改措施：①规范会议工作。实行党委会和班子会分别召开、分别记录；②开展集中学习。组织学习《开化县供销社“三重一大”制度实施细则》。

2.关于“重大事项决策不够规范、不够民主”问题的整改

（1）针对“‘三重一大’制度执行不够全面，如竞拍逸雅阁公司事项未经社党委会审议”问题

整改措施：①建立社有企业联席会议制度。出台社有企业联席会议监管事项清单，建立社有企业监督管理体系；②开展集中学习。组织学习《开化县供销社“三重一大”制度实施细则》，着重强调关于“三重一大”必须上党委会。

（2）针对“‘三重一大’制度执行不够全面，县供销集团财务科同意益龙芳公司延迟还款时间未经集团董事会决定、社党委会审议”

整改措施：①加强催缴力度。30万已按照还款协议收缴到位；②开展集中学习。组织学习《开化县供销社“三重一大”制度实施细则》，着重强调关于“三重一大”必须上党委会。

（3）针对“重大事项未经党组织前置研究”问题

整改措施：①规范议事程序。制定《关于开化县供销集团党组织前置研究讨论重大经营事项清单》，2024年4月22日起，严格按照制定的集团党组织前置研究讨论重大经营事项清单文件要求开展研究讨论。

（4）针对“重大事项决策过程不够规范”问题

整改措施：①开展集中学习。组织学习《开化县供销社“三重一大”制度实施细则》；②规范议事程序。2024年1月8日起，党委会研究重大事项时，严格执行主要负责人末位表态，并要求记录人员记录到位。

3.关于“党建工作不够规范，党员教育管理不够严格”问题的整改

（1）针对“未召开党建专题会议”问题

整改措施：组织召开2024年度党建工作专题会议，回顾总结上一年度工作，部署本年度工作。

（2）针对“支部书记述职不规范”问题

整改措施：①开展集中学习。组织党务工作人员集中学习《党务工作500问》《发展党员工作手册》等，不断提高业务能力及责任心，避免此类事件发生；②规范述职程序。在2024年度支部书记述职中，将严格按照组织部要求，按时起草述职报告、开展述职评议，并组织开展述职评议民主测评。

（3）针对“党员管理不到位”问题

整改措施：①开展集中学习。组织党务工作人员集中学习《党务工作500问》《发展党员工作手册》等，不断提高业务能力及责任心，避免此类事件发生；召开专题警示教育会，针对2020年以来已发生的受到党纪政务处分案例进行分析，以案说法提醒供销系统全体干部、职工；③加强对接联系。失联党员已死亡，与县民政局确认无误后在红色根脉强基工程的党员系统中对其作死亡处理。

4.关于“队伍梯队建设力度不够，专业人才匮乏”问题的整改

（1）针对“工作人员学历普遍不高，缺少专业人才”问题

整改措施：①及时招录人员。机关人事受编制所限，从2022年开始已根据编制情况按时按程序开展人员招录工作，截至2024年已新招录人员3人，平均年龄已降至39.5岁，本科以上学历占89%；②供销集团改革后人员招聘需经县社有企业联席会批准，后续将根据岗位需求，招聘企业经营、资产管理、信息化技术等方面的专业人才。2024年已向分管县领导汇报，本年度暂不开展招聘工作，具体招聘工作视后续企业发展情况再定。

二、未整改到位的问题情况

县委巡察组反馈的43个问题全部整改到位，不存在未整改到位的问题。

欢迎广大干部群众对巡察整改情况进行监督。如有意见建议，可及时向县供销社党委反映：联系方式：0570-6013786，邮政信箱：开化县永吉二路行政中心4号楼2006办公室，邮编324300；也可向县委巡察办反映：联系方式0570-6023577，邮政信箱：芹阳办事处永吉二路7号3号楼1411室县委巡察办，邮编324300。

                                                                                                                                                                中共开化县供销合作社联合社委员会

2025年1月9日