| 索引号: | 330824/2024-127811 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 开化县残疾人联合会 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取残疾人意见，反馈残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。为残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展计划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。开展残疾人事业的地区交流与合作。承办县委、县政府交办的其他事项。
从预算单位构成看，开化县残疾人联合会部门决算包括：开化县残疾人联合会决算。
纳入开化县残疾人联合会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县残疾人联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,424.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 73.52 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 10.15 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,367.49 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 56.63 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 73.52 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,507.78 | 本年支出合计 | 58 | 2,497.63 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 9.51 | 年末结转和结余 | 60 | 19.66 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 2,517.29 | 总 计 | 62 | 2,517.29 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县残疾人联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,507.78 | 2,497.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.15 |
开化县残疾人联合会 | 2,507.78 | 2,497.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.15 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县残疾人联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,507.78 | 2,497.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.15 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,377.64 | 2,367.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.15 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 29.25 | 29.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 29.25 | 29.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.85 | 38.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.66 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 2,309.54 | 2,299.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.15 | ||
2081101 | 行政运行 | 699.50 | 689.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.15 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 226.87 | 226.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业 | 190.49 | 190.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,192.69 | 1,192.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 56.63 | 56.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 56.63 | 56.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 51.78 | 51.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 73.52 | 73.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 73.52 | 73.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 73.52 | 73.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县残疾人联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,497.63 | 814.07 | 1,683.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县残疾人联合会 | 2,497.63 | 814.07 | 1,683.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县残疾人联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,497.63 | 814.07 | 1,683.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,367.49 | 757.44 | 1,610.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 29.25 | 29.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 29.25 | 29.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.85 | 38.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.66 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 2,299.39 | 689.35 | 1,610.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081101 | 行政运行 | 689.35 | 689.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 226.87 | 0.00 | 226.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业 | 190.49 | 0.00 | 190.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,192.69 | 0.00 | 1,192.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 56.63 | 56.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 56.63 | 56.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 51.78 | 51.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 73.52 | 0.00 | 73.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 73.52 | 0.00 | 73.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 73.52 | 0.00 | 73.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县残疾人联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,424.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 73.52 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,367.49 | 2,367.49 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 56.63 | 56.63 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 73.52 | 0.00 | 73.52 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,497.63 | 本年支出合计 | 59 | 2,497.63 | 2,424.11 | 73.52 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 2,497.63 | 总 计 | 64 | 2,497.63 | 2,424.11 | 73.52 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县残疾人联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,424.11 | 814.07 | 1,610.05 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,367.49 | 757.44 | 1,610.05 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 29.25 | 29.25 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 29.25 | 29.25 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.85 | 38.85 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.66 | 26.66 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 2,299.39 | 689.35 | 1,610.05 | ||
2081101 | 行政运行 | 689.35 | 689.35 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 226.87 | 0.00 | 226.87 | ||
2081105 | 残疾人就业 | 190.49 | 0.00 | 190.49 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,192.69 | 0.00 | 1,192.69 | ||
221 | 住房保障支出 | 56.63 | 56.63 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 56.63 | 56.63 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 51.78 | 51.78 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县残疾人联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 704.67 | 302 | 商品和服务支出 | 100.30 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 73.26 | 30201 | 办公费 | 3.84 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 52.03 | 30202 | 印刷费 | 0.58 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 135.43 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 9.72 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 37.98 | 30205 | 水费 | 0.12 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.66 | 30206 | 电费 | 3.63 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 12.19 | 30207 | 邮电费 | 2.49 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.17 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.69 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.45 | 30211 | 差旅费 | 10.58 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 51.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 6.90 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 283.32 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.10 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.99 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 4.20 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.40 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.40 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.88 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.49 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.90 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 52.01 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 713.77 | 公用经费合计 | 100.30 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县残疾人联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 73.52 | 73.52 | 0.00 | 73.52 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 73.52 | 73.52 | 0.00 | 73.52 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 73.52 | 73.52 | 0.00 | 73.52 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 73.52 | 73.52 | 0.00 | 73.52 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县残疾人联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县残疾人联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 4.87 | 4.87 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 2.88 | 2.88 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 2.88 | 2.88 |
3．公务接待费 | 1.99 | 1.99 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计2517.29万元，支出总计2517.29万元,与2022年度相比，各减少648.94万元，下降20.50%,主要原因是：2023年项目工程量减少，预算收入减少。
本年收入合计2507.78万元；包括财政拨款收入2497.63万元（其中，一般公共预算2424.11万元，政府性基金预算73.52万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.60%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入10.15万元，占收入合计0.40%。
本年支出合计2497.63万元，其中基本支出814.07万元，占32.59%；项目支出1683.56万元，占67.41%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计2497.63万元，支出总计2497.63万元，与2022年相比，各减少659.10万元，下降20.88%。主要原因是2023年项目工程量减少，预算收入减少。财政拨款支出年初预算数2673.14万元，完成年初预算的93.43%，主要原因是部分项目经费在2024年支出。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2424.11万元，占本年支出合计的97.06%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少597.06万元，下降19.76%。主要原因是：2023年项目工程量减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2424.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2367.49万元，占97.66%；住房保障支出（类）56.63万元，占2.34%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2599.62万元，支出决算为2424.11万元,完成年初预算的93.25%，主要原因是：部分项目经费在2024年支出。其中：
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为29.25万元，支出决算数为29.25万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为35.35万元，支出决算数为26.66万元,完成年初预算的75.41%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为17.68万元，支出决算数为12.19万元,完成年初预算的68.95%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算数为726.47万元，支出决算数为689.35万元,完成年初预算的94.89%，决算数小于预算数的主要原因是财政过紧日子，经费缩减。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算数为230.00万元，支出决算数为226.87万元,完成年初预算的98.64%，决算数小于预算数的主要原因是残疾康复人数比预计少。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算数为200.00万元，支出决算数为190.49万元,完成年初预算的95.25%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人创业就业补助人数比预计少。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算数为1297.00万元，支出决算数为1192.69万元,完成年初预算的91.96%，决算数小于预算数的主要原因是其它残疾人事业支出部分项目未竣工。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为57.91万元，支出决算数为51.78万元,完成年初预算的89.41%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数下降。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为5.96万元，支出决算数为4.85万元,完成年初预算的81.32%，决算数小于预算数的主要原因是购房补贴缴存数照住房公积金基数同步下降。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出814.07万元，其中：
人员经费713.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费100.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出73.52万元，占本年支出合计的2.94%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少62.04万元，下降45.77%，主要原因是：无障碍建设项目交由住建局实施。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出73.52万元，主要用于以下方面：
其他（类）支出73.52万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为73.52万元，支出决算为73.52万元,完成年初预算的100.00%，主要原因是任务完成。其中：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）年初预算数为73.52万元，支出决算数为73.52万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.87万元，支出决算为4.87万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是三公经费严格按照控制数规范执行。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.88万元，占59.20%，与2022年度相比，减少0.51万元，下降14.99%，主要原因是过紧日子，节约开支 ；公务接待费支出决算为1.99万元，占40.80%，与2022年度相比，减少0.48万元，下降19.44%，主要原因是过紧日子，节约开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无人因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照控制数规范执行。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无车辆购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照控制数规范执行，主要用于车辆加油、维修、保险。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待12批次，累计108人次。主要用于接待日常公务接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照控制数规范执行。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.99万元，主要用于日常公务接待，接待12批次，累计108人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为110.00万元，支出决算为100.30万元，完成年初预算的91.18%，决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，节约开支；比2022年度增长16.37万元，增长19.51%，主要原因是机关人员增加，开支增加。
2023年度政府采购支出总额621.71万元，其中：政府采购货物支出4.49万元、政府采购工程支出588.82万元、政府采购服务支出28.40万元。授予中小企业合同金额414.05万元，占政府采购支出总额的66.60%。其中，授予小微企业合同金额414.05万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的64.73%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2023年12月31日，开化县残联本级及所属各部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是残疾人流动服务车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，县残联组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金2497.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2023年度残疾人无障碍等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金73.51905万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“残疾人康复”“残疾人就业和扶贫”等 11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2497.63万元，政府性基金预算支出73.51905万元，国有资本经营预算支出0万元。其中未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，基本完成年初目标，但还存在一些不足，如：资金拨付支出执行进度偏慢，资金预算使用不够精准等。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
开化县残联随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，残疾人文化体育教育项目和残疾人组织建设项目绩效自评具体情况如下：
残疾人文化体育教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为92.64万元，执行数为92.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是媒体宣传34次；二是助残日服务人524次。发现的问题及原因：一是宣传力度不够；二是宣传形式较少。下一步改进措施：一是加强宣传力度；二是创新宣传形式。
开化县财政支出项目绩效自评表 | |||||
项目名称 | 残疾人文化体育教育类 | ||||
项目类别 | 专项公用类 | ||||
主管部门 | 残联 | 实施单位 | 残联 | ||
实施单位地址 | 开化县凤凰中路61号 | 邮编 | 324300 | ||
项目负责人 | 夏燕清 | 电话 | 531599 | ||
项目资金合计（万元） | 92.64 | 其中：财政资金（万元） | 92.64 | 财政资金实际支出（万元） | 92.64 |
支出进度 | 100.00% | ||||
绩效目标 | 年度完成情况 | ||||
指标类型 | 指标名称 | 指标值 | 指标权重 | 完成值 | 指标得分 |
产出指标 | 媒体宣传次数 | 34 | 30% | 34 | 30 |
助残日服务人数 | 500 | 25% | 524 | 25 | |
效益指标 | 助残氛围营造 | 有所提升 | 25% | 有所提升 | 25 |
残疾人满意度 | 90% | 20% | 98% | 20 | |
合计 | 100% | 100 | |||
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施： | |||||
| |||||
填表说明： | |||||
残疾人组织建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升基层残联组织个数15个；二是基层残联服务能力有所提升。发现的问题及原因：一是基层残联服务基础薄弱；二是服务队伍和水平有待提升。下一步改进措施：一是配齐培强队伍；二是加强培训，提升服务水平。
开化县财政支出项目绩效自评表 | |||||
项目名称 | 残疾人组织建设 | ||||
项目类别 | 专项公用类 | ||||
主管部门 | 残联 | 实施单位 | 残联 | ||
实施单位地址 | 开化县凤凰中路61号 | 邮编 | 324300 | ||
项目负责人 | 方舟 | 电话 | 683035 | ||
项目资金合计（万元） | 12 | 其中：财政资金（万元） | 12 | 财政资金实际支出（万元） | 12 |
支出进度 | 100.00% | ||||
绩效目标 | 年度完成情况 | ||||
指标类型 | 指标名称 | 指标值 | 指标权重 | 完成值 | 指标得分 |
产出指标 | 提升基层残联组织个数 | 15 | 50% | 15 | 50 |
效益指标 | 项目完成时效 | 2023年12月 | 20& | 2023年12月 | 20 |
提升基层残联服务能力 | 有所提升 | 20& | 有所提升 | 20 | |
群众满意度 | >85% | 10% | 98% | 10 | |
合计 | 100% | 100 | |||
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施： | |||||
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填表说明： | |||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出；
19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出；
20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出；
21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业的支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目的支出。
23.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指反映残疾人事业的彩票公益金用于残疾人事业方面的支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位按照一定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
序号 | 预算单位 | 名称 | 自评结论 |
1 | 开化县残疾人联合会 | 教育培训和就业创业 | 良 |
2 | 开化县残疾人联合会 | 残疾人商业险 | 优 |
3 | 开化县残疾人联合会 | 灵活就业残疾人职工基本养老保险补贴 | 良 |
4 | 开化县残疾人联合会 | 残疾人康复 | 优 |
5 | 开化县残疾人联合会 | 残疾人组宣文体 | 中 |
6 | 开化县残疾人联合会 | 残疾人无障碍 | 良 |
7 | 开化县残疾人联合会 | 残疾人托养和残疾人之家 | 良 |
8 | 开化县残疾人联合会 | 康复人才培养 | 良 |
9 | 开化县残疾人联合会 | 数字化改革(智能化残疾证换发) | 良 |
10 | 开化县残疾人联合会 | 残疾人年终慰问和临时救助 | 良 |
11 | 开化县残疾人联合会 | 残疾人托养中心运行 | 良 |
12 | 开化县残疾人联合会 | 精神病人免费服药 | 优 |
13 | 开化县残疾人联合会 | 残疾人净居亮居项目 | 优 |
开化县残疾人联合会2023年浙江2023年度部门决算公开报告（部门）.pdf
