| 索引号: | 330824/2024-127804 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 开化县人民法院 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
开化县人民法院是国家审判机关，在县委的领导和市中级人民法院的监督指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责：
1.依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
2.依法审理中级人民法院指定再审的案件和人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
3.依法行使执行权和司法决定权。
4.对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
5.指导基层法庭工作。
6.负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
7.负责全院财务、物资装备管理及分配工作。
8.负责全院的监察工作。
9.管理全院司法警察工作。
10.做好本院行政、后勤保障和服务工作。
11.宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
12.积极参与社会治安综合治理。
13.承办其它应由基层人民法院负责的工作。
从预算单位构成看，开化县人民法院（汇总）部门决算包括：本级决算。
纳入开化县人民法院（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位。
从预算单位构成看，本单位内设：政治部、办公室、行政审判庭、刑事审判庭、民事审判庭、司法警察大队、立案庭、交通巡回法庭、审判管理办公室、审判保障中心、执行局。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县人民法院（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,260.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 145.85 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 4,287.18 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 2.70 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 472.48 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 358.92 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,263.57 | 本年支出合计 | 58 | 5,264.43 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.99 | 年末结转和结余 | 60 | 0.13 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 5,264.56 | 总 计 | 62 | 5,264.56 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县人民法院（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,263.57 | 5,260.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |
开化县人民法院 | 5,263.57 | 5,260.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县人民法院（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,263.57 | 5,260.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 145.85 | 145.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 145.85 | 145.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 145.85 | 145.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 4,286.32 | 4,283.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | ||
20405 | 法院 | 4,286.32 | 4,283.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | ||
2040501 | 行政运行 | 3,580.46 | 3,580.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040504 | 案件审判 | 134.00 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040505 | 案件执行 | 171.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040506 | “两庭”建设 | 260.92 | 260.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 139.94 | 137.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 472.48 | 472.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 447.94 | 447.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 20.48 | 20.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283.73 | 283.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 141.86 | 141.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 16.21 | 16.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.21 | 16.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 358.92 | 358.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 358.92 | 358.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 311.72 | 311.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 47.19 | 47.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县人民法院（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,264.43 | 4,411.86 | 852.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县人民法院 | 5,264.43 | 4,411.86 | 852.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县人民法院（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,264.43 | 4,411.86 | 852.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 145.85 | 0.00 | 145.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 145.85 | 0.00 | 145.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 145.85 | 0.00 | 145.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 4,287.18 | 3,580.46 | 706.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 4,287.18 | 3,580.46 | 706.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 3,580.46 | 3,580.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040504 | 案件审判 | 134.00 | 0.00 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040505 | 案件执行 | 171.00 | 0.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040506 | “两庭”建设 | 260.92 | 0.00 | 260.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 140.80 | 0.00 | 140.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 472.48 | 472.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 447.94 | 447.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 20.48 | 20.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283.73 | 283.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 141.86 | 141.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 16.21 | 16.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.21 | 16.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 358.92 | 358.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 358.92 | 358.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 311.72 | 311.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 47.19 | 47.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县人民法院（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,260.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 145.85 | 145.85 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 4,283.62 | 4,283.62 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 472.48 | 472.48 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 358.92 | 358.92 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,260.87 | 本年支出合计 | 59 | 5,260.87 | 5,260.87 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 5,260.87 | 总 计 | 64 | 5,260.87 | 5,260.87 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县人民法院（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,260.87 | 4,411.86 | 849.01 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 145.85 | 0.00 | 145.85 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 145.85 | 0.00 | 145.85 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 145.85 | 0.00 | 145.85 | ||
204 | 公共安全支出 | 4,283.62 | 3,580.46 | 703.16 | ||
20405 | 法院 | 4,283.62 | 3,580.46 | 703.16 | ||
2040501 | 行政运行 | 3,580.46 | 3,580.46 | 0.00 | ||
2040504 | 案件审判 | 134.00 | 0.00 | 134.00 | ||
2040505 | 案件执行 | 171.00 | 0.00 | 171.00 | ||
2040506 | “两庭”建设 | 260.92 | 0.00 | 260.92 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 137.25 | 0.00 | 137.25 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 472.48 | 472.48 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 447.94 | 447.94 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 20.48 | 20.48 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283.73 | 283.73 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 141.86 | 141.86 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 16.21 | 16.21 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.21 | 16.21 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 358.92 | 358.92 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 358.92 | 358.92 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 311.72 | 311.72 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 47.19 | 47.19 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县人民法院（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,543.29 | 302 | 商品和服务支出 | 708.28 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 423.54 | 30201 | 办公费 | 73.52 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 522.05 | 30202 | 印刷费 | 4.40 | 310 | 资本性支出 | 43.97 |
30103 | 奖金 | 1,005.31 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 71.43 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 25.25 |
30107 | 绩效工资 | 50.36 | 30205 | 水费 | 1.58 | 31003 | 专用设备购置 | 18.72 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 283.73 | 30206 | 电费 | 37.15 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 141.86 | 30207 | 邮电费 | 36.45 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 117.03 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.92 | 30209 | 物业管理费 | 25.34 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.92 | 30211 | 差旅费 | 26.61 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 311.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 110.06 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 574.42 | 30214 | 租赁费 | 3.37 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 116.31 | 30215 | 会议费 | 0.17 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 20.09 | 30216 | 培训费 | 35.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.31 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 51.15 | 30224 | 被装购置费 | 7.56 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 8.33 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 19.05 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 20.89 | 30227 | 委托业务费 | 51.80 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 30.56 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 45.21 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.36 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 75.97 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.86 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 103.30 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 3,659.60 | 公用经费合计 | 752.25 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县人民法院（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县人民法院（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县人民法院（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 94.33 | 94.33 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 89.02 | 89.02 |
（1）公务用车购置费 | 39.53 | 39.53 |
（2）公务用车运行维护费 | 49.49 | 49.49 |
3．公务接待费 | 5.31 | 5.31 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计5264.56万元，支出总计5264.56万元,与2022年度相比，各增加579.08万元，增长12.36%,主要原因是：工资福利支出增加。
本年收入合计5263.57万元；包括财政拨款收入5260.87万元（其中，一般公共预算5260.87万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.95%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入2.70万元，占收入合计0.05%。
本年支出合计5264.43万元，其中基本支出4411.86万元，占83.81%；项目支出852.57万元，占16.19%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计5260.87万元，支出总计5260.87万元，与2022年相比，各增加613.12万元，增长13.19%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加；财政拨款支出年初预算数6622.89万元，完成年初预算的79.43%，主要原因是一般公共预算财政拨款中池淮人民法庭建设项目按照进度支付。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5260.87万元，占本年支出合计的99.93%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加613.12万元，增长13.19%。主要原因是：工资福利支出增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5260.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）145.85万元，占2.77%；公共安全支出（类）4283.62万元，占81.42%；社会保障和就业支出（类）472.48万元，占8.98%；住房保障支出（类）358.92万元，占6.83%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6622.89万元，支出决算为5260.87万元,完成年初预算的79.43%，主要原因是：一般公共预算财政拨款中池淮人民法庭建设项目按照进度支付。其中：
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为195.00万元，支出决算数为145.85万元,完成年初预算的74.79%，决算数小于预算数的主要原因是2023年第四季度物业服务费于次年2月支付。
公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算数为3764.26万元，支出决算数为3580.46万元,完成年初预算的95.12%，决算数小于预算数的主要原因是绩效目标考核奖支出减少。
公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算数为120.00万元，支出决算数为134.00万元,完成年初预算的111.67%，决算数大于预算数的主要原因是后期下达第三批政法奖励性补助资金。
公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）年初预算数为104.00万元，支出决算数为171.00万元,完成年初预算的164.42%，决算数大于预算数的主要原因是后期下达第三批政法奖励性补助资金。
公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算数为391.00万元，支出决算数为260.92万元,完成年初预算的66.73%，决算数小于预算数的主要原因是因县财政资金紧张，池淮人民法庭建设项目暂缓实施。
公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算数为1307.53万元，支出决算数为137.25万元,完成年初预算的10.50%，决算数小于预算数的主要原因是因县财政资金紧张，池淮人民法庭建设项目暂缓实施。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为20.69万元，支出决算数为20.48万元,完成年初预算的99.00%，决算数小于预算数的主要原因是劳模补贴支出减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为224.08万元，支出决算数为283.73万元,完成年初预算的126.62%，决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整导致相应的养老保险支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为112.04万元，支出决算数为141.86万元,完成年初预算的126.62%，决算数大于预算数的主要原因是年金基数调整导致相应的年金缴费支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为3.06万元，支出决算数为1.87万元,完成年初预算的60.98%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员活动支出减少。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为7.59万元，支出决算数为8.33万元,完成年初预算的109.74%，决算数大于预算数的主要原因是补助标准调整导致相应的遗属精简补助支出增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为327.17万元，支出决算数为311.72万元,完成年初预算的95.28%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金调整导致相应的公积金支出减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为46.47万元，支出决算数为47.19万元,完成年初预算的101.56%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为16.21万元，决算数大于预算数的主要原因是人员死亡导致相应的一次性抚恤金和丧葬费支出增加。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4411.86万元，其中：
人员经费3659.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费752.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为94.33万元，支出决算为94.33万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是根据厉行节约坚持过紧日子要求，我院严格按照“三公”经费预算执行。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是我院没有安排人员因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为89.02万元，占94.37%，与2022年度相比，减少19.57万元，下降18.02%，主要原因是公务用车购置支出减少 ；公务接待费支出决算为5.31万元，占5.63%，与2022年度相比，减少2.04万元，下降27.76%，主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务接待按照从简、节约的原则，杜绝浪费，进一步完善和规范公务接待工作；从2022年8月1日起，全市实行公务餐改革，“公务餐”适用人员在市域范围内开展公务活动，一律在用餐点自行扫码就餐。。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是我院没有安排人员因公出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为89.02万元，支出决算为89.02万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算数执行。
公务用车购置全年预算数为39.53万元，支出决算为39.53万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算数执行。主要用于经批准购置的2辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为49.49万元，支出决算为49.49万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是我院严格执行公务用车维护审批和管理制度，主要用于审判执行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。
（3）公务接待费全年预算数为5.31万元，支出决算为5.31万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待40批次，累计559人次。主要用于接待市外法院办案等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，公务接待严格按照预算执行。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出5.31万元，主要用于接待市外法院办案、公务活动等支出接待40批次，累计559人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为450.07万元，支出决算为752.25万元，完成年初预算的167.14%，决算数大于预算数的主要原因是维修(护）费支出增加；比2022年度增长288.66万元，增长62.27%，主要原因是维修(护）费支出增加 。
2023年度政府采购支出总额472.83万元，其中：政府采购货物支出132.71万元、政府采购工程支出96.14万元、政府采购服务支出243.98万元。授予中小企业合同金额330.90万元，占政府采购支出总额的69.98%。其中，授予小微企业合同金额330.90万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.23%。
截至2023年12月31日，法院本级及所属各部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，开化县人民法院组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目13个，二级项目0个，共涉及资金849.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
开化县人民法院随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，办案经费项目和装备经费项目绩效自评具体情况如下：
办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为185万元，执行数为185万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年新收各类案件6093件，结案5958件，一线法官人均结案271.38件；二是民事可调撤率、一审服判息诉率等主要办案质量、效率、效果指标走在全市乃至全省法院前列。发现的问题及原因：该项目资金管理制度薄弱。下一步改进措施：严格执行并完善办案经费使用管理制度。
装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为126万元，执行数为126万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我院基本完成法警枪弹室及装备室改造工程，进一步解决枪弹及装备存放问题；二是新购置两辆执法执勤用车，提高了审执效率；三是完成智慧警务2.0建设，新增人员轨迹系统，极大提升发现和解决潜在安全隐患等功能。发现的问题及原因：该项目资金管理制度薄弱。下一步改进措施：严格执行并完善装备经费使用管理制度。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
18.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
19.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
20.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。
21.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：指法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。
22.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指除上述项目以外其他用于法院方面的支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
28.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
31.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
附件 | ||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
部门（单位）： | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
开化县人民法院 | ||
法庭建设2023 | 差 | |
办案(业务)经费(上级) | 优 | |
业务装备经费(上级) | 优 | |
办案专项2023 | 优 | |
人民陪审员2023 | 优 | |
诉源治理专项2023 | 优 | |
物业服务2023 | 良 | |
法院院长经费2023 | 优 | |
省级统筹诉讼——办案(业务)经费 | 优 | |
省级统筹诉讼——基础设施建设 | 中 | |
“共享法庭”建设补助(市级) | 中 | |
数字政法平台(政法云) | 良 | |
“一堂一庭”指挥中心 | 差 | |
