| 索引号: | 330824/2024-127775 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 中国共产党开化县纪律检查委员会 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
中共开化县纪律检查委员会（以下简称县纪委）由中国共产党开化县代表大会选举产生，是党的纪律检查机关；开化县监察委员会（以下简称县监委），由开化县人民代表大会产生，是国家监察机关。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，在上级纪委监委和县委的领导下，履行党的纪律检查和国家监察两项职能。
（二）机构设置
从预算单位构成看，中国共产党开化县纪律检查委员会（汇总）部门决算包括：县纪委县监委本级决算（含县纪委县监委机关、机关所属事业单位（纪检监察综合保障中心）、县委巡察工作领导小组办公室、县纪委县监委派驻机构）。上述4个机构为独立编制机构，财务不独立核算，县纪委一本账。
纳入中国共产党开化县纪律检查委员会（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：中国共产党开化县纪律检查委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,882.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,842.46 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 3.50 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.45 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 598.43 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 438.34 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,882.73 | 本年支出合计 | 58 | 4,882.73 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 4,882.73 | 总 计 | 62 | 4,882.73 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：中国共产党开化县纪律检查委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,882.73 | 4,882.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
中国共产党开化县纪律检查委员会 | 4,882.73 | 4,882.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：中国共产党开化县纪律检查委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,882.73 | 4,882.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,842.46 | 3,842.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 3,836.46 | 3,836.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | ||
2011101 | 行政运行 | 3,529.42 | 3,528.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 307.03 | 307.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 598.43 | 598.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 598.43 | 598.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 399.84 | 399.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 195.65 | 195.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 438.34 | 438.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 438.34 | 438.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 389.37 | 389.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 48.97 | 48.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：中国共产党开化县纪律检查委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,882.73 | 4,566.20 | 316.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国共产党开化县纪律检查委员会 | 4,882.73 | 4,566.20 | 316.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：中国共产党开化县纪律检查委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,882.73 | 4,566.20 | 316.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,842.46 | 3,529.42 | 313.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 3,836.46 | 3,529.42 | 307.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 3,529.42 | 3,529.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 307.03 | 0.00 | 307.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 598.43 | 598.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 598.43 | 598.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 399.84 | 399.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 195.65 | 195.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 438.34 | 438.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 438.34 | 438.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 389.37 | 389.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 48.97 | 48.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：中国共产党开化县纪律检查委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,882.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,842.01 | 3,842.01 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 598.43 | 598.43 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 438.34 | 438.34 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,882.28 | 本年支出合计 | 59 | 4,882.28 | 4,882.28 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 4,882.28 | 总 计 | 64 | 4,882.28 | 4,882.28 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：中国共产党开化县纪律检查委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,882.28 | 4,565.75 | 316.53 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,842.01 | 3,528.97 | 313.03 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 3,836.01 | 3,528.97 | 307.03 | ||
2011101 | 行政运行 | 3,528.97 | 3,528.97 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 307.03 | 0.00 | 307.03 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 598.43 | 598.43 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 598.43 | 598.43 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 399.84 | 399.84 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 195.65 | 195.65 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 438.34 | 438.34 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 438.34 | 438.34 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 389.37 | 389.37 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 48.97 | 48.97 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：中国共产党开化县纪律检查委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,943.31 | 302 | 商品和服务支出 | 586.22 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 537.22 | 30201 | 办公费 | 98.84 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 704.27 | 30202 | 印刷费 | 5.24 | 310 | 资本性支出 | 10.00 |
30103 | 奖金 | 1,153.28 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 98.93 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | 10.00 |
30107 | 绩效工资 | 24.66 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 399.84 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 195.65 | 30207 | 邮电费 | 14.57 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 152.14 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.34 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13.40 | 30211 | 差旅费 | 72.76 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 390.34 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 24.17 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 233.24 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 26.22 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.39 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.14 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.67 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 19.81 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 21.60 | 30227 | 委托业务费 | 2.55 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 24.84 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 44.06 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.25 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 113.64 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.94 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 149.95 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 3,969.53 | 公用经费合计 | 596.22 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：中国共产党开化县纪律检查委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：中国共产党开化县纪律检查委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：中国共产党开化县纪律检查委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 39.67 | 33.35 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 31.47 | 31.21 |
（1）公务用车购置费 | 20.97 | 20.97 |
（2）公务用车运行维护费 | 10.50 | 10.25 |
3．公务接待费 | 8.20 | 2.14 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计4882.73万元，支出总计4882.73万元,与2022年度相比，各增加582.43万元，增长13.54%,主要原因是：本年度人员增加，所需的人员经费、日常公用经费增加，且因办案力度加大，办案支出有所增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计4882.73万元；包括财政拨款收入4882.28万元（其中，一般公共预算4882.28万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.45万元，占收入合计0.01%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计4882.73万元，其中基本支出4566.20万元，占93.52%；项目支出316.53万元，占6.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计4882.28万元，支出总计4882.28万元，与2022年相比，各增加585.95万元，增长13.64%。主要原因是本年度人员增加，所需的人员经费、日常公用经费增加，且随着办案力度加大，办案产生的各项费用有所增加。财政拨款支出年初预算数4870.87万元，完成年初预算的100.23%，主要原因是办案支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4882.28万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加585.95万元，增长13.64%。主要原因是：本年度人员增加，所需的人员经费、日常公用经费增加，且随着办案力度加大，办案产生的各项费用有所增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4882.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3842.01万元，占78.69%；科学技术支出（类）3.50万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）598.43万元，占12.26%；住房保障支出（类）438.34万元，占8.98%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4870.87万元，支出决算为4882.28万元,完成年初预算的100.23%，主要原因是：办案支出增加。其中：
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算数为3735.12万元，支出决算数为3528.97万元,完成年初预算的94.48%，决算数小于预算数的主要原因是在保障正常工作的同时厉行节约，压紧支出。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算数为200.66万元，支出决算数为307.03万元,完成年初预算的153.01%，决算数大于预算数的主要原因是中期新增上级转移支付资金用于支付办案开支。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为6.00万元，支出决算数为6.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算资金安排。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为310.07万元，支出决算数为399.84万元,完成年初预算的128.95%，决算数大于预算数的主要原因是本年度公务员及参公人员养老保险缴费基数上调。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为155.03万元，支出决算数为195.65万元,完成年初预算的126.20%，决算数大于预算数的主要原因是本年度公务员及参公人员职业年金缴费基数上调。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为3.43万元，支出决算数为2.94万元,完成年初预算的85.80%，决算数小于预算数的主要原因是当年度有人员退休。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为405.17万元，支出决算数为389.37万元,完成年初预算的96.10%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公积金缴费基数下调。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为55.38万元，支出决算数为48.97万元,完成年初预算的88.42%，决算数小于预算数的主要原因是调出人员减少的购房补贴支出大于调入人员增加的购房补贴支出。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.50万元，决算数大于预算数的主要原因是中期追加联合惩戒项目资金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4565.75万元，其中：
人员经费3969.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费596.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为39.67万元，支出决算为33.35万元，完成全年预算的84.07%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约，压紧支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为31.21万元，占93.59%，与2022年度相比，增加18.61万元，增长147.69%，主要原因是根据市纪委统一安排，留置案件统一在市留置点办理，公务用车使用频次增多，公务用车运行维护费用增加 ；公务接待费支出决算为2.14万元，占6.41%，与2022年度相比，减少1.16万元，下降35.23%，主要原因是实行公务餐制度后，公务接待费减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为31.47万元，支出决算为31.21万元，完成全年预算的99.17%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约，压紧支出。
公务用车购置全年预算数为20.97万元，支出决算为20.97万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是执行预算资金安排。主要用于经批准购置的1辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为10.50万元，支出决算为10.25万元，完成全年预算的97.62%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约，压紧支出，主要用于3辆执纪执法车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费全年预算数为8.20万元，支出决算为2.14万元，完成全年预算的26.10%。国内公务接待21批次，累计185人次。主要用于接待省及其他市纪委调研、招商引资客商等支出。等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是一是厉行节约，严格控制公务接待费等支出；二是公务餐制度后，市内公务接待取消，公务接待费减少。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出2.14万元，主要用于省及其他市纪委调研、招商引资客商等支出。接待21批次，累计185人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为611.33万元，支出决算为596.22万元，完成年初预算的97.53%，决算数小于预算数的主要原因是保障正常工作的同时厉行节约，压减支出；比2022年度增长143.48万元，增长31.69%，主要原因是根据市纪委统一安排，留置案件统一在市留置点办理，各类相关费用增加，如：差旅费、市留置点各项分摊费用、市留置点勤务补助费用。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额66.42万元，其中：政府采购货物支出66.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额66.42万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额66.42万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，县纪委本级及所属各部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，中国共产党开化县纪律检查委员会组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金113.43万元，占一般公共预算项目支出总额的35.83%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
中国共产党开化县纪律检查委员会随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，纪检监察工作经费(上级)项目和联合惩戒数字化应用项目绩效自评具体情况如下：
纪检监察工作经费(上级)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为82万元，执行数为82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在市纪委市监委和县委的坚强领导下，锚定“拼尽全力、做到极致、全面争第一、创一流”目标，深入打造勤廉并重的新时代清廉建设高地开化样板，全县纪检监察工作取得新成效；二是构建监督新模式，具体化、精准化、常态化开展政治监督，有力推动亚运护航、城市有机更新征收等中心任务落细落地。发现的问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：在保障办案过程中必需开支的前提下，进一步压缩部分办案开支，节约成本，提高资金使用绩效。
联合惩戒数字化应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现联合惩戒数字化应用场景常态化规范化机制化运行，强化各部门联动协作，主动将风险预警信息综合运用到基层治理的全过程、各方面；二是建立监管一体化协同机制，对问题多发的领域，强化专项治理；对问题多发复发的乡镇、村，强化靶向监督。发现的问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：进一步节约维护成本。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出 。
19.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映一般公共服务中专项未包括的一般公共服务支出。
20.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
五、附件
附件 | ||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
部门（单位）：中国共产党开化县纪律检查委员会 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
中国共产党开化县纪律检查委员会（本级） | 巡察工作经费 | 良 |
财政专项(信息化项目)—阳光惠农 | 优 | |
联合惩戒数字化应用项目 | 优 | |
纪检监察工作经费(上级) | 优 | |
