| 索引号: | 11330824313661061K/2024-127720 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 文广旅体局 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：1.制定有关文化广电旅游体育工作的规范性文件及政策措施。2.统筹规划全县文化事业、文化产业相关门类和旅游业、体育业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化、广电、旅游、体育融合发展，推进文化广电旅游体育体制机制改革。3.践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有全县导向性代表性示范性文艺作品创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全县性重大文化广电旅游体育活动。4.负责全县文化广电旅游体育公共事业发展，推进全县公共文化、广播电视、旅游、体育公共服务体系建设，指导、监督县重点及基层文化广电旅游体育设施建设，深入实施文化广电旅游体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化建设。5.指导、推进全县文化广电旅游体育业科技创新发展。推进全县文化广电旅游体育行业数字化、标准化建设。负责全县文化广电旅游体育人才队伍建设工作。6.负责全县文物的保护利用、监督管理。指导、监督全县文物安全工作。负责管理和指导全县考古工作。负责博物馆监督管理。负责全县非物质文化遗产保护与抢救工作，推动全县非物质文化遗产挖掘、传承、保存、弘扬、普及和振兴。推进全县优秀传统文化传承发展。7.组织实施全县文化旅游体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。8.拟订并组织实施文化广电产业相关门类和旅游产业、体育产业发展规划，指导文化广电旅游体育重大项目建设，指导文化广电产业相关门类和旅游产业、体育产业结构优化升级，负责美食产业发展和监管，促进文化广电旅游体育产业高质量发展。9.监督管理文化广电旅游体育市场主体经营行为，依法规范市场秩序，推动文化和旅游企业质量管理和品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。10.指导、管理全县文化广电旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。11.负责对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管。监管全县广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全县广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实广播电视应急体系建设。指导、协调广播电视机构及设施设备安全管理。12.指导监督全县文化市场综合执法。组织协调全县性、跨区域文化、出版、广播电视、电影、旅游等重大案件查处，督办大案要案，维护市场秩序。指导全县文化广电旅游体育行业安全稳定工作，负责文化广电旅游体育行业安全监督管理。13.组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。会同有关部门规划、协调体育设施建设布局。负责指导公共体育设施的日常维护和监督检查。负责体育彩票发行监督管理。组织开展体育社会指导员（三级）技能鉴定工作。组织管理健身气功。14.统筹规划竞技体育发展，组织落实全县竞技体育运动项目设置与重点布局，指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。15.完成县委、县政府交办的其他任务。16.职能转变。深化文化广电旅游体育领域“最多跑一次”改革。大力实施优秀传统文化传承发展工程，持续推进基层文化阵地建设，加快推进文化广电旅游体育事业及产业融合发展，加快推进文化广电旅游体育数字化建设和智慧文旅建设，努力使公共文化服务体系更加完善，文化广电旅游体育产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，文化创造力传播力影响力显著增强。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县文化和广电旅游体育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、开化县体育中心等6个下属单位决算
纳入开化县文化和广电旅游体育局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.开化县文化和广电旅游体育局本级2.开化县体育中心3.开化县图书馆4.开化县少年业余体育运动学校5.开化县文化馆6.开化县文化艺术中心
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县文化和广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,486.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2.08 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,281.75 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 93.87 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 7,538.96 |
八、其他收入 | 8 | 1,436.02 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 235.68 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.64 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 262.07 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 3,281.75 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 11,204.02 | 本年支出合计 | 58 | 11,417.06 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.15 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 230.40 | 年末结转和结余 | 60 | 17.52 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 11,434.57 | 总 计 | 62 | 11,434.57 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县文化和广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 11,204.02 | 9,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,436.02 |
开化县文化和广电旅游体育局 | 8,376.84 | 7,652.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 724.69 |
开化县文化馆 | 581.52 | 470.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.34 |
开化县文化艺术中心 | 551.20 | 415.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.10 |
开化县图书馆 | 478.34 | 247.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.19 |
开化县体育中心 | 894.10 | 730.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.36 |
开化县少年业余体育运动学校 | 322.02 | 252.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.34 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县文化和广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 11,204.02 | 9,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,436.02 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 93.87 | 93.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 93.87 | 93.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 93.87 | 93.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,325.93 | 5,889.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,436.02 | ||
20701 | 文化和旅游 | 5,762.03 | 5,265.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496.56 | ||
2070101 | 行政运行 | 1,036.38 | 1,036.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 458.75 | 227.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.19 | ||
2070109 | 群众文化 | 835.33 | 711.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.25 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 110.50 | 110.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,321.08 | 3,179.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.12 | ||
20702 | 文物 | 706.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706.76 | ||
2070204 | 文物保护 | 706.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706.76 | ||
20703 | 体育 | 857.14 | 624.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.70 | ||
2070301 | 行政运行 | 253.09 | 253.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070305 | 体育竞赛 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070306 | 体育训练 | 63.00 | 40.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.74 | ||
2070308 | 群众体育 | 35.60 | 35.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 405.45 | 195.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.96 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 235.68 | 235.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 222.21 | 222.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.26 | 148.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.95 | 73.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 262.07 | 262.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 262.07 | 262.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 232.44 | 232.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 29.63 | 29.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3,281.75 | 3,281.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,826.00 | 2,826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 2,826.00 | 2,826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 455.75 | 455.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 455.75 | 455.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县文化和广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11,417.06 | 3,320.23 | 8,096.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县文化和广电旅游体育局 | 8,488.52 | 1,284.84 | 7,203.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县文化馆 | 586.89 | 473.08 | 113.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县文化艺术中心 | 551.20 | 464.20 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县图书馆 | 478.34 | 247.15 | 231.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县体育中心 | 990.09 | 569.19 | 420.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县少年业余体育运动学校 | 322.02 | 281.77 | 40.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县文化和广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11,417.06 | 3,320.23 | 8,096.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 93.87 | 0.00 | 93.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 93.87 | 0.00 | 93.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 93.87 | 0.00 | 93.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,538.96 | 2,817.75 | 4,721.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 5,777.36 | 2,040.48 | 3,736.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 1,036.38 | 1,036.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 458.75 | 203.55 | 255.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 840.69 | 639.16 | 201.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 110.50 | 0.00 | 110.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,331.04 | 161.39 | 3,169.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 808.48 | 0.00 | 808.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 808.48 | 0.00 | 808.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 953.13 | 777.27 | 175.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070301 | 行政运行 | 266.61 | 266.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070305 | 体育竞赛 | 107.47 | 7.47 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070306 | 体育训练 | 63.00 | 22.74 | 40.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 110.60 | 75.00 | 35.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 405.45 | 405.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 235.68 | 235.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 222.21 | 222.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.26 | 148.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.95 | 73.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 262.07 | 262.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 262.07 | 262.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 232.44 | 232.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 29.63 | 29.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3,281.75 | 0.00 | 3,281.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,826.00 | 0.00 | 2,826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 2,826.00 | 0.00 | 2,826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 455.75 | 0.00 | 455.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 455.75 | 0.00 | 455.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县文化和广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,486.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,281.75 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 93.87 | 93.87 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 5,889.91 | 5,889.91 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 235.68 | 235.68 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 262.07 | 262.07 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 3,281.75 | 0.00 | 3,281.75 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 9,768.00 | 本年支出合计 | 59 | 9,768.00 | 6,486.25 | 3,281.75 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 9,768.00 | 总 计 | 64 | 9,768.00 | 6,486.25 | 3,281.75 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县文化和广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,486.25 | 2,838.53 | 3,647.72 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 93.87 | 0.00 | 93.87 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 93.87 | 0.00 | 93.87 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 93.87 | 0.00 | 93.87 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,889.91 | 2,336.05 | 3,553.85 | ||
20701 | 文化和旅游 | 5,265.47 | 1,887.48 | 3,378.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 1,036.38 | 1,036.38 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 227.55 | 203.55 | 24.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 711.08 | 609.35 | 101.73 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 110.50 | 0.00 | 110.50 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,179.96 | 38.20 | 3,141.76 | ||
20703 | 体育 | 624.43 | 448.58 | 175.86 | ||
2070301 | 行政运行 | 253.09 | 253.09 | 0.00 | ||
2070305 | 体育竞赛 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
2070306 | 体育训练 | 40.26 | 0.00 | 40.26 | ||
2070308 | 群众体育 | 35.60 | 0.00 | 35.60 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 195.49 | 195.49 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 235.68 | 235.68 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 222.21 | 222.21 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.26 | 148.26 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.95 | 73.95 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 262.07 | 262.07 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 262.07 | 262.07 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 232.44 | 232.44 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 29.63 | 29.63 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县文化和广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,312.75 | 302 | 商品和服务支出 | 459.08 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 388.62 | 30201 | 办公费 | 1.74 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 123.69 | 30202 | 印刷费 | 1.34 | 310 | 资本性支出 | 3.93 |
30103 | 奖金 | 583.01 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 60.89 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3.78 |
30107 | 绩效工资 | 352.19 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31003 | 专用设备购置 | 0.15 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.91 | 30206 | 电费 | 14.93 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 77.11 | 30207 | 邮电费 | 9.20 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.19 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.36 | 30209 | 物业管理费 | 0.40 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.26 | 30211 | 差旅费 | 38.87 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 242.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.71 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 218.42 | 30214 | 租赁费 | 1.33 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 62.77 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 4.90 | 30217 | 公务接待费 | 6.22 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 7.40 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 14.07 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 22.89 | 30227 | 委托业务费 | 26.10 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 17.14 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 28.02 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.36 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 5.40 | 30239 | 其他交通费用 | 15.01 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 22.18 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 275.59 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 2,375.52 | 公用经费合计 | 463.01 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县文化和广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 3,281.75 | 3,281.75 | 0.00 | 3,281.75 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 3,281.75 | 3,281.75 | 0.00 | 3,281.75 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 2,826.00 | 2,826.00 | 0.00 | 2,826.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 2,826.00 | 2,826.00 | 0.00 | 2,826.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 455.75 | 455.75 | 0.00 | 455.75 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 455.75 | 455.75 | 0.00 | 455.75 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县文化和广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县文化和广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 14.69 | 14.58 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 8.47 | 8.36 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 8.47 | 8.36 |
3．公务接待费 | 6.22 | 6.22 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计11434.57万元，支出总计11434.57万元，与2022年度相比，各减少1440.87万元，下降11.19%，主要原因是：本年度公共文化广场项目资金减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计11204.02万元；包括财政拨款收入9768.00万元（其中，一般公共预算6486.25万元，政府性基金预算3281.75万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计87.18%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入1436.02万元，占收入合计12.82%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计11417.06万元，其中基本支出3320.23万元，占29.08%；项目支出8096.83万元，占70.92%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计9768.00万元，支出总计9768.00万元，与2022年相比，各减少1290.37万元，下降11.67%。主要原因是本年度公共文化广场项目资金减少。财政拨款支出年初预算数5666.12万元，完成年初预算的172.39%，主要原因是年中预算调整增加了公共文化广场项 目资金。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6486.25万元，占本年支出合计的56.81%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4572.12万元，下降41.35%。主要原因是：是因为公共文化广场项目预算功能科目调整到政府性基金科目。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6486.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.08万元，占0.03%；科学技术支出（类）93.87万元，占1.45%；文化旅游体育与传媒支出（类）5889.91万元，占90.81%；社会保障和就业支出（类）235.68万元，占3.63%；卫生健康支出（类）2.64万元，占0.04%；住房保障支出（类）262.07万元，占4.04%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5666.12万元，支出决算为6486.25万元，完成年初预算的114.47%，主要原因是：增加苏庄龙坦窑地址陈列馆项目。其中：
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算数为974.77万元，支出决算数为1036.38万元，完成年初预算的106.32%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算数为216.96万元，支出决算数为227.55万元，完成年初预算的104.88%，决算数大于预算数的主要原因是省级转移支付资金下达。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算数为686.56万元，支出决算数为711.08万元，完成年初预算的103.57%，决算数大于预算数的主要原因省级转移支付资金下达。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为2989.40万元，支出决算数为3179.96万元，完成年初预算的106.37%，决算数大于预算数的主要原因省级资金预算资金下达，年中预算调整。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）年初预算数为280.91万元，支出决算数为253.09万元，完成年初预算的90.10%，决算数小于预算数的主要原因人员调整，年中预算调整。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）年初预算数为40.50万元，支出决算数为40.26万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于预算数的主要原因部分资金因在年终结算前发生退款。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初预算数为35.60万元，支出决算数为35.60万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因此项支出为老年体协预算，每年定额支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为123.48万元，支出决算数为148.26万元，完成年初预算的120.07%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为61.74万元，支出决算数为73.95万元，完成年初预算的119.78%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为6.82万元，支出决算数为13.47万元，完成年初预算的197.50%，决算数大于预算数的主要原因其中功能科目调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为219.76万元，支出决算数为232.44万元，完成年初预算的105.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为29.62万元，支出决算数为29.63万元，完成年初预算的100.03%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.08万元，决算数大于预算数的主要原因年初列入其他科目，期中调整科目。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为93.87万元，决算数大于预算数的主要原因预算追加 信息化项目-e路有你项目。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为110.50万元，决算数大于预算数的主要原因省级转移支付资金下达。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为100.00万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算调整增加 2023 年体育赛事活动项目经费。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为195.49万元，决算数大于预算数的主要原因期中其他单位资金转入支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.64万元，决算数大于预算数的主要原因年初列入其他科目，期中调整科目。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2838.53万元，其中：
人员经费2375.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费463.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出3281.75万元，占本年支出合计的28.74%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加3281.75万元，增长0.00%，主要原因是：公共文化广场项目预算功能科目调整到政府性基金科目。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出3281.75万元，主要用于以下方面：
其他（类）支出3281.75万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为3281.75万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是公共文化广场项目预算功能科目调整到政府性基金科目。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2826.00万元，决算数大于预算数的主要原因增加公共文化广场项目支出。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为455.75万元，决算数大于预算数的主要原因省级体育发展专项资金下达。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为14.69万元，支出决算为14.58万元，完成全年预算的99.25%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩各项支出，相关经费支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本年度未安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.36万元，占57.36%，与2022年度相比，增加0.79万元，增长10.42%，主要原因是执法检查增多；公务接待费支出决算为6.22万元，占42.64%，与2022年度相比，增加1.01万元，增长19.30%，主要原因是上级部门交流指导工作及招商引资工作增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.47万元，支出决算为8.36万元，完成全年预算的98.70%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行文件规定、厉行节约要求。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为8.47万元，支出决算为8.36万元，完成全年预算的98.70%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行文件规定、厉行节约要求，主要用于市场执法、送书下乡、送戏下乡等。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。
（3）公务接待费全年预算数为6.22万元，支出决算为6.22万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待65批次，累计524人次。主要用于接待上级部门 的交流指导以及招商引资工作接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定压减三公经费支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出6.22万元，主要用于上级部门的交流指导以及招商引资工作接待65批次，累计524人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为76.00万元，支出决算为393.63万元，完成年初预算的517.93%，决算数大于预算数的主要原因增加工作经费项目；比2022年度增长166.48万元，增长73.29%，主要原因是增加工作经费项目支出。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额587.39万元，其中：政府采购货物支出116.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出471.29万元。授予中小企业合同金额572.07万元，占政府采购支出总额的97.39%。其中，授予小微企业合同金额557.77万元，占授予中小企业合同金额的97.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，文广旅体局本级及所属各部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是下属单位送图书送戏下乡用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，文广旅体局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目54个，共涉及资金3705.61万元，占一般公共预算项目支出总额的57.13%。
组织对2023年度开化县公共文化广场、防溺水泳池建设经费等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3281.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
文旅政策兑现项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为394.05万元，执行数为392.55万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况： 绩效目标明确，管理较规范，项目业务管理制度较健全且实施 执行较有效，产出达到预定目标，工作完成良好效果较显著。发现的主要问题：部分绩效指标难以量化。
下一步改进措施：设置更多可量化的绩效指标，提高预算编制准确性。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 2023年信息推广-市场营销 | ||||||||
主管部门 | 320-开化县文化和广电旅游体育局 | 预算单位 | 320001-开化县文化和广电旅游体育局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数（其他） | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 288 | 288 | 288 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 288 | 288 | 288 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
市场营销 | 通过借力省市力量，积极开展对外推介活动。今年以来，面对市场营销资金紧张的困局，我局发挥自身优势，积极向上对接，借力省市资源走出去，开展对外推介活动。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 无 | ||||||||
整改措施及建议 | 无 | ||||||||
其他需说明的问题 | 无 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(40.00分) | 数量指标(40.00分) | 数量指标 | 40 | 优 | 40.00 | 40.00 | |||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(40.00分) | 经济效益指标 | 40 | 优 | 40.00 | 40.00 | |||
社会效益(0分) | 0 | ||||||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 满意度指标 | 20 | 优 | 20.00 | 20.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
全域旅游保险绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为19.3万元，执行数为19.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 绩效目标明确，管理较规范，项目业务管理制度较健全且实施 执行较有效，产出达到预定目标，工作完成良好效果较显著。 发现的问题及原因：绩效指标的设立应更科学、有针对性；有待进一步加强。下一步改进措施：一是不断积累经验，二是完善项目管理方式,提升资金使用效益。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 2023年全域旅游保险专项资金 | ||||||||
主管部门 | 320-开化县文化和广电旅游体育局 | 预算单位 | 320001-开化县文化和广电旅游体育局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
全域旅游保险 | 延续投保全域旅游保险，建立健全我县全域旅游背景下“旅游+保险”“救援+服务”的安全保障体系，为游客提供出游意外保障。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 无 | ||||||||
整改措施及建议 | 无 | ||||||||
其他需说明的问题 | 无 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(40.00分) | 数量指标(40.00分) | 数量指标 | 40 | 优 | 40.00 | 40.00 | |||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(40.00分) | 经济效益指标 | 40 | 优 | 40.00 | 40.00 | |||
社会效益(0分) | 0 | ||||||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 满意度指标 | 20 | 优 | 20.00 | 20.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基础文化馆（站）、群众艺术馆支出等。20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。21.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。22.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练步骤及器材购置等方面的支出。23.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） ：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。26.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。29.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。30.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）反映上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。31.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作和保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。32.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）反映综合性运动会及单项体育比赛支出。33.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。35.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。36.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）反映用于体育事业的彩票公益金支出。
五、附件
2023年项目支出绩效自评结果 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结果 |
1 | 开化县文化和广电旅游体育局 | 开化中草药图鉴出版费 | 优 |
2 | 开化县文化和广电旅游体育局 | 省非物质文化遗产保护补助资金(2022年下达) | 优 |
3 | 开化县文化和广电旅游体育局 | 文化基础设施建设(2022年下达中央) | 良 |
4 | 开化县文化和广电旅游体育局 | 免费开放(2022年下达) | 优 |
5 | 开化县文化和广电旅游体育局 | 群众文化活动(2022年度下达) | 良 |
6 | 开化县文化和广电旅游体育局 | 15分钟品质文化生活圈补助资金 | 中 |
7 | 开化县文化和广电旅游体育局 | 2021年一乡一节补助资金 | 优 |
8 | 开化县文化和广电旅游体育局 | 2021年民间文艺团队补助资金 | 优 |
9 | 开化县文化和广电旅游体育局 | 文化驿站建设资金 | 优 |
10 | 开化县文化和广电旅游体育局 | 苏庄龙坦窑地址陈列馆项目 | 优 |
11 | 开化县文化和广电旅游体育局 | 开化目莲戏保护传承补助项目 | 优 |
12 | 开化县文化和广电旅游体育局 | 2023年信息推广-市场营销 | 优 |
13 | 开化县文化和广电旅游体育局 | 2023年全域旅游发展专项资金 | 良 |
14 | 开化县文化和广电旅游体育局 | 2023年文化事业发展 | 优 |
15 | 开化县文化和广电旅游体育局 | 2023年全域旅游保险专项资金 | 优 |
16 | 开化县文化和广电旅游体育局 | 2023年文旅政策兑现专项资金 | 良 |
17 | 开化县文化和广电旅游体育局 | 开化有点甜专班经费 | 良 |
18 | 开化县文化和广电旅游体育局 | 开化县文化旅游产业高质量发展大会 | 优 |
19 | 开化县文化和广电旅游体育局 | 2023年文化事业发展-非遗 | 中 |
20 | 开化县文化和广电旅游体育局 | 2023年文化事业发展-文物 | 良 |
21 | 开化县文化和广电旅游体育局 | 文化基础设施建设(23年省级) | 优 |
22 | 开化县文化和广电旅游体育局 | 公共文化维修运行(23年省级) | 优 |
23 | 开化县文化和广电旅游体育局 | 免费开放文化馆(23年中央) | 优 |
24 | 开化县文化和广电旅游体育局 | 免费开放图书馆(23年省级) | 优 |
25 | 开化县文化和广电旅游体育局 | 免费开放乡镇综合文化站(23年中央) | 优 |
26 | 开化县文化和广电旅游体育局 | 群众文化活动(23年省级送书创作) | 优 |
27 | 开化县文化和广电旅游体育局 | 群众文化活动-送戏文体活动(23年省级)- | 中 |
28 | 开化县文化和广电旅游体育局 | 非遗保护专项(23年省级) | 良 |
29 | 开化县文化和广电旅游体育局 | 国家全域旅游示范区创建(23年省级) | 良 |
30 | 开化县文化和广电旅游体育局 | 龙舞(开化香火草龙)(2023年中央) | 中 |
31 | 开化县文化和广电旅游体育局 | 信息化项目-e路有你 | 良 |
32 | 开化县文化和广电旅游体育局 | 文化客厅运维补助资金 | 优 |
33 | 开化县文化和广电旅游体育局 | 2023年体育赛事活动 | 优 |
34 | 开化县文化和广电旅游体育局 | 旅游人才培养提案项目资金 | 良 |
35 | 开化县文化和广电旅游体育局 | 防溺水游泳池建设经费 | 优 |
36 | 开化县文化和广电旅游体育局 | 开化县公共文化广场项目 | 优 |
37 | 开化县文化和广电旅游体育局 | 公共体育设施“一场一馆一中心”项目 | 优 |
38 | 开化县文化馆 | 文化走亲 | 优 |
39 | 开化县文化馆 | 免费开放 | 优 |
40 | 开化县文化馆 | 精品文艺创作 | 优 |
41 | 开化县文化馆 | 运营维护 | 优 |
42 | 开化县文化馆 | 文化驿站建设 | 优 |
43 | 开化县文化馆 | 公共文化设施维修、运行 | 优 |
44 | 开化县文化艺术中心 | 公共文化广场运维费 | 优 |
45 | 开化县图书馆 | 免费开放—县图书馆免费开放 | 优 |
46 | 开化县图书馆 | 文化基础设施建设-南孔书屋、文化驿站、文化站等基层文化场所建设提升 | 中 |
47 | 开化县图书馆 | 公共文化维修、运行-县图书馆总馆、分馆、南孔书屋运维和提升 | 中 |
48 | 开化县图书馆 | 免费开放-县图书馆免费开放 | 优 |
49 | 开化县图书馆 | 群众文化活动-送书下乡 | 优 |
50 | 开化县图书馆 | 运营维护 | 中 |
51 | 开化县体育中心 | 老年体协开展活动经费 | 优 |
52 | 开化县体育中心 | 群众体育 | 良 |
53 | 开化县体育中心 | 竞技体育 | 良 |
54 | 开化县体育中心 | 体育事业发展补助经费 | 优 |
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