| 索引号: | 330824/2024-127707 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 人大办 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是： （一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。 （二）决定本行政区域内各项工作的重大事项。 （三）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。 （四）选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。 （五）监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。 （六）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
（二）机构设置
从预算单位构成看，开化县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）部门决算包括：开化县人民代表大会常务委员会办公室本级预算
纳入开化县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县人民代表大会常务委员会办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,207.94 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,660.72 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 386.94 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 160.28 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,207.94 | 本年支出合计 | 58 | 2,207.94 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 2,207.94 | 总 计 | 62 | 2,207.94 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县人民代表大会常务委员会办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,207.94 | 2,207.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县人民代表大会常务委员会办公室 | 2,207.94 | 2,207.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县人民代表大会常务委员会办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,207.94 | 2,207.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,660.72 | 1,660.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 1,660.72 | 1,660.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 1,226.17 | 1,226.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 39.66 | 39.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 117.51 | 117.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 277.38 | 277.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 386.94 | 386.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 369.23 | 369.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 137.51 | 137.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.48 | 154.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.24 | 77.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 160.28 | 160.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 160.28 | 160.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 150.46 | 150.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 9.82 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县人民代表大会常务委员会办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,207.94 | 1,870.51 | 337.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县人民代表大会常务委员会办公室 | 2,207.94 | 1,870.51 | 337.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县人民代表大会常务委员会办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,207.94 | 1,870.51 | 337.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,660.72 | 1,323.29 | 337.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 1,660.72 | 1,323.29 | 337.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 1,226.17 | 1,226.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 39.66 | 0.00 | 39.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 117.51 | 0.00 | 117.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 277.38 | 97.12 | 180.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 386.94 | 386.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 369.23 | 369.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 137.51 | 137.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.48 | 154.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.24 | 77.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 160.28 | 160.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 160.28 | 160.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 150.46 | 150.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 9.82 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县人民代表大会常务委员会办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,207.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,660.72 | 1,660.72 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 386.94 | 386.94 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 160.28 | 160.28 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,207.94 | 本年支出合计 | 59 | 2,207.94 | 2,207.94 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 2,207.94 | 总 计 | 64 | 2,207.94 | 2,207.94 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县人民代表大会常务委员会办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,207.94 | 1,870.51 | 337.42 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,660.72 | 1,323.29 | 337.42 | ||
20101 | 人大事务 | 1,660.72 | 1,323.29 | 337.42 | ||
2010101 | 行政运行 | 1,226.17 | 1,226.17 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 39.66 | 0.00 | 39.66 | ||
2010108 | 代表工作 | 117.51 | 0.00 | 117.51 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 277.38 | 97.12 | 180.26 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 386.94 | 386.94 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 369.23 | 369.23 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 137.51 | 137.51 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.48 | 154.48 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.24 | 77.24 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 160.28 | 160.28 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 160.28 | 160.28 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 150.46 | 150.46 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 9.82 | 9.82 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县人民代表大会常务委员会办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,545.08 | 302 | 商品和服务支出 | 260.33 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 233.02 | 30201 | 办公费 | 10.80 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 248.60 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 457.04 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 25.92 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.48 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 77.24 | 30207 | 邮电费 | 13.59 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.90 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.39 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 38.17 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 150.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 107.03 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 65.10 | 30215 | 会议费 | 1.71 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 22.27 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6.37 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 17.71 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.60 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 8.10 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.64 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 14.10 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 45.31 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.42 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 121.65 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,610.18 | 公用经费合计 | 260.33 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县人民代表大会常务委员会办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县人民代表大会常务委员会办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县人民代表大会常务委员会办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 6.37 | 6.37 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 6.37 | 6.37 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2207.94万元，支出总计2207.94万元,与2022年度相比，各增加52.65万元，增长2.44%,主要原因是：单位人员增加3人。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2207.94万元；包括财政拨款收入2207.94万元（其中，一般公共预算2207.94万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2207.94万元，其中基本支出1870.51万元，占84.72%；项目支出337.42万元，占15.28%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计2207.94万元，支出总计2207.94万元，与2022年相比，各增加75.65万元，增长3.55%。主要原因是单位人员增加3人。财政拨款支出年初预算数2286.30万元，完成年初预算的96.57%，主要原因是单位人员增加3人。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2207.94万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.65万元，增长3.55%。主要原因是：单位人员增加3人。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2207.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1660.72万元，占75.22%；社会保障和就业支出（类）386.94万元，占17.53%；住房保障支出（类）160.28万元，占7.26%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2286.30万元，支出决算为2207.94万元,完成年初预算的96.57%，主要原因是：单位人员增加3人。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数为1219.55万元，支出决算数为1226.17万元,完成年初预算的100.54%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加3人。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）年初预算数为40.00万元，支出决算数为39.66万元,完成年初预算的99.14%，决算数小于预算数的主要原因是按实支出。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算数为122.58万元，支出决算数为117.51万元,完成年初预算的95.87%，决算数小于预算数的主要原因是单位内部调剂支出。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算数为348.00万元，支出决算数为277.38万元,完成年初预算的79.71%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为168.97万元，支出决算数为137.51万元,完成年初预算的81.38%，决算数小于预算数的主要原因是单位缴费基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为135.39万元，支出决算数为154.48万元,完成年初预算的114.10%，决算数大于预算数的主要原因是单位缴费基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为67.70万元，支出决算数为77.24万元,完成年初预算的114.09%，决算数大于预算数的主要原因是单位缴费基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为174.29万元，支出决算数为150.46万元,完成年初预算的86.33%，决算数大于预算数的主要原因是单位缴费基数调整，单位人员增加3人。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为9.82万元，支出决算数为9.82万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是单位人员增加3人。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为17.71万元，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员死亡1人。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1870.51万元，其中：
人员经费1610.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费260.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.37万元，支出决算为6.37万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是控制三公经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是单位公车改革后未保留公务用车 ；公务接待费支出决算为6.37万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.28万元，增长4.68%，主要原因是控制单位三公经费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是单位无因公出国（境）人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位公车改革后未保留公务用车
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是单位公车改革后未保留公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位公车改革后未保留公务用车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为6.37万元，支出决算为6.37万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待80批次，累计540人次。主要用于接待省外、省内市外县市区人大来开化考察调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是控制三公经费支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出6.37万元，主要用于省外、省内市外县市区人大来开化考察调研，接待80批次，累计540人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为130.72万元，支出决算为260.33万元，完成年初预算的199.15%，决算数大于预算数的主要原因控制机关运行经费支出；比2022年度增长41.28万元，增长18.84%，主要原因是单位人员增加3人。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额9.82万元，其中：政府采购货物支出9.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.82万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额9.82万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，开化县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，开化县人民代表大会常务委员会办公室组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金362.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“人大议案建议办理专项资金”“代表履职能力提升”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出362.04万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体评价较好。
本年无部门整体支出绩效评价。
本单位无下属单位，本年无下属部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
开化县人民代表大会常务委员会办公室随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，人大议案建议办理专项资金项目和代表履职能力提升项目绩效自评具体情况如下：
人大议案建议办理专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为280万元，执行数为267.56万元，完成预算的95.56%。项目绩效目标完成情况：一是完成代表建议办理项目27个；二是提升代表建议办理能力。发现的问题及原因：一是部分代表建议办理还是有所难度；二是代表建议质量有待提高。下一步改进措施：一是提高代表履职能力水平；二是提高代表撰写代表建议的能力。
代表履职能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为40万元，执行数为39.66万元，完成预算的99.14%。项目绩效目标完成情况：一是完成代表培训2批次100人次；二是提升代表履职能力。发现的问题及原因：一是部分代表履职能力有待提高；二是部分代表培训计划仍需完善。下一步改进措施：一是完善年度培训计划；二是明确代表培训方案。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共事务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指机关一般公务支出。 18.一般公共事务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指机关组织代表开展培训支出。 19.一般公共事务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指机关开展代表活动相关支出。 20.一般公共事务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指机关用于代表活动以外的其他支出。 21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离休人员的经费支出。 22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于机关人员养老保险缴费支出。 23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位用于机关人员职业年金缴费支出。 24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关人员住房公积金支出。 25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指机关人员购房补助支出。
五、附件
