| 索引号: | 330824/2024-127812 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 团县委 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1、团县委的主要职能： 团县委是县委领导的先进青年的群众组织。其主要职责： （1）贯彻执行党和国家有关青年工作的方针、政策、法律法规，并监督实施。 （2）贯彻执行团代会决议，领导全县共青团、青联、学联和少先队工作，对全县性青少年社团组织进行指导和管理。 （3）参与全县青少年事业发展规划的制订工作。 （4）调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。 （5）会同有关部门组织中小学生开展各种特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结，指导全县“希望工程”实施工作。协同有关部门开展社会监督，开展青少年维权工作。 （6）组织和带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。 （7）负责乡镇、部门团干部的协管工作，指导并组织全县团干部的在职培训。 （8）指导乡镇团委和县属团组织的工作。 （9）指导、管理县青少年宫工作。 （10）严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。 （11）完成上级交办的其他事项。 2、青少年宫的主要职能： 开化县青少年宫是一个以青少年健康成长为主线，拓展校外活动规模，开展一系列有益于青少年素质提升的艺术、文化、体育、科技等培训，举办夏令营、平安自护、流动少年宫等各种活动的一个公益事业财政全额事业单位:主要负责组织青少年开展思想道德、科技教育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动，促进青少年全面发展；组织开展青少年文化交流活动；负责青少年校外活动组织的建设和管理工作；负责组织开化县少先队及青少年社团开展各类社会活动；完成上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，中国共产主义青年团开化县委员会（汇总）部门决算包括：团县委本级决算、属事业单位决算。
纳入中国共产主义青年团开化县委员会（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：（1） 团县委本级 （2）开化县青少年宫。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：中国共产主义青年团开化县委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 414.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 581.82 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 24.20 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 225.98 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 37.09 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 33.37 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 640.23 | 本年支出合计 | 58 | 676.48 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 100.23 | 年末结转和结余 | 60 | 63.98 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 740.46 | 总 计 | 62 | 740.46 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：中国共产主义青年团开化县委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 640.23 | 414.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.98 |
中国共产主义青年团开化县委员会 | 258.68 | 258.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县青少年宫 | 381.55 | 155.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.98 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：中国共产主义青年团开化县委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 640.23 | 414.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.98 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 545.57 | 319.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.98 | ||
20129 | 群众团体事务 | 545.57 | 319.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.98 | ||
2012901 | 行政运行 | 108.97 | 108.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012950 | 事业运行 | 118.30 | 118.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 318.31 | 92.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.98 | ||
205 | 教育支出 | 24.20 | 24.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 24.20 | 24.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 24.20 | 24.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.09 | 37.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.09 | 37.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.51 | 11.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 33.37 | 33.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 33.37 | 33.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 28.56 | 28.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：中国共产主义青年团开化县委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 676.48 | 297.77 | 378.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国共产主义青年团开化县委员会 | 262.68 | 146.14 | 116.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县青少年宫 | 413.80 | 151.63 | 262.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：中国共产主义青年团开化县委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 676.48 | 297.77 | 378.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 581.82 | 227.31 | 354.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 581.82 | 227.31 | 354.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 109.01 | 109.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012950 | 事业运行 | 118.30 | 118.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 354.51 | 0.00 | 354.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 24.20 | 0.00 | 24.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 24.20 | 0.00 | 24.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 24.20 | 0.00 | 24.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.09 | 37.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.09 | 37.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.51 | 11.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 33.37 | 33.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 33.37 | 33.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 28.56 | 28.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：中国共产主义青年团开化县委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 414.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 319.59 | 319.59 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 24.20 | 24.20 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 37.09 | 37.09 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 33.37 | 33.37 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 414.25 | 本年支出合计 | 59 | 414.25 | 414.25 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 414.25 | 总 计 | 64 | 414.25 | 414.25 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：中国共产主义青年团开化县委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 414.25 | 297.72 | 116.52 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 319.59 | 227.26 | 92.32 | ||
20129 | 群众团体事务 | 319.59 | 227.26 | 92.32 | ||
2012901 | 行政运行 | 108.97 | 108.97 | 0.00 | ||
2012950 | 事业运行 | 118.30 | 118.30 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 92.32 | 0.00 | 92.32 | ||
205 | 教育支出 | 24.20 | 0.00 | 24.20 | ||
20502 | 普通教育 | 24.20 | 0.00 | 24.20 | ||
2050204 | 高中教育 | 24.20 | 0.00 | 24.20 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.09 | 37.09 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.09 | 37.09 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.51 | 11.51 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 33.37 | 33.37 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 33.37 | 33.37 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 28.56 | 28.56 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：中国共产主义青年团开化县委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 270.51 | 302 | 商品和服务支出 | 22.65 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 42.36 | 30201 | 办公费 | 2.70 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 26.98 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.35 |
30103 | 奖金 | 76.59 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 7.80 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.35 |
30107 | 绩效工资 | 26.68 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.02 | 30206 | 电费 | 0.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 11.51 | 30207 | 邮电费 | 1.24 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.23 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.06 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.92 | 30211 | 差旅费 | 2.38 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 28.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 11.81 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.21 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.93 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 2.25 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.15 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.42 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.74 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.96 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.59 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 274.72 | 公用经费合计 | 23.00 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：中国共产主义青年团开化县委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：中国共产主义青年团开化县委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：中国共产主义青年团开化县委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.93 | 0.93 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.93 | 0.93 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计740.46万元，支出总计740.46万元,与2022年度相比，各增加60.86万元，增长8.96%,主要原因是：团委活动增加，少年宫课程增多，收入增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计640.23万元；包括财政拨款收入414.25万元（其中，一般公共预算414.25万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计64.70%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入225.98万元，占收入合计35.30%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计676.48万元，其中基本支出297.77万元，占44.02%；项目支出378.71万元，占55.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计414.25万元，支出总计414.25万元，与2022年相比，各增加48.11万元，增长13.14%。主要原因是团委活动增加，收入增加。财政拨款支出年初预算数372.32万元，完成年初预算的111.26%，主要原因是团委活动增加，支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出414.25万元，占本年支出合计的61.24%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.11万元，增长13.14%。主要原因是：各类活动项目增加，项目经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出414.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）319.59万元，占77.15%；教育支出（类）24.20万元，占5.84%；社会保障和就业支出（类）37.09万元，占8.95%；住房保障支出（类）33.37万元，占8.06%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为372.32万元，支出决算为414.25万元,完成年初预算的111.26%，主要原因是：各类活动项目增加，项目经费增加。其中：
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算数为115.83万元，支出决算数为108.97万元,完成年初预算的94.07%，决算数小于预算数的主要原因，因后期人员调整，人员费用变动，实际支出经费减少。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算数为134.05万元，支出决算数为118.30万元,完成年初预算的88.25%，决算数小于预算数的主要原因年初预算安排的奖金等人员支出未支付，财政将预算指标收回。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算数为21.26万元，支出决算数为92.32万元,完成年初预算的434.26%，决算数大于预算数的主要原因各类活动项目增加，项目经费增加。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算数为34.00万元，支出决算数为24.20万元,完成年初预算的71.18%，决算数小于预算数的主要原因2023年蒲公英获奖人数为242人。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为19.09万元，支出决算数为23.02万元,完成年初预算的120.59%，决算数大于预算数的主要原因养老金基数调整，支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为9.55万元，支出决算数为11.51万元,完成年初预算的120.52%，决算数大于预算数的主要原因养老金基数调整，支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为2.56万元，支出决算数为2.56万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数，无原因
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为31.09万元，支出决算数为28.56万元,完成年初预算的91.87%，决算数小于预算数的主要原因，公积金基数调整，实际支出减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为4.89万元，支出决算数为4.81万元,完成年初预算的98.33%，决算数小于预算数的主要原因，公积金基数调整，实际支出减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出297.72万元，其中：
人员经费274.72万元，主要包括：基本工资42.36万元、津贴补贴26.98万元、奖金76.59万元、伙食补助费7.8万元、绩效工资26.68万元、基本养老保险缴费23.02万元、职业年金缴费11.51万元、职工基本医疗保险缴费11.23万元、公务员医疗补助缴费3.06万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金28.56万元、其他工资福利支出11.81万元、医疗费补助2.25万元、其他对个人和家庭的补助1.96万元。
公用经费23.00万元，主要包括：办办公费2.7万元、电费0.5万元、邮电费1.24万元、差旅费2.38万元、公务接待费0.93万元、工会经费2.15万元、福利费3.42万元、其他交通费用3.74万元、其他商品和服务支出5.59万元、办公设备购置0.35万元
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按预算进行接待支出控制支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位近两年没有安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位没有公务用车 ；公务接待费支出决算为0.93万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.85万元，增长1010.24%，主要原因是2023年各类活动增加，用于接待活动参加人员等，因此接待费用相对增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是未安排人员出国（境），无本项支出费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位没有公务用车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位没有公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位没有公务用车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待7批次，累计78人次。主要用于接待客商来开考察、其他县市区来开开展山海协作活动及各高校来开实践活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是落实中央八项规定，控制公务接待支出按预算执行。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.93万元，主要用于客商来开考察、其他县市区来开开展山海协作活动及各高校来开实践活动等接待支出，接待7批次，累计78人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为15.74万元，支出决算为17.12万元，完成年初预算的108.77%，决算数大于预算数的主要原因办公设备增加，各项活动增加，日常经费支出相应增加；比2022年度增长4.59万元，增长36.59%，主要原因是办公设备增加，各项活动增加，日常经费支出相应增加。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额8.92万元，其中：政府采购货物支出8.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额8.92万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，共青团开化县委员会及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，共青团开化县委员会本级组织组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金181.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
共青团开化县委员会本级对“2023年青少年发展专项资金”“团县委工作活动经费”“蒲公英奖学金”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出174.32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元%0A开化县青少年宫组织对“志愿者指导中心专项经费”、“少工委工作经费”“三支一扶志愿者经费” “青少年宫专项经费”计划补助经费等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7.37万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
共青团开化县委员会在2022年度部门决算中反映2022年青少年发展专项资金项目及三支一扶志愿者经费项目绩效自评结果。
2023年青少年发展专项资金绩效自评综述：%0A根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成少先队消防主题研学活动、浙江省青年讲师青云计划巡回宣讲走进衢州活动、2023年暑期大学生“返家乡”社会实践实习活动、开化县商企义工服务中心“亲青帮”-“春暖花开”活动、“寻根探源”红色研学活动等各类有助于青少年发展的各项活动。发现的问题及原因：无。
团县委三支一扶志愿者绩效自评综述：%0A根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3.43万元，执行数为3.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成“三支一扶”志愿者工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 19.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指: 反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。 20.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 21.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 22.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）指：反应各部门举办的普通高中教育支出。 23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指：反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。 24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指: 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的补助。 27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员）、军人（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
五、附件
附件 | ||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
部门（单位）：共青团开化县委员会汇总 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
中国共产主义青年团开化县委员会（本级） | 共青团开化县第二十二次代表大会 | 差 |
中国共产主义青年团开化县委员会（本级） | 蒲公英奖学金 | 良 |
中国共产主义青年团开化县委员会（本级） | 团县委工作活动经费 | 良 |
中国共产主义青年团开化县委员会（本级） | 青少年专项(2023) | 优 |
中国共产主义青年团开化县委员会（本级） | 信息化-开莘荟青燕乐业项目 | 差 |
中国共产主义青年团开化县委员会（本级） | 三支一扶志愿者经费1 | 优 |
开化县青少年宫 | 少工委工作经费 | 优 |
开化县青少年宫 | 三支一扶志愿者经费 | 优 |
开化县青少年宫 | 青少年宫专项经费 | 优 |
开化县青少年宫 | 志愿者指导中心专项 | 优 |
中国共产主义青年团开化县委员会2023年度部门决算公开报告（单位）.pd
