| 索引号: | 11330824002626488W/2024-127808 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 华埠镇 | 有效性: |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
1.完善基层公共服务。通过整合社会管理综合治理力量，加强综治维稳、调处矛盾纠纷等工作，构建社会服务管理体系；通过职责调整、优化机构加强财政管理和落实强农惠农政策，构建公共财政服务体系；通过整合安全生产、消防安全、交通安全、环境保护、市场监管、综合执法等职责，构建公共和生态安全体系；通过将包括部门下放的和乡镇政府应承办的行政许可和非行政许可审核审批等事项统一纳入便民服务大厅实行窗口“一站式”服务，构建便民服务平台。 2.优化政府职能配置。整合城镇职工基本养老保险、新型农村养老保险（新农保）、新型农村合作医疗保险和城镇居民基本医疗保险职能。整合土地、林地、宅地的统一审核事项进入服务窗口为群众提供服务。整合公共卫生、计划生育管理职责，计生技术服务交由乡镇卫生院承担。农经管理纳入行政管理职能,剥离出村级财务代理职能由公共财政服务中心承担。加快文化旅游融合，促进绿色产业经济发展。 3.扩大社会管理权限。根据经济社会发展实际需要，按照“依法依章、便利高效、能放则放、权责一致”的原则，逐步通过委托、交办、机构延伸等方式，赋予部分县级部门经济社会管理权限，以提高乡镇社会管理能力。按现行体制，国土、规划、市场监管派驻人员；公共安全、环保等，进一步明确职责，由乡镇安排人员负责；制订扩权事项目录。 4.推进综合行政执法。加强执法体系建设，坚持行政执法重心下移，整合充实基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，建立综合执法机构，实行一个主体、一支队伍执法；部门派出行政执法人员时应统一进入乡镇政府实行联合执法。通过综合执法，切实解决行政管理日常监管不到位的“看得见的管不着、管得着的看不见”等问题。
从预算单位构成看，开化县华埠镇人民政府（汇总）部门决算包括：开化县华埠镇人民政府本级决算
纳入开化县华埠镇人民政府（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：开化县华埠镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,880.62 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6,913.38 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 28,826.27 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 1,043.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1,800.39 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,492.54 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 7,309.24 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 797.56 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 116.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 883.61 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 20,951.94 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 39,507.28 | 本年支出合计 | 58 | 39,507.28 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 294.60 | 年末结转和结余 | 60 | 294.60 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 39,801.87 | 总 计 | 62 | 39,801.87 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：开化县华埠镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 39,507.28 | 37,706.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.39 |
开化县华埠镇人民政府 | 39,507.28 | 37,706.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.39 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：开化县华埠镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 39,507.28 | 37,706.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.39 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,913.38 | 5,112.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.39 | ||
20101 | 人大事务 | 5.02 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | ||
2010101 | 行政运行 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,902.36 | 5,104.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,797.37 | ||
2010301 | 行政运行 | 6,188.27 | 4,999.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,188.88 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 81.50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 616.49 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 608.49 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,043.00 | 1,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 1,043.00 | 1,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1,043.00 | 1,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,492.54 | 1,492.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 422.46 | 422.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 422.46 | 422.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 387.54 | 387.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 258.36 | 258.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 129.18 | 129.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 673.00 | 673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 673.00 | 673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 7,309.24 | 7,309.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,201.33 | 7,201.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,709.90 | 3,709.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 946.43 | 946.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 2,545.00 | 2,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 107.91 | 107.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 107.91 | 107.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 797.56 | 797.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 384.56 | 384.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 68.03 | 68.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 232.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 84.53 | 84.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 203.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 883.61 | 883.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 508.00 | 508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 508.00 | 508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 375.61 | 375.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 327.60 | 327.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 48.01 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 20,951.94 | 20,951.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 20,951.94 | 20,951.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 12,751.94 | 12,751.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：开化县华埠镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 39,507.28 | 7,644.44 | 31,862.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县华埠镇人民政府 | 39,507.28 | 7,644.44 | 31,862.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：开化县华埠镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 39,507.28 | 7,644.44 | 31,862.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,913.38 | 6,881.28 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 5.02 | 3.02 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,902.36 | 6,878.26 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 6,188.27 | 6,188.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 16.10 | 0.00 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 81.50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 616.49 | 608.49 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,043.00 | 0.00 | 1,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 1,043.00 | 0.00 | 1,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1,043.00 | 0.00 | 1,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,492.54 | 387.54 | 1,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 422.46 | 0.00 | 422.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 422.46 | 0.00 | 422.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 387.54 | 387.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 258.36 | 258.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 129.18 | 129.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 9.54 | 0.00 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 9.54 | 0.00 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 673.00 | 0.00 | 673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 673.00 | 0.00 | 673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 7,309.24 | 0.00 | 7,309.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,201.33 | 0.00 | 7,201.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,709.90 | 0.00 | 3,709.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 946.43 | 0.00 | 946.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 2,545.00 | 0.00 | 2,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 107.91 | 0.00 | 107.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 107.91 | 0.00 | 107.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 797.56 | 0.00 | 797.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 384.56 | 0.00 | 384.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 68.03 | 0.00 | 68.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 232.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 84.53 | 0.00 | 84.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 203.00 | 0.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 116.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 116.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 116.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 883.61 | 375.61 | 508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 508.00 | 0.00 | 508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 508.00 | 0.00 | 508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 375.61 | 375.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 327.60 | 327.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 48.01 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 20,951.94 | 0.00 | 20,951.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 20,951.94 | 0.00 | 20,951.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 12,751.94 | 0.00 | 12,751.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 8,200.00 | 0.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：开化县华埠镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,880.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,112.99 | 5,112.99 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 28,826.27 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 1,043.00 | 1,043.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,492.54 | 819.54 | 673.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 7,309.24 | 107.91 | 7,201.33 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 797.56 | 797.56 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 883.61 | 883.61 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 20,951.94 | 0.00 | 20,951.94 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 37,706.89 | 本年支出合计 | 59 | 37,706.89 | 8,880.62 | 28,826.27 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 37,706.89 | 总 计 | 64 | 37,706.89 | 8,880.62 | 28,826.27 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：开化县华埠镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 8,880.62 | 5,844.05 | 3,036.57 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,112.99 | 5,080.89 | 32.10 | ||
20101 | 人大事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,104.99 | 5,080.89 | 24.10 | ||
2010301 | 行政运行 | 4,999.39 | 4,999.39 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 16.10 | 0.00 | 16.10 | ||
2010350 | 事业运行 | 81.50 | 81.50 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,043.00 | 0.00 | 1,043.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 1,043.00 | 0.00 | 1,043.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1,043.00 | 0.00 | 1,043.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 819.54 | 387.54 | 432.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 422.46 | 0.00 | 422.46 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 422.46 | 0.00 | 422.46 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 387.54 | 387.54 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 258.36 | 258.36 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 129.18 | 129.18 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 9.54 | 0.00 | 9.54 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 9.54 | 0.00 | 9.54 | ||
212 | 城乡社区支出 | 107.91 | 0.00 | 107.91 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 107.91 | 0.00 | 107.91 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 107.91 | 0.00 | 107.91 | ||
213 | 农林水支出 | 797.56 | 0.00 | 797.56 | ||
21301 | 农业农村 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
21303 | 水利 | 384.56 | 0.00 | 384.56 | ||
2130314 | 防汛 | 68.03 | 0.00 | 68.03 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 232.00 | 0.00 | 232.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 84.53 | 0.00 | 84.53 | ||
21307 | 农村综合改革 | 203.00 | 0.00 | 203.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 116.00 | 0.00 | 116.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 116.00 | 0.00 | 116.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 116.00 | 0.00 | 116.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 883.61 | 375.61 | 508.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 508.00 | 0.00 | 508.00 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 508.00 | 0.00 | 508.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 375.61 | 375.61 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 327.60 | 327.60 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 48.01 | 48.01 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：开化县华埠镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,617.54 | 302 | 商品和服务支出 | 2,148.68 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 442.48 | 30201 | 办公费 | 0.98 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 543.17 | 30202 | 印刷费 | 6.08 | 310 | 资本性支出 | 3.46 |
30103 | 奖金 | 1,077.66 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3.46 |
30107 | 绩效工资 | 250.71 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 258.36 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 129.18 | 30207 | 邮电费 | 1.42 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 143.48 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.13 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.97 | 30211 | 差旅费 | 41.14 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 327.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 396.81 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 74.36 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 33.20 | 30217 | 公务接待费 | 7.96 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 16.26 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,000.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 24.90 | 30227 | 委托业务费 | 713.04 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21.60 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 36.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 38.47 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 282.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 3,691.90 | 公用经费合计 | 2,152.14 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：开化县华埠镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 28,826.27 | 28,826.27 | 0.00 | 28,826.27 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 673.00 | 673.00 | 0.00 | 673.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 673.00 | 673.00 | 0.00 | 673.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 673.00 | 673.00 | 0.00 | 673.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 7,201.33 | 7,201.33 | 0.00 | 7,201.33 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 7,201.33 | 7,201.33 | 0.00 | 7,201.33 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 3,709.90 | 3,709.90 | 0.00 | 3,709.90 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 946.43 | 946.43 | 0.00 | 946.43 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 2,545.00 | 2,545.00 | 0.00 | 2,545.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 20,951.94 | 20,951.94 | 0.00 | 20,951.94 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 20,951.94 | 20,951.94 | 0.00 | 20,951.94 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 12,751.94 | 12,751.94 | 0.00 | 12,751.94 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.00 | 8,200.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：开化县华埠镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：开化县华埠镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 7.96 | 7.96 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 7.96 | 7.96 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计39801.87万元，支出总计39801.87万元,与2022年度相比，各减少10322.26万元，下降20.59%,主要原因是：火车站ppp项目和传化产业园项目支出减少。
本年收入合计39507.28万元；包括财政拨款收入37706.89万元（其中，一般公共预算8880.62万元，政府性基金预算28826.27万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计95.44%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入1800.39万元，占收入合计4.56%。
本年支出合计39507.28万元，其中基本支出7644.44万元，占19.35%；项目支出31862.84万元，占80.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计37706.89万元，支出总计37706.89万元，与2022年相比，各减少10018.73万元，下降20.99%。主要原因是火车站ppp项目和传化产业园项目支出减少。财政拨款支出年初预算数21789.79万元，完成年初预算的173.05%，主要原因是2023年新增高铁新城幼儿园项目、华埠镇敬老院项目、老旧小区改造等项目支出。
2023年度一般公共预算财政拨款支出8880.62万元，占本年支出合计的22.48%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1189.88万元，下降11.82%。主要原因是：一般公共预算支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出8880.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5112.99万元，占57.57%；科学技术支出（类）1043.00万元，占11.74%；社会保障和就业支出（类）819.54万元，占9.23%；城乡社区支出（类）107.91万元，占1.22%；农林水支出（类）797.56万元，占8.98%；自然资源海洋气象等支出（类）116.00万元，占1.31%；住房保障支出（类）883.61万元，占9.95%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3713.97万元，支出决算为8880.62万元,完成年初预算的239.11%，主要原因是：中期预算调整，调增一般公共预算支出其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算数为2.00万元，支出决算数为2.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为1523.96万元，支出决算数为4999.39万元,完成年初预算的328.05%，决算数大于预算数的主要原因：中期预算调整，调增一般公共预算支出。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为6.00万元，支出决算数为6.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算数为422.46万元，支出决算数为422.46万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为208.69万元，支出决算数为258.36万元,完成年初预算的123.80%，决算数大于预算数的主要原因：招考、选调等途径增加工作人员。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为104.35万元，支出决算数为129.18万元,完成年初预算的123.80%，决算数大于预算数的主要原因：招考、选调等途径增加工作人员。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为70.90万元，支出决算数为107.91万元,完成年初预算的152.21%，决算数大于预算数的主要原因：中期预算调整，调增一般公共预算支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为1000.00万元，支出决算数为200.00万元,完成年初预算的20.00%，决算数小于于预算数的主要原因：中期预算调整，调整至其他预算分类。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为327.60万元，支出决算数为327.60万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为48.01万元，支出决算数为48.01万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为16.10万元，决算数大于预算数的主要原因：中期预算调整，调增支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为81.50万元，决算数大于预算数的主要原因：中期预算调整，调增支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为8.00万元，决算数大于预算数的主要原因：中期预算调整，调增支出。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1043.00万元，决算数大于预算数的主要原因：中期预算调整，调增支出。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为9.54万元，决算数大于预算数的主要原因：中期预算调整，调增支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因：中期预算调整，调增支出。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为68.03万元，决算数大于预算数的主要原因：中期预算调整，调增支出。
农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为232.00万元，决算数大于预算数的主要原因：中期预算调整，调增支出。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为84.53万元，决算数大于预算数的主要原因：中期预算调整，调增支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为99.00万元，决算数大于预算数的主要原因：中期预算调整，调增支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为79.00万元，决算数大于预算数的主要原因：中期预算调整，调增支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为25.00万元，决算数大于预算数的主要原因：中期预算调整，调增支出。
自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为116.00万元，决算数大于预算数的主要原因：中期预算调整，调增支出。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为508.00万元，决算数大于预算数的主要原因：中期预算调整，调增支出。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5844.05万元，其中：
人员经费3691.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费2152.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出28826.27万元，占本年支出合计的72.96%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少8828.06万元，下降23.45%，主要原因是：火车站ppp项目和传化产业园项目支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出28826.27万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业（类）支出673.00万元，占2.33%。；城乡社区（类）支出7201.33万元，占24.98%。；其他（类）支出20951.94万元，占72.69%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为18075.82万元，支出决算为28826.27万元,完成年初预算的159.47%，主要原因是2023年新增高铁新城幼儿园项目、华埠镇敬老院项目、老旧小区改造等项目支出。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为18075.82万元，支出决算数为12751.94万元,完成年初预算的70.55%，决算数小于预算数的主要原因：火车站ppp项目和传化产业园项目支出减少。
社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为673.00万元，决算数大于预算数的主要原因：中期调整，增加项目支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3709.90万元，决算数大于预算数的主要原因：中期调整，增加项目支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为946.43万元，决算数大于预算数的主要原因：中期调整，增加项目支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2545.00万元，决算数大于预算数的主要原因：中期调整，增加项目支出。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为8200.00万元，决算数大于预算数的主要原因：中期调整，增加项目支出。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.96万元，支出决算为7.96万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是年初预算执行完成。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位近两年未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是车改后本单位已无公务用车；公务接待费支出决算为7.96万元，占100.00%，与2022年度相比，增加3.61万元，增长82.89%，主要原因是招商引资公务接待增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位近两年未安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已无公务用车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已无公务用车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为7.96万元，支出决算为7.96万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待70批次，累计675人次。主要用于接待招商引资公务接待增加等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是年初预算全部执行完成其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出7.96万元，主要用于招商引资公务接待70批次，累计675人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为168.70万元，支出决算为2152.14万元，完成年初预算的1275.72%，决算数大于预算数的主要原因中期预算调整，调整支出；比2022年度下降304.05万元，下降12.38%，主要原因是2023年商品和服务支出减少。
2023年度政府采购支出总额5.92万元，其中：政府采购货物支出5.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额5.92万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
截至2023年12月31日，开化县华埠镇人民政府共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，开化县华埠镇人民政府组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金4646万元，占一般公共预算项目支出总额的52.53%。
组织对2023年度火车站ppp项目等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金13416万元，占政府性基金预算项目支出总额的46.54%。
“本年无国有资本经营预算项目”。
“本年无部门评价”。
本年无部门整体支出绩效评价”。
“本年无下属部门或单位整体支出绩效评价”。
2.部门决算中项目绩效自评结果
开化县华埠镇人民政府随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，火车站ppp项目和小城市培育专项奖励资金项目绩效自评具体情况如下：
火车站ppp项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为7787万元，执行数为7786.53万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是投资完成率；二是项目计划变更率；三是服务对象满意程度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
小城市培育专项奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是投资完成率；二是项目计划变更率；三是服务对象满意程度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.财政评价项目绩效评价结果
无财政评价项目绩效评价结果
4.部门评价项目绩效评价结果
无部门评价项目绩效评价结果
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）开支的离退休经费。 18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反应上述项目以外的其他人大事务支出。 19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。 22.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：反应上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支。 23.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：放映促进科技成果转化为现实生成的应用、推广和引导性支出。 24.住房保障支出（类）保障性住房安居工程支出（款）老旧小区改造(项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。 25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 27.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。 28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。 30.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。 31.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。 32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。 33.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。 34.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。 35.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。 36.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。 37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。 38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
开化县华埠镇人民政府（汇总）2023年浙江2023年度部门决算公开报告（部门） (8).pdf
